| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 80.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 223.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 118.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.442-9 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 118.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 188.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( IDOSO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 9.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 14.495-9 - BLATB, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210350242, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA 00022021- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DAS RUAS JOSÉ FERREIRA DANTAS E TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENECISTA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.036-5 - PICUI BL GBF FNAS (BOLSA FAMÍLIA), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA, CPF 081.142.518-59, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 11,12,13,14 E 15/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 600.00 | 00003564692479 | JOSEANE DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA SEUS IRMÃOS CLAUDECI DE SOUZA MELO E PEDRO DE SOUZA MELO, RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL, QUE SE DESLOCARAM ATÉPICUI/PB, PARA O SEPULTAMENTO DE SEU GENITOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 450.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITÓRIAS DE SOUTO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUERDO DE AMSTERDAM COSTA DANTAS, CPF 068.733.894-80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 30614.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 12390.45 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 2650.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 300.00 | 00075214318472 | MARIA JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 400.00 | 00010327730498 | RAIARA LIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ALERGISTA PARA A PACIENTE ANA LUÍSA RODRIGUES DE ANDRADE MENDONÇA, CPF 154.940.764-31, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 621.31 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ENTRESTO 49mg + 51mg e XARELTO 15mg PARA A PACIENTE MARIA EUNICE DOS SANTOS, CPF 053.720.404-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 271.60 | 00010850097428 | MARCIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 351.48 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 75ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 1782.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB 4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 2982.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 250.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO, PARA O PACIENTE ENOC FERREIRA DE ARAÚJO, CPF 675.883.444-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 18,19,21, 22 E 25/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2021 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000043 | 18/01/2021 | 4267.39 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2020 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 105.20 | 00012060315492 | VANESSA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 78.50 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSÉ ARMANDO DA SILVA SOUTO, PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 78.50 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSÉ ARMANDO DA SILVA SOUTO, PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARTICIPANTES DA 23ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, 23ª OBA E OU DA 14ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 14ª MOBFOG. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA EMEF "JOÃO BELO ALVES" PARTICIPANTES DA 23ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, 23ª OBA E OU DA 14ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 14ª MOBFOG. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA EMEF " MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA" PARTICIPANTES DA 23ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, 23ª OBA E OU DA 14ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 14ª MOBFOG. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA EMEF " SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA" PARTICIPANTES DA 23ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, 23ª OBA E OU DA 14ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 14ª MOBFOG. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES, DOS ALUNOS DA EMEF " TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO" PARTICIPANTES DA 23ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA, 23ª OBA E OU DA 14ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 14ª MOBFOG. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 2900.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRIO PARA ACOMPANHAMENTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PERCURSO COM IMAGEM DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO PELOS BAIRROS DESTA CIDADE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2021 | 1913.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 7423.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 34ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/ E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 15539.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018/ E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 41207.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 13797.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 87ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 13130.64 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENT A 56ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2015 A06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000053 | 19/01/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO, MANUTENCÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE Nº 0003/2020, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/11, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2021 | 2734.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 132.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTEM CONSTANTE NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2021 | 2235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO PROTOCOLO MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 2940.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOFLURESCINIGRAFIA BINOCULAR, DESTINADO AO PACIENTE JOSUÉ BELARMINO DE FARIAS, CPF 951.561.356-68, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO CASCA DE OVO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL FERNANDES FILHO, CPF 024.968 174-95, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2021 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, DESTINADA A PACINETE VERA LUCIA DA SILVA, CPF 015.013.604-85, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE JALYANNE MANUELLA BURITI PEREIRA, CPF 141.013.884-10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 250.00 | 00003480733484 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE USO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDA PARA O PACIENTE ADRIEL DE MEDEIROS FREITAS, CPF 135.275.134-85, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO,EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 421.55 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) LATAS DE APTAMIL AR 800g E 04(QUATRO) LATAS DE NESTOGENO 2 800g, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA HELOYSA LIMA BATISTA, CPF 173.368.364-02 E JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 1450.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GRID PARA ABERTURA OFICIAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E CARRO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 1249.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM NÃO CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 386.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM NÃO CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2021 | 1499.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2021 | 351.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 434.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 346.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2021 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA AO PACIENTE LUÍS MIGUEL ALVES DA SILVA, CPF 123.985.624-50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000067 | 21/01/2021 | 12779.82 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00009/2020 E CONTRATO 00194/2020- CPL. | 00122020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 231.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 241.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 120.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 120.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 357.85 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 480.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000115 | 22/01/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 920.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRÉDIOS PÚBLICOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000117 | 22/01/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 2064.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 1178.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000105 | 22/01/2021 | 140816.18 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MACIEIRA, BAIRRO JK, CONFORME TP Nº 0005/2019, 3º (TERCEIRO),4º (QUARTO) E 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 2540.00 | 27360556000145 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO 73726010459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMA DE MESAS E ARMÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2021 | 168.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À ACOMPANHANTE E A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA (MENOR) , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2021 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 1800.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 2450.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 1326.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 1300.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 43493.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2021 | 15568.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2021 | 5388.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000214 | 25/01/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 36755.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 12ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- APOSENTADOS- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2021 | 60012.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2021 | 10102.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2021 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000201 | 25/01/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000212 | 25/01/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000221 | 25/01/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2021 | 3313.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2021 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 13731.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19, RELATIVO AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 2818.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 3210.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 41590.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 18612.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 1409.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 17283.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2021 | 17545.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 35850.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 21684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 7926.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2021 | 46003.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2021 | 63120.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2021 | 24387.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2021 | 43483.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2021 | 3671.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2021 | 1401.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2021 | 55224.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2021 | 95218.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2021 | 3570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2021 | 31030.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2021 | 118593.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2021 | 3856.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 571.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2021 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000220 | 25/01/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2021 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2021 | 4705.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2021 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2021 | 5051.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 1160.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000246 | 25/01/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000247 | 25/01/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000248 | 25/01/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000250 | 25/01/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 18545.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE, PARA O PACIENTE JOSÉ DE ALENCAR MEDEIROS NETO, CPF 136.892.394-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 3008.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 1400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINA COVID -19 PROFISSIONAL), DESTINADOS A SECRETARTIA DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2021 | 10012.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2021 | 1501.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 2412.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ- 3789/PB E OGF 4B97/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2021 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2021 | 4618.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2021 | 304.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURTA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2021 | 6196.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2021 | 2818.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 173561.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 33920.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 105.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2021 | 170313.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FEB- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2021 | 631110.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60% FEB- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2021 | 3387.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2021 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA- IPSEP - REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2021 | 6822.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA- IPSEP - REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% - FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2021 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA- IPSEP - REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2021 | 480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2021 | 2712.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000219 | 25/01/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2021 | 12047.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2021 | 543.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000249 | 25/01/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 2896.34 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE REBOCO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2021 | 51308.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000211 | 25/01/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2021 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2021 | 2679.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO, RUA 24 DE NOVEMBRO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2021 | 53270.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2021 | 449.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)- ELETIVO- COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2021 | 51391.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2021 | 1987.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2021 | 3926.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2021 | 751.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2021 | 660.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2021 | 78.23 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2021 | 326.05 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 200.00 | 00003603730461 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DE PICUI/PB PARA RECIFE/PE, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2021 | 132.08 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2021 | 171.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA MERCOSUL (SUBST) DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2021 | 537.94 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2021 | 328.12 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2021 | 290.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DO NASF), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2021 | 590.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 26, 27, 28, 29/01 E 01/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000273 | 27/01/2021 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000274 | 27/01/2021 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,(TRANSPORTE ESCOLAR)CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000271 | 27/01/2021 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000272 | 27/01/2021 | 9000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000284 | 27/01/2021 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000280 | 27/01/2021 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - PICUI BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000282 | 27/01/2021 | 1700.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000283 | 27/01/2021 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000285 | 27/01/2021 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000286 | 27/01/2021 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2021 | 64.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO POSTO DE SAÚDE DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA ONDE FUNCIONA TESTAGEM DO COVID-19) , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000275 | 27/01/2021 | 13000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000276 | 27/01/2021 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(ATB ) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000277 | 27/01/2021 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS ) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000278 | 27/01/2021 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( TRANSPORTE DE PACIENTES ) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000279 | 27/01/2021 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000270 | 27/01/2021 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2021 | 4700.00 | 39328741000131 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS 06937376464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE RÉ, PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC - 6459/PB, OFB 0278/PB, MMP 5385/PB, OGB 2310/PB, OGC- 9716/PB, OFB 6316/PB, OFC 2179/PB, OFC 4804/PB, OFF 7434/PB E OFC 4834/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 300.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 600.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 1700.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO 06849760483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E VINHETAS DA PREFEITURA DE PICUÍ/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 6000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE BEXIGA (RTU DE BEXIGA) DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO DE ARAÚJO SANTOS, CPF 439.864.635-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000294 | 28/01/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 747.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 09 (NOVE) BOMBONAS DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000296 | 28/01/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 2620.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA A PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 3120.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO DEPENDENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 374.27 | 00011542835429 | JIVSON NASCIMENTO GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 80.00 | 00004197857446 | MARILENE GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 80.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 450.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000302 | 29/01/2021 | 6659.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUCÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PEQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 588.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A 39ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 554.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 4636.55 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 59ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425-721850/2015-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 4565.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 59ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 582.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 12ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM O TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO Nº 900/01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00000030866154 | ADEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 02, 03, 04, 05 e 08/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 360.00 | 00000785707433 | ANA CRISTINA BATISTA DE SOUZA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, "INOVAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA, A REINVENÇÃO DA AÇÃO DOCENTE", DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2021, COM O TEMA:TÉCNICAS PARA ESTIMULAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DIFICULDADES, DENTRO DA PERSPECTIVA DA BNCC NO DIA 03/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2021 | 6430.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS TUBULARES DE USO PÚBLICO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042021 | 0000320 | 02/02/2021 | 103500.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX , MÁSCARAS TRIPLA COM CLIPE NASAL E N95, PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2021 | 640.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2021 | 600.00 | 00007906997450 | JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO, A EXAME ECOCARDIOGRAMA + CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA O SR. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 018.732.284-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2021 | 247.12 | 00091767920482 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO VENLAFAXINA 150mg, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2021 | 450.00 | 00005605194437 | RUBEVANIA DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO UMA CONSULTA COM ALERGISTA, PARA A PACIENTE ANTONIA DA SILVA ARAÚJO, CPF 467.631.554-68, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PARA A PACIENTE ENEDINA DANTAS DE SOUTO, CPF 930.053.934-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA, DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO BATISTA LOPES, CPF 570.397.044-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE PROVA VENTILATÓRIA COMPLETA, DESTINADO AO PACIENTE RICARDO TAYLAN PEDRO DA SILVA, CPF 124.526.404-41, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2021 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE JÉSSICA GABRIELY OLIVEIRA SANTOS, CPF 129.860.744-21, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2021 | 68.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDIVAN DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2021 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO PACIENTE RELSON PEDRO DE LIMA CPF 043.556.574-50, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2021 | 3500.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE PEDREIRAS, MALISSA E POÇO DA ONÇA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000333 | 03/02/2021 | 34241.45 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 04 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 00024/2020 DA TOMADA DE PREÇOSNº 00015/2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000334 | 03/02/2021 | 11605.29 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 04 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 00024/2020 DA TOMADA DE PREÇOSNº 00015/2019, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000332 | 03/02/2021 | 6566.24 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7º (SETIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2020 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 192/2020- CPL. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2021 | 32.14 | 00012468464460 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2021 | 150.00 | 00006171868477 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2021 | 57.32 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2021 | 360.00 | 00011310158436 | JARDELY MARIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA PARA PROFESSORES E AUXILIARES/AGENTES ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA," INOVAÇÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA, A REINVENÇÃO DA AÇÃO DOCENTE"DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2021, COM O TEMA: USO PEDAGÓGICO DE FERRAMENTAS DE VIDEOCONFERÊNCIAS: GOOGLE MAET, EXTENSÕES, NO DIA 03/02/2021 E NAS OFICINAS SIMULTÂNEAS SOBRE O GOOGLE DOCS, NO DIA 04/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2021 | 12446.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2021 | 30750.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2021 | 44569.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2021 | 7563.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 15832.64 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2021 | 42009.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/22020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2021 | 13375.27 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENT A 57ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2015 A06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2021 | 14047.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 88ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2021 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2021 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2021 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAUIRAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2021 | 245.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 07 (SETE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2021 | 2473.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2021 | 2372.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2021 | 464.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2021 | 155488.36 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2021 | 8991.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2021 | 4036.14 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2021 | 57.78 | 00009971557444 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021 EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2021 | 2691.15 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2021 | 166.33 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 2650.02 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2021 | 181.98 | 00010160915406 | JOSEILMA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2021 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2021 | 1153.34 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BENTO DOS SANTOS, CPF 033.084.674-45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2021 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, DESTINADAS AOS PACIENTES MENORES: JOSÉ FRANCISCO SILVA, CPF 102.131.944-90 E CARLOS EDUARDO SILVA CPF 107.753.334-92, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2021 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO E DA COLUNA CERVICAL AMBOS COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE GERLANE SILVA SANTOS, CPF 130.476.834-17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2021 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIOGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL, PARA A PACIENTE DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS, CPF 113.370.024-10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2021 | 456.82 | 00007906997450 | JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO VASTAREL 35mg e XARELTO 2,5, PARA O SR. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 018.732.284-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2021 | 650.00 | 00007973341498 | MONALIZA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO MANIPULADA, PARA O SR. EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA NETO, CPF 125.281.724-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2021 | 42.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE DILENICE DA SILVA COSTA NUNES, CPF 814.912.476-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2021 | 7955.67 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DELL (ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2021 | 450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLITEST - TESTES PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E.COLI EM ÁGUA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CVAMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2021 | 400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARTIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2021 | 8851.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2021 | 7608.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2021 | 1408.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2021 | 400.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA BWP 7J93, REFERENTE AO TRASPORTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA 4923/PB, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA PICUI/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2021 | 4502.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2021 | 329.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NESTOGENO 1800g, DESTINADAS AOS GÊMEOS RHAVYLA CASTRO MELO, CPF 173.495.904-58 E RHAVY CASTRO MELO, CPF 173.495.534-12, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2021 | 700.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA4923/PB, QSM 1020/PB, QSE 7728/PB E OXO 4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 150.67 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2021 | 137.44 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2021 | 1300.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS EM ALUMINIO E ACRILICO NA UNIDADE DE APOIO ESF IV JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BAIXA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, PARA A PACIENTE JOYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, PARA A PACIENTE JOYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2021 | 1800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE CALHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2021 | 440.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC-2179/PB E OFC 4804/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2021 | 6000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2021 | 1000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2021 | 500.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000409 | 08/02/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000420 | 08/02/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2021 | 900.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS (MESAS, ARMÁRIOS, LONGARINAS E CADEIRAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 351.82 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 76ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000408 | 08/02/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2021 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2021 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO A PACIENTE KATIANE DE ARAÚJO SANTOS, CPF 115.648.344-17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2021 | 840.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 12 METROS DE PAREDE DE GESSO NA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 0000424 | 08/02/2021 | 176000.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19, PARA ATERDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0000427 | 09/02/2021 | 73355.90 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO AO TRECHO 03 DA RUA ANAIZA HENRIQUES E AO TRECHO 01 DA RUA ELIZIÁRIOCÂNDIDO DA COSTA, LOCALIZADAS NO BAIRRO JK, CONFORME 3º (TERCEIRO) E 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 480.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 1800.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BASES EM ALVENARIA E INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) PADRÕES ELÉTRICOS COM PONTALETE, CANALETAS E CABOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDDADES DO SISTEMA DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DOS SÍTIOS MARI PRETO E POÇO DE ONÇA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 8604.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE GPS-INSS - COMPETÊNCIAS 04/2020 E 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 125.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4911, GRAVAÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA E REABASTECIMENTO DE ALMOFADA TINTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 6276.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O USUÁRIO LINDEOVAL PEREIRADE BRITO, CPF 713.750.234-20, PARA REALIZARPERÍCIA MÉDICA NO INSS DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 6306.19 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO ,PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E DA PROMOTORIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 6306.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E DA PROMOTORIA, DE PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA E COM SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE CRÂNIO DESTINADA AO PACIENTE JOÃO MIGUEL DOS SANTOS SILVA, CPF 145.067.314-76, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 31868.17 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MACIEIRA, BAIRRO JK, CONFORME TP Nº 0005/2019,4º (QUARTO) E 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2021 | 780.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE CLORO LIVRE E 04 (QUATRO) SOLUÇÕES DE CLORO LIVRE DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELO CVAMS, NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021, DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2021 | 350.00 | 00000016488458 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO , DESTINADO A 01 (UMA) CONSULTA COM A REUMATOLOGISTA, PARA O MENOR VINICIUS SILVA SOUSA, CPF 118.715.004-51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2021 | 442.22 | 00011089103433 | TIAGO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REERENTES A DEZEMBRO/2019, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2021 | 80.00 | 00010142344419 | JOSE LUIZ SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2021 | 80.00 | 00008620659413 | VIVIA GABRIELLA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2021 | 500.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA OFERECIDA A POPULAÇÃO POR MEIO DE CARRO PIPA E CHAFARIZES COMUNITÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2021 | 116.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DA UNDIME/PB (2021) DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA -UNDIME/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFORMEANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2021 | 108.26 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DE MAMA (BILATERAL) COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM- MARCAÇÃO DE TUMOR COM CLIP METÁLICO, PARA A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, PARA A PACIENTE DAMIANA RIVAILDA FREITAS DA SILVA, CPF 043.100.774-80, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA O PACIENTE ANTONIO DE ARAÚJO SOUTO, CPF 066.910.754-98, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL E MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A PACIENTE VERA LÚCIA DA SILVA , CPF 015.013.604-85, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2021 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS 20/30mmhg, DESTINADA AO PACIENTE ELIZANGELA VASCONCELOS SILVA SANTOS, CPF 074.209.374-35, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL TIAGO SILVA DE AVELAR, CPF 058.652.194-13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE DAS TOMOGRAFIAS DE PESCOÇO E CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ , CPF 021.864.254-75. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2021 | 2014.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXÉRESE DE LESÃO DO OLHO ESQUERDO PARA BIOPSIA, DESTINADO A PACIENTE MARINETE CANDIDO DO NASCIMENTO, CPF 323.612.464-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2021 | 265.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO AMBULATÓRIO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA KMITA, CPF 260.444.668-50, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2021 | 240.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM -TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA (38/48/), DESTINADO A PACIENTE GERLÂNIA CARDOSO DANTAS, CPF 118.969.724-62, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE JOSUÉ BELARMINO DE FARIAS, CPF 951.561.356-68, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2021 | 3964.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ULCERA MISTA CRÔNICA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2021 | 775.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ULCERA MISTA CRÔNICA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2021 | 750.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2021 | 79.21 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2021 | 438.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2021 | 333.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2021 | 71.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2021 | 1500.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2021 | 2577.00 | 27926296000122 | DIRUBIS MINERACAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DE CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE CACIMBAS NA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETONº 40.645, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2021 | 1500.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2021 | 3010.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTE E RETIRADA DE ROCHAS NA DESOBUSTRUÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO Nº 40.645, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2021 | 4480.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2021 | 5820.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DE BICOS INJETORES NO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2021 | 1380.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO EM 01 (UM) POÇO TUBULAR COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA NOVA, ZONA RURAL DESTRE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2021 | 250.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2021 | 2700.00 | 00017365009454 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE POLIPO RETAL, DESTINADA A FILHA ( MENOR ) DA REQUERENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2021 | 540.48 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CREON 25.000 UI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000490 | 17/02/2021 | 31868.17 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MACIEIRA, BAIRRO JK, CONFORME TP Nº 0005/2019,4º (QUARTO) E 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DOCONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2021 | 2068.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2021 | 1400.00 | 00096406615468 | JOSE LUCIMARIO SANTOS LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA O SEU PAI JOAQUIM LÚCIO, PORTADOR DO CPF 063.860.924-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DESTINADA A PACIENTE MINELVA DA SILVA SOARES, PORTADORA DO CPF 436.132.684-34, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2021 | 621.31 | 00003307966405 | JOSEFA EUNICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO ENTRESTO 49mg + 51mg e XARELTO 15mg DESTINADOS A PACIENTE MARIA EUNICE DOS SANTOS, CPF 053.720.404-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000492 | 17/02/2021 | 2094.24 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), RELATIVO A TP0009/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 192/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 19, 22, 23, 24 e 25/02/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2021 | 368.76 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2021 | 745.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000525 | 18/02/2021 | 3064.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000529 | 18/02/2021 | 5740.41 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000534 | 18/02/2021 | 6908.94 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 2400.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REPARAÇÃO ( ABERTURA, TROCA DE PISTÃO, TROCA DE CAMISA, ANEIS E BOMBA DE OLEO) DO MOTOR DO VEICULO DUCATO, PLACA NQG 9669, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 1185.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 3706.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 272.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000510 | 18/02/2021 | 1515.93 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2021 | 2222.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000512 | 18/02/2021 | 1343.52 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4477/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000516 | 18/02/2021 | 4481.99 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2021 | 330.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000519 | 18/02/2021 | 1259.42 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2021 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2021 | 590.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2021 | 2070.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRA VIOLETA E DETALHES EM PELÍCULA ESPELHADA PARA AS PORTAS (PORTA DE ENTRADA 4,23X2,90 E PORTA INTERNA 1,80X2,50) DE VIDRO DAUBS JUDITE A. DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2021 | 665.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2021 | 308.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2021 | 807.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2021 | 9566.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2021 | 5365.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2021 | 309.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2021 | 4094.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2021 | 619.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2021 | 7887.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2021 | 3020.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2021 | 4750.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO PEREIRA SOBRINHO, CPF 308.524.984-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000537 | 18/02/2021 | 1234.26 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000538 | 18/02/2021 | 1624.33 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000539 | 18/02/2021 | 1903.05 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000540 | 18/02/2021 | 2182.09 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2021 | 178.36 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2021 | 200.00 | 00085469378420 | EDIJANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ENTRE PICUI-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA REQUERENTE E ESPOSO TRATAREM DE ASSUNTOS FAMILIARES, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2021 | 437.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000535 | 18/02/2021 | 806.35 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA) , DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000536 | 18/02/2021 | 946.73 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( NACAD) , DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2021 | 550.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 619.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 1379.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 1300.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 1430.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000570 | 19/02/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 148.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000572 | 19/02/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RM, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2021 | 1300.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE FORMA MANUAL ENCHENDO CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2021 | 1300.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE FORMA MANUAL ENCHENDO CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2021 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2021 | 2247.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000547 | 19/02/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000548 | 19/02/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 747.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 14 (QUARTOZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 621.31 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ENTRESTO 49mg + 51mg e XARELTO 15mg PARA A PACIENTE MARIA EUNICE DOS SANTOS, CPF 053.720.404-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000554 | 19/02/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000560 | 19/02/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000562 | 19/02/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000563 | 19/02/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000564 | 19/02/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000565 | 19/02/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2021 | 699.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SMARTHFONE SANSUNG A01 CORE SM, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2021 | 7481.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E DA PROMOTORIA, DE PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000551 | 19/02/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000558 | 19/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 582.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 4570.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 60ª/60ª E ULTIMA PARCELA, DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 4641.69 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 60ª/60ª E ÚLTIMA PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425-721850/2015-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 555.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 589.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A 40ª/40ª E ÚLTIMA PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 250.04 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000552 | 19/02/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000561 | 19/02/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000566 | 19/02/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2021 | 47600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 1250.00 | 00010867042400 | DYOGENES SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2021 | 2224.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E AGENTES DO CVANS,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, MUNICÍPÍO DE PICUÍ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2021 | 1980.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE COLETA DE ÁGUA SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO DE 540ml (PACOTE COM 100 UNIDADES), DESTINADO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2021 | 443.50 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 12/02/2021 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2021 | 741.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOPERIODO DE 19 A 28/02/2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2021 | 1357.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO PERÍODO 10 A 28/02/2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTARIO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2021 | 6240.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 52043.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 3709.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2021 | 5967.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 9980.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 55284.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUTARIO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- ESTATUTARIO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 97222.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 29580.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 114097.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 15202.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 2460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 3210.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 47175.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU 192, COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 41176.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL, ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 6680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 6120.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 3370.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 30100.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.750/17 DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 4900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME LEI 1.750/17 DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE) - ESTATUTARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 ,CONFORME LEI 1.875, DE DEZENOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875 DE 19 DE JANEIRO DE 2021) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2021 | 16747.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 19201.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2021 | 34528.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU 192 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2021 | 21684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875 DE 19 DE JANEIRO DE 2021) DA FOLHA DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 8890.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2021 | 59939.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192, ESTATUTARIO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2021 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃOM PLENA, CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875 DE 19 DE JANEIRO DE 2021) DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMULIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2021 | 3740.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2021 | 4368.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2021 | 55220.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875 DE 19 DE JANEIRO DE 2021) DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19, CONFORME LEI Nº 1.875, DE 19 DE JANEIRO DE 2021, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19, CONFORME LEI Nº 1.875, DE 19 DE JANEIRO DE 2021, DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 109.20 | 00045134014434 | ZULEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 84.00 | 00006354855404 | VERONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 6680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 178394.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 166655.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 690575.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 6822.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 6238.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 37184.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 3419.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2021 | 8544.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP), REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2021 | 120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2021 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2021 | 480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2021 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 66.48 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO REPROGRAMADO NA CONTA CORRENTE Nº 7.094-7, AGÊNCIA 5776 (BRADESCO), RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 079/2019, DO TRANSPORTE ESCOLAR, ANO 2019, DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 15938.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 60508.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2021 | 12548.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2021 | 649.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL CENTRIX 04 (QUATRO) LINHAS 12 RAMAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CENTRO ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2021 | 4077.60 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) CADEIRAS BEEZI GIRATÓRIA COM BRAÇO PRETA PLAXIMETAL E 02 (DUAS) CADEIRAS ERGOPLAX GIRATÓRIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 8941.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 2787.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2021 | 6155.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 600.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, RURAL NAS COMUNIDADES:SÍTIO GALANTE E CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAUIRAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 1670.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 910.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PALHETAS, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS COMUNIDADES:BAIXA DA NEGRA, BATENTES, ALAZÃO, LAGOA CERCADA, MATO GROSSO, MARI PRETO, PEDREIRAS, MALIÇA, VÁRZEA GRANDE, RAPOSA, NOVO HORIZONTE, OLHO D'ÁGUA, NOVO E BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 1420.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 830.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO 465.942.214-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS EM MOTO-BOMBAS INSTALADAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS, E OUTROS MOTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, NO APONTAMENTO DE PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 1271.45 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA 1' HP DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO MASSAPÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 1550.00 | 00010327744448 | KAMYLLA PHAMELA SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 2200.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO 06849760483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E VINHETAS DA PREFEITURA DE PICUÍ/PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 649.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL CENTRIX 04 (QUATRO) LINHAS 12 RAMAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2021 | 44055.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 1450.00 | 00006964180451 | JOSE ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 1450.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 680.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 620.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 360.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 6030.57 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA TRIFÁSICA 25CV DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 490.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTOBOMBAS HAMMER 1/2 CV DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 3000.00 | 37638359000107 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05584417424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE TREINAMENTO/CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITAR PARA CONDUTORES DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO E MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOTFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00001670186474 | PABLO EMERSON MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 1420.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00012288451408 | NADYA TAMARA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 240.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM -TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA (38/48/), DESTINADO A PACIENTE JOSEFA ARIANA MECEDO MENDES, CPF 076.472.754-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000723 | 24/02/2021 | 6125.23 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃOMÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000724 | 24/02/2021 | 2841.28 | 08328835000187 | M.U. BACKES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000716 | 24/02/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 2511.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 49241.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000740 | 25/02/2021 | 7044.11 | 39383894000181 | DRFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS E EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA À RUA DEODORO DA FONSECA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000741 | 25/02/2021 | 2997.29 | 39383894000181 | DRFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA À RUA DEODORO DA FONSECA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2021 | 96.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 10449.40 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2021 | 1290.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BUFALO 7HP, DESTINADO AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2021 | 700.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTES A DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO, FRESAGEM DAS ENGRENAGENS DE TERCEIRA E QUARTA MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA E EMOUTROS ÓRGÃOES DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 448.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 593.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 10556.41 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2021 | 172.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA E ILHOES, DESTINADO AO 5º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.(SALDO REPROGRAMADO 2021/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2021 | 150.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE CANO DE ÁGUA DO BLOCO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2021 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 4361.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 265.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 4387.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 1805.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 17913.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2021 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2021 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 5958.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2021 | 7066.41 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2021 | 3260.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2021 | 2485.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 5229.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2021 | 18173.23 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0000762 | 25/02/2021 | 2033.10 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2021 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSÔNICA SOB SEDAÇÃO, COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2021 | 1400.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER 4X3m EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2021 | 800.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTES A RECUPERAÇÃO, SOLDA, BANHO QUÍMICO, PLANAR ESMERILHAMENTO E TROCA DE RETENTORES DO CABEÇOTE NO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2021 | 1235.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB 4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 9754.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 895.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 42390.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 44660.71 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 E 01, 02, 03, 04/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2021 | 176.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 13ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2021 | 2.83 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIA EMBRATEL REALIZADOS PELO NÚMERO (83) 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 1000.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 12801.17 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2021 | 2798.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2021 | 350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTES AO CONSERTO DO PAINEL FRONTAL DO RADIADOR, TROCA DE PARACHOQUE, AMORTECEDORES DIANTEIROS E PIVÔ DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2021 | 527.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2021 | 1350.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADORES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2021 | 3651.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 313.38 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A O CAFÉ COM PREFITO, NA PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER 4X3m EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA 2021, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER 4X3m EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DE 117 ANOS DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0000782 | 26/02/2021 | 1692.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 226.71 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 180.00 | 00004307238494 | VALDENICE COSTA ALVES ESTRELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DORENE 75mg, 90 COMPRIMIDOS, PARA A PACIENTE EDVAN DE MEDEIROS ESTRELA, CPF 570.397.124-15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DE TÓRAX NA PACIENTE RAFAELA KAROLINE DANTAS LIMA, CPF 120.536.254-14, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE ANTONIO DA COSTA, CPF 039.361.364-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 300.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 259.06 | 00043676049420 | SEVERINA MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO XARELTO 10mg, PARA A PACIENTE LUZIA DIAS DA COSTA, CPF 020.610.864-89, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO MENOR ARHUR GABRIEL SILVA, CPF 138.779.964-93, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 1300.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SYNOLIS INJETÁVEL E APLICAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE SILMÁRIO PEREIRA, CPF 057.079.674-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 94.44 | 00002434999492 | MARIA DAS NEVES AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO COMBODART, PARA O PACIENTE MOACIR AZEVEDO, CPF 021.702.284-70, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 6800.00 | 03520781000133 | M. DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE OOFOROPLASTIA BILATERAL LAPAROSCÓPICA (POR VÍDEO), DESTINADA A PACIENTE MARIA MICARLA DA SILVA DOS SANTOS, CPF 713.239.874-10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 164.76 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAÇÃO GALVUS MET 50/100 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO A MENOR ALEXIA MARIA DANTAS, CPF 124.201.444-65. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE CRÂNIO DESTINADA A PACIENTE ANA LUZIA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 725.37 | 00004458474413 | MARIA DAS VITÓRIAS DE SOUTO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO XARELTO 20mg, PARA O PACIENTE AMSTERDAN COSTA DANTAS CPF 068.733.894-80, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA SOB SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE ALUÍSIO DANTAS COSTA, CPF 147.509.794-81, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 206.36 | 00023081619491 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO ENTRESTO 26/24mg, PARA A PACIENTE LEONIZIA PEREIRA DA SILVA, CPF 299.247.404-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 939.34 | 00009215701478 | JOSE RAMISSES ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO TRAMADOL 37,5mg + PARACETAMOL 325mg E 08 CAIXAS DE OXICODONA 10mg, PARA A PACIENTE MARISALVA ARAÚJO ALVES SILVA, CPF 451.336.114.-04,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000810 | 01/03/2021 | 642.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6203/PB, PERTENCENTE AO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000811 | 01/03/2021 | 884.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6473/PB, PERTENCENTE AO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 94.44 | 00039808416420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO COMBODART, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000813 | 01/03/2021 | 669.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6533/PB, PERTENCENTE AO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000814 | 01/03/2021 | 997.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6553/PB, PERTENCENTE AO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000815 | 01/03/2021 | 774.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-9463/PB, PERTENCENTE AO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000816 | 01/03/2021 | 694.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3625/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000817 | 01/03/2021 | 653.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3780/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 118.65 | 00001198900890 | CELSO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO COMBODART, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000819 | 01/03/2021 | 875.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9374/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000820 | 01/03/2021 | 848.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 118.65 | 00006398751493 | FRANCIENE DOS SANTOS SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO COMBODART, PARA O PACIENTE HENRIQUE CLEMENTE DOS SANTOS, CPF 953.302.754-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2021 | 312.14 | 00007420937435 | ELIZANGELA VASCONCELOS SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO XARELTO 10mg, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2021 | 754.32 | 00003603429494 | MARIA NILMA PINHEIRO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO GALVUS MET 50mg +1000mg e THIOCTACID 6000HR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2021 | 77.70 | 00001628502479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PREGABALINA 75mg, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2021 | 47.70 | 00009695434410 | CARMELITA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO RIPERIDONA 2mg, PARA O PACIENTE RAYAN DA SILVA LUCINA, CPF 124.543;784-42, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2021 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AO CAPS, SAMU, FARMÁCIA CENTRAL, UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2021 | 300.00 | 00006695622469 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA A PACIENTE JOSEFA TAVARES DE LIMA, CPF 023.586.584-21 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2021 | 1280.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000840 | 01/03/2021 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFERENTE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2021 | 172.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA GINECOLOGISTA, NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE JANAINA DA COSTA DANTAS, CPF 088.158.724-93, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2021 | 1100.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ULCERA ARTERIAIS DA PACIENTE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2021 | 1390.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ÚLCERA ARTERIAIS EM MID E MIE, DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO SOUTO, CPF 020.316.924-70, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2021 | 1128.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ÚLCERA VENOSA CRÔNICA, DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA SANTOS, CPF 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2021 | 1540.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM LESÃO CRÔNICA DA PACIENTE FRANCINETE DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 436.791.704-59, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000821 | 01/03/2021 | 909.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000822 | 01/03/2021 | 875.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9314/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000823 | 01/03/2021 | 861.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6523/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2021 | 320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2021 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2021 | 200.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2021 | 140.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO( CENTRO ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 1680.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRUZETA E ROLAMENTO CENTRAL PARA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000804 | 01/03/2021 | 974.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK-3944/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000826 | 01/03/2021 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 5 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000828 | 01/03/2021 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA DURANTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000829 | 01/03/2021 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS E NA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO CARRO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000831 | 01/03/2021 | 120.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA BASE DE DIREÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000832 | 01/03/2021 | 120.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO MOTOR-BOMBA DO TRATOR MASSEY FERGOUSON MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000833 | 01/03/2021 | 80.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO SUPORTE DOS CILINDROS DE AR DO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000805 | 01/03/2021 | 684.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000806 | 01/03/2021 | 657.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP-7228/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2021 | 150.00 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2021 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2021 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2021 | 150.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2021 | 446.24 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2021 | 380.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO UM TIPO E-CPF (057.520.224-60) KEILES LUCUNA DE MACEDO E UM E-CNPJ (17.316.318/0001-89) DESTINADO À GESTORA DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2021 | 320.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E RELOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2021 | 209.00 | 09285685000134 | PICUI CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000807 | 01/03/2021 | 802.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6433/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000808 | 01/03/2021 | 897.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2021 | 114.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRFETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA" PRAÇA SEVERINO GOMES DA SILVA" (PRAÇA DA CULTURA) LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA" PRAÇA FRANCISCO JANUARIO DOS SANTOS FILHO" LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000874 | 02/03/2021 | 152.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DAS GRADES DE FERRO QUE PROTEGEM A GRAMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2021 | 150.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ADAPTAÇÃO AO TRABALHO REMOTO EM FASE A PANDEMIA DA COVID -19,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2021 | 150.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA ADAPTAÇÃO AO TRABALHO REMOTO EM FASE A PANDEMIA DA COVID -19,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2021 | 500.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 5º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, CONDUZIMDO PESSOAS BENEFICIARIDAS PELO PROGRAMA NOME LEGAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA.CONFORME OFICIO 18/PJ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2021 | 3270.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 901092 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40cm DE INAUGURAÇÃO PARA O "CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SEVERINO PEREIRA GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2021 | 94.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRO, PARA ABRILHANTAR AS INAUGURAÇÕES QUE ACONTECERÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES BENTO GOMES DE LIMA, LOCALIZADO MA COMUNIDADE LAJEDO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 5850.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ENDOSCÓPIA COM LASER), PARA A PACIENTE JOCEMÍLIA DE MEDEIROS DIAS MAXIMIANO, CPF 543.622.614-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000875 | 02/03/2021 | 23005.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000876 | 02/03/2021 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2021 | 100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS MODELO TRODAT 4911, DESTINADOS AO CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2021 | 458.58 | 00007906997450 | JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO 02 (DUAS) CAIXAS DE XARELTO 2,5 E 01 (UMA) CAIXA XIGDUO 5/1000mg ,PARA O SR. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 018.732.284-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2021 | 199.44 | 00004307260406 | IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MEDICAÇÃO 01 (UMA) CAIXA XIGDUO 5/1000mg, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2021 | 4500.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REDUÇÃO CRUENTA DE FRATURA E OSTEOSSÍNTESE COM MINIPLACAS E PARAFUSOS CORTICAIS DE TITÂNIO, CORRESPONDENTE A MATERIAL CIRÚRGICO,DESPESAS HOSPITALARES E SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000882 | 02/03/2021 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2021 | 470.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPLETA EM 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO SAMU E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2021 | 900.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: NILO FERREIRA DE VASCONCELOS NO SÍTIO MALHADA VERMELHA; VICÊNCIA F. DANTAS NOSÍTIO URUBU E SEVERINA FARIAS DANTAS NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2021 | 172.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTO FARMACEUTICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA GINECOLOGISTA, NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2021 | 183.48 | 00014637863449 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAÇÃO XIGDUO 5/1000mg, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2021 | 183.39 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAÇÃO JARDIANCE 25mg, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2021 | 500.00 | 00011722817429 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GENÉTICA MÉDICA, PARA EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA CPF 171.725.994-46, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2021 | 94.44 | 00006672196412 | MIRIAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAÇÃO COMBODART, PARA O SR. JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, CPF 078.455.534-68, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2021 | 720.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS (BASE DE MADEIRA, ACRÍLICO E CHAPA EM PORISTITENO) COMENDAS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 117 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 250.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 117 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2021 | 660.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS. 07683051446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 117 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2021 | 1733.20 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2021 | 237.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2021 | 234.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2021 | 234.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2021 | 300.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2021 | 278.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 40cm, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2021 | 234.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2021 | 30970.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 000022019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 12534.60 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 44909.61 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 42320.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 7616.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 15942.30 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2021 | 13463.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENT A 58ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2015 AA 06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 14135.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 89ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2021 | 116.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2021 | 1500.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO OXILOG, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2021 | 750.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, E 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSON, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2021 | 438.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000904 | 04/03/2021 | 11241.90 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MACIEIRA, BAIRRO JK, CONFORME TP Nº 0005/2019,E 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2021 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2021 | 236.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 250.00 | 00003290270424 | RAIMUNDA AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA GASTROHEPATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2021 | 139.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA 40cm, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINA FARIAS DANTAS" LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2021 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2021 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2021 | 192.99 | 00003495765484 | VITORIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2021 | 107.78 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.039-X - GSUAS FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2021 | 253.09 | 00010240356462 | LINDAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2021 | 204.72 | 00007512323433 | MARIA JANDIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2021 | 117.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2021 | 234.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006171868477 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2021 | 441.67 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2021 | 1887.30 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2021 | 2795.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA Nº 14.495-9 - FNS PICUI/FMS BLAB ATENÇÃO BÁSICA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2021 | 900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PROCTOLOGISTA PARA O PACIENTE MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2021 | 3000.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PROCTOLOGISTA PARA O PACIENTE MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO,CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA" REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOÃO CESÁRIO DANTAS" LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BAIXA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2021 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60X40cm, PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS "RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS" LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0000943 | 05/03/2021 | 320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2021 | 1270.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2021 | 2769.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSÓRCIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2021 | 960.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2021 | 1590.00 | 00091067944249 | ODILIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES VOLTA, LAGOA DA CORUJA, LAGEDO GRANDE E CANOA DO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2021 | 1590.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES : MARI PRETO, CACHOEIRA DA ONÇA, MALHADA DA CATINGUEIRA E LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2021 | 800.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DE DECRETO MUNICIPAL SOBRE MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DISTRITOS (SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 05, 10, 11, 12 E 15/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2021 | 3921.60 | 16585268000172 | CAMPING PESC DANTAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE THS-18 7,5CV, DESTINADA AO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MEL, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210362157, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2021 | 360.00 | 00008345626424 | ROBERTO RIVELINO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA PARTIDA DOS TIMES PICUIENSE LIMEIRÃO X CANARINHO, QUANDO DA SOLENIDADE OFICIAL DE REABERTURA DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, COM SUA INFRAESTRUTURA RECUPERADA E UM NOVOGRAMADO, EM COMEMORAÇÃO AOS 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2021 | 352.15 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 77ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2021 | 5850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ENDOSCÓPIA COM LASER), PARA A PACIENTE JOCEMÍLIA DE MEDEIROS DIAS MAXIMIANO, CPF 543.622.614-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2021 | 200.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 795, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SYNOLIS INJETÁVEL E APLICAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE SILMÁRIO PEREIRA, CPF 057.079.674-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2021 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2021 | 150.00 | 00012451484438 | MARIA SONALY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 177.05 | 00011970602430 | ANA FRANCIANE CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2021 | 200.00 | 00011078734445 | JOAO ELIAS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB ( IDA E VOLTA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000987 | 11/03/2021 | 4347.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000990 | 11/03/2021 | 1118.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000992 | 11/03/2021 | 1093.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000994 | 11/03/2021 | 307.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001008 | 11/03/2021 | 3055.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000998 | 11/03/2021 | 19319.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001003 | 11/03/2021 | 10273.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2021 | 2370.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000960 | 11/03/2021 | 5507.55 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000961 | 11/03/2021 | 5614.70 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000962 | 11/03/2021 | 4443.06 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000963 | 11/03/2021 | 4467.89 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000964 | 11/03/2021 | 4712.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000965 | 11/03/2021 | 5790.52 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000966 | 11/03/2021 | 6360.75 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000967 | 11/03/2021 | 3840.47 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2021 | 9948.20 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2021 | 420.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2021 | 235.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2021 | 234.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINDO) LATAS DE LEITE APTAMIL AR 800G, DESTINADAS A PACIENTE MARIA HELOYSA LIMA BATISTA, CPF 173.368.364-02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2021 | 295.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) LATAS DE LEITE NESTOGENO 2 800g, DESTINADAS AOS GÊMEOS RHAVYLA CASTRO MELO, CPF 173.495.904-58 E RHAVY CASTRO MELO, CPF 173.495.534-12, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2021 | 760.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000986 | 11/03/2021 | 13987.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000989 | 11/03/2021 | 6580.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE AO CAPS,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000991 | 11/03/2021 | 3377.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001001 | 11/03/2021 | 21218.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001002 | 11/03/2021 | 11577.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM MTA DO HIPOCAMPO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA, CPF 964069.094-53. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ DJAILSON MEDEIROS, CPF 049.767.194-80, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2021 | 2071.02 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2021 | 1305.49 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2021 | 372.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2021 | 7247.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2021 | 1061.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000999 | 11/03/2021 | 2098.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA E DE CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2021 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLUVIOMETROS HIDRICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DOS INDICES PLUVIOMETRICOS DO MUNICÍPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SECRETARIA DE AGRICULTURA, CENTRO INTEGRADO DOSPROGRAMAS SOCIAIS, SITIO MARI PRETO, MASSAPÊ, LAMARÃO, SÃO FRANCISCO E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2021 | 800.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000988 | 11/03/2021 | 15245.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 240.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETRICOS, REFERENTE AO MOTOR DE PARTIDA, BOBINA E BUCHA REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 200.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REFERENTE A IGNIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, CHAVE DE REDUÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2021 | 3140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE DESSANILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES MATO GROSSO, LAGEDO GRANDE, VERTENTES E DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADO AO VEÍCULO OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2021 | 1370.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS; E VENENO PARA FORMIGA , DESTINADOS AO ESTÁDIO AMARURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2021 | 450.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DE LEITURA DE NOTAS FISCAIS QUANDO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOAO PNATE, PNAE E CONSELHOS ESCOLARES NO SISTEMA SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2021 | 1499.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150, DESTINADA À EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000995 | 11/03/2021 | 4632.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000997 | 11/03/2021 | 4905.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020 E RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2021 | 650.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2021 | 931.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CALCULADORAS DE MESA CASIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2021 | 800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE MAMA (bilateral) COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA , CPF 952.839.434-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA PELVICA COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE IVANILDA CANUTO DA SILVA , CPF 032.972.244-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO, DESTINADA A PACIENTE MARIA ELISSA DANTAS BEZERRA , CPF 108.716.964-01, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2021 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA , CPF 045.839.754-73, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2021 | 738.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO "SEVERINO LUIS FERNANDES" PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2021 | 2100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO OOFOROPLASTIA BILATERAL LAPAROSCÓPIA POR VÍDEO, DA PACIENTE MARIA MICARLA DA SILVA DOS SANTOS, CPF 713.239.874-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA, DESTINADA A PACIENTE ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO, CPF 349.081.278-67., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2021 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADO A PACINETE JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 029.864.654-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2021 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE ARAÚJO, PORTADORA DO CPF 357.224-794-20, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA A PACIENTE JOELMA MARIA SILVA SOUZA, CPF 089.253.674-83, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OCT + ANGIOFLUO, DESTINADOS A PACIENTE SEVERINA CORDEIRO DA SILVA , CPF 021.027.044-67, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2021 | 297.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OCT DOS OLHOS ESQUERDO E DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA KMITA, CPF 260.444.668-50, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2021 | 825.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2021 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, DESTINADOS AS MENORES ROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, CPF 138.456.774-73 E ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA, CPF 122.033.714-55, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2021 | 520.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E APLICAÇÃO DE BOTTOX EM MUSCULATURA DE MMII, NA PACIENTE MENOR MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2021 | 598.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) ÓRTESE BILATERAL, DESTINADO A PACIENTE MENOR MARIA LUIZA FÉLIX SANTOS, CPF 154.434.414-77, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2021 | 3800.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL, DESTINADO AO PACIENTE GILSON DANTAS DE MEDEIROS, CPF 570.389.884-68, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2021 | 240.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM -TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA (38/48/), DESTINADO A PACIENTE MARIA LÚCIA PEREIRA DE ARAUJO, CPF 041.016.454-26, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2021 | 1040.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB 4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2021 | 300.00 | 00002981992465 | MARIA DAS GRACAS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2021 | 103.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO "SEVERINO LUIS FERNANDES" PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2021 | 893.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (ENSURE E ALBUMINA), DESTINADOS AO PACIENTE VALDEMIRO DINIS, CPF 021.864.254-75, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA PELVE COM CONTRASTE, DESTINADA AO PACIENTE JOSINALDO DE AZEVEDO, CPF 035.751.424-67, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2021 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - OCT, PARA O PACIENTE JOSÉ EUDES DA SILVA, CPF 324.515.714-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2021 | 170.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE 02 (DOIS) CAPACITORES EM 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001059 | 15/03/2021 | 781.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2021 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2021 | 12355.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2021 | 2980.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2021 | 180.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE OPERADORES DE MÁQUINAS A SERVIÇO NAS COMUNIDADES MASSAPÊ E BOA FÉ, NO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, DE PLACA PFG-9474/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2021 | 2810.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TENDAS, CARRO DE SOM E TRELIÇAS DE ALUMINIO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 117 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2021 | 500.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E SÍMBOLO DA GESTÃO, REALIZADO NA MURADA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNCIPAL AMAURI SALES MEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001052 | 15/03/2021 | 27398.13 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV0002/2021 E CONTRATO 0009/2021-CPL. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2021 | 1700.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS E LIVES, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2021 | 284.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISCUSSÃO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001057 | 15/03/2021 | 500.08 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001058 | 15/03/2021 | 469.42 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2021 | 610.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES À SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001061 | 15/03/2021 | 534.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2021 | 78.50 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DA SRª NATÁLIA SORAYA DE AZEVEDO S. FERREIRA, JUNTO AO PRESIDIO DE SEGURANÇA MÁXIMAGERALDO BELTRÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DA SRª NATÁLIA SORAYA DE AZEVEDO S. FERREIRA, JUNTO AO PRESIDIO DE SEGURANÇA MÁXIMAGERALDO BELTRÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2021 | 78.50 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DA SRª NATÁLIA SORAYA DE AZEVEDO S. FERREIRA, JUNTO AO PRESIDIO DE SEGURANÇA MÁXIMAGERALDO BELTRÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2021 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2021 | 95.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS EM ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO A FAMÍLIAS DO PAEFI, REALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2021 | 133.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADA A SERVIDORES DO CRAS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001060 | 15/03/2021 | 104.72 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2021 | 589.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2021 | 491.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2021 | 1972.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2021 | 51888.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 1444.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2021 | 9571.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2021 | 855.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001095 | 16/03/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001099 | 16/03/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 9881.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2021 | 4058.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 2473.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001065 | 16/03/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2021 | 2372.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 180.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA (TRIBUTOS E FINANÇAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001067 | 16/03/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001078 | 16/03/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2021 | 3310.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001085 | 16/03/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001097 | 16/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001100 | 16/03/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2021 | 284.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( CAMPANHAS DE VACINAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2021 | 1462.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2021 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2021 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2021 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADO A PACINETE JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 029.864.654-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2021 | 4313.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2021 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2021 | 428.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001096 | 16/03/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001098 | 16/03/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2021 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 1408.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 2485.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 4218.36 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM,CÂMARA FULL HD COM LENTES 3,6mm e 2,8mm, CONECTOR BNC, CONECTOR P4, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO COAXIAL E CAIXA DE PASSAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA, PARA O PACIENTE NICEAS NILTON DE OLIVEIRA , PORTADOR DO CPF 029.963.318-77, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE ANTONIO PACO DE OLIVEIRA NETO, CPF 142.681.403-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2021 | 961.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2021 | 822.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2021 | 10472.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2021 | 1469.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2021 | 565.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIP-TOP, CONSERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE 7728/PB, QSM 1020/PB QFZ 3665/PB, QSA 4933/PB E OXO 4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2021 | 741.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2021 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2021 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2021 | 7596.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2021 | 541.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2021 | 3344.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2021 | 750.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2021 | 2760.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2021 | 15032.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2021 | 122.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2021 | 1020.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2021 | 1354.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2021 | 875.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIP-TOP, CONSERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-4B97 E MNZ-3789/PB; E DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2021 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2021 | 1372.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO REFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO REFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2021 | 1312.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2021 | 196.21 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2021 | 210.38 | 00003308054442 | JOSINALDO CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2021 | 56.17 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2021 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2021 | 63.28 | 00006380996419 | MARINEZ DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2021 | 66.97 | 00012311527452 | KAREN DRYELLY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2021 | 163.39 | 00003289350428 | MARIA EDVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2021 | 252.02 | 00005809803407 | MARIA DAS GRAÇAS GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2021 | 193.94 | 00007471402431 | LUZILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2021 | 150.00 | 00004489676425 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A A MARÇO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2021 | 150.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2021 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2021 | 69.65 | 00086032882594 | JONEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , REFERENTES A OUTUBRO/2019, JULHO E NOVEMBRO DE 2020 E JANEIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN/PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, CONDUZINDO A MENOR KAINA KALEB LOPES DE LIMA, CPF 143.691.374-89 E SUA MÃE JOANA SANTOS LOPES,PARA PERÍCIA MEDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001174 | 18/03/2021 | 980.54 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001173 | 18/03/2021 | 1030.82 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2021 | 120.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMENDA, OFERTADA AOS FAMILIARES DO SR. BENTO GOMES DE LIMA, HOMENAGEADO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2021 | 6000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001172 | 18/03/2021 | 5394.02 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 14ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2021 | 4550.00 | 00012464957402 | DIEGO TALISSON FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA, EFETUADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2021 | 2350.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) PORTA (2,67X2,44m) DE VIDRO INCOLOR DE 10mm E VIDRO TEMPERADO DE 8mm PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2021 | 104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS CANADENSE, PARA ATENDER PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2021 | 226.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2021 | 982.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, PEDRO GOMES DA SILVA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001165 | 18/03/2021 | 737.62 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001167 | 18/03/2021 | 989.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2021 | 1120.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001169 | 18/03/2021 | 1522.25 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001170 | 18/03/2021 | 1757.19 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001171 | 18/03/2021 | 1100.71 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2021 | 1470.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA, TAMANHO 4,36M x 2,90M, COM DETALHES EM PELÍCULA ESPELHADA, DESTINADO A PORTA DE VIDRO FRONTAL DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NOBAIRRO JK, PARA A REDUÇÃO DO EXCESSO DE SOL NA PARTE INTERNA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2021 | 715.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA, TAMANHO 1,80M X 2,50M, COM DETALHES EM PELÍCULA ESPELHADA DESTINADO A PORTA DE VIDRO INTERNA DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NOBAIRRO JK, PARA A REDUÇÃO DO EXCESSO DE SOL NA PARTE INTERNA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2021 | 3344.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2021. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 1156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DOCONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2021 | 1254.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2021 | 3570.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2021 | 1100.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DAS EMEF's: SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANA MARIA GOMES, MARIA DO SOCORRO FARIAS, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, TERTULIANO P. DE ARAÚJO, PRES. TANCREDO NEVES EFELIPE TIAGO GOMES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9.477-3 - PICUI - QSE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2021 | 116.45 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2021 | 400.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O NETO DA REQUERENTE VOLTAR DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PICUI-PB, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2021 | 470.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR INTELBRAS ACCESS POINT AP360, PARA ATENDER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MEDIANTE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO EINFORMAÇÕES DO PROGRAMA ATRAVÉS DA INTERNET, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2021 | 470.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR INTELBRAS ACCESS POINT AP360, PARA ATENDER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO REMOTO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001207 | 22/03/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RM, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001208 | 22/03/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001209 | 22/03/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001204 | 22/03/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2021 | 660.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO, FEIJÃO E SORGO(MILHO ZABURRO), DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA SEREM DISBRIBUIDAS,DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2021 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2021 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2021 | 117.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2021 | 168.00 | 00045134014434 | ZULEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2021 | 168.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001200 | 22/03/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001201 | 22/03/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001202 | 22/03/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001203 | 22/03/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO, DESTINADO A PACIENTE MARINETE CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CPF 323.612.464-49, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2021 | 1680.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA-I)QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2021 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS JOSÉ ELIZIO DA COSTA - SÍTIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2021 | 1800.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAD DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2021 | 1800.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2021 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A MARÇO DE 2021, DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001217 | 23/03/2021 | 6665.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001218 | 23/03/2021 | 5135.25 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2021 | 29425.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2021 | 15202.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2021 | 116730.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF) - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2021 | 2460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2021 | 3157.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2021 | 43833.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2021 | 14935.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2021 | 46126.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2021 | 4720.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2021 | 17382.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2021 | 20312.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2021 | 48381.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192, CONTRATADO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2021 | 22282.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2021 | 8419.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2021 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875) 19/01/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875) 19/01/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2021 | 62184.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192, ESTATUTARIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2021 | 27260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2021 | 40260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2021 | 3475.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2021 | 10032.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2021 | 55912.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃO PLENA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE TESTAGEM TIPI I- INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875) 19/01/2021 CONTRATADO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF- INCENTIVO COVID-19 (LEI 1.875) 19/01/2021, ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM RETINA, DESTINADA A PACIENTE ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO, CPF 349.081.278-67., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001291 | 23/03/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001292 | 23/03/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2021 | 10543.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2021 | 10746.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2021 | 63499.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2021 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2021 | 13237.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2021 | 149.90 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MOLA AEREA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2021 | 16792.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE FAZENDA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2021 | 175757.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2021 | 161235.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2021 | 697942.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2021 | 38670.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 40%- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2021 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2021 | 10337.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2021 | 6238.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2021 | 8544.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2021 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2021 | 450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2021 | 11290.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2021 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2021 | 144.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 19/02/2021 A 23/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2021 | 51836.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2021 | 2508.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2021 | 13648.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2021 | 8982.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2021 | 48554.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV- , ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2021 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/03/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/03/2021 | 150.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/03/2021 | 120.00 | 00005152446430 | AGENOR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/03/2021 | 85.88 | 00005674035482 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/03/2021 | 76.53 | 00006312316416 | LIGIA MATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/03/2021 | 300.00 | 00009722722409 | HELIANE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR TRANSPORTE DE MUDANÇA DE NATAL-RN A PICUI-PB, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/03/2021 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/03/2021 | 80.40 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/03/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2021 | 140.57 | 00012340378400 | LAILMA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2021 | 150.00 | 00010998786403 | SHEILA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2021 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2021 | 1097.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELARTIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2021 | 1040.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2021 | 920.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS: ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, JOSÉ VERÍSSIMO DE MEDEIROS, JOSÉ LEAL, ANTONIO BELARMINO, BENEDITA MARIA DO CARMO,BENEDITA DE LIMAAZEVEDO, JOSÉ DE ARRUDA CÂMARA E PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2021 | 920.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADAS DE ENTULHOS E CAPINAGEM NAS RUAS: MARIA EDITE, SAMUEL ANTÃO DE FARIAS, JOSÉ LEAL, MARIA AMÉLIA DE LIMA, ANTONIO BELARMINO DANTAS, MANOEL GREGÓRIO, CEL. ANTONIO XAVIER DEMACEDO, JOSÉ PATRÍCIO DANTAS, PEDRO SALUSTINO DE LIMA, EUGÊNIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2021 | 1300.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE FORMA MANUAL ENCHENDO CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2021 | 1300.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE FORMA MANUAL ENCHENDO CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2021 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2021 | 1300.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAUIRAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2021 | 1470.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE 2'' POLEGADAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2021 | 600.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2021 | 1440.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2021 | 360.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2021 | 600.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2021 | 600.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2021 | 13652.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2021 | 48.00 | 00001226167829 | JORGE VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2021 | 300.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 17 A 21 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2021 | 245.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 07 (SETE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2021 | 1370.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 202CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/03/2021 | 360.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/03/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/03/2021 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/03/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/03/2021 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/03/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2021., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/03/2021 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/03/2021 | 715.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PALHETAS, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS COMUNIDADES:SERRA DOS BRANDÕES, PEDREIRAS, VARZEA GRANDE, BOA SORTE, MATO GROSSO, BATENTES, POÇO DE ONÇA, MALIÇA, CARRASCO, E SÃO JOSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/03/2021 | 480.00 | 00009581215409 | ODAILDO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE PONTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2021 | 1300.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE 2.5'' POLEGADAS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2021 | 93992.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2021 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2021 | 600.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 24 A 31/03/2021. CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2021 | 2914.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2021 | 1178.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA- VII) A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2021 | 1390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO (seringa 1 ml) PARA APLICAÇÃO DE INSULINA Nph e REGULAR DISPENSADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, (PORTARIA Nº 2.583 DE 10 DE OUTUBRO DE 2007). | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2021 | 5875.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO DEPENDENTES. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2021 | 1256.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2021 | 680.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001371 | 25/03/2021 | 20000.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001372 | 25/03/2021 | 6000.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AO PERÍODO 05/02/2021 A 05/02/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2021 | 3355.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SWITCH TP-LINK 16 PORTAS, 01 (UM) SWITCH TP-LINK 24 PORTAS, 01 (UM) RACK 19 - 12U X 570 MM CINZA LINKEO E 01 (UM) RACK 5U X 470MM CINZA LEGRAND, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2021 | 999.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO LAN, CAT6, 305M, 100% COBRE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2021 | 157.50 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 674/2021, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2021 | 1350.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 674/2021, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2021 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LIXEIRA 50 LITROS AMARELO, 01 (UMA) LIXEIRA 50 LITROS VERMELHA, 01 (UMA) LIXEIRA 50 LITROS AZUL, DESTINADAS AOS QUIOSQUES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2021 | 1108.80 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001376 | 26/03/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PLACA RFS-0F70 EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIAMENTE AO LICITADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 E CONTRATO 0022/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2021 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2021 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2021 | 150.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2021 | 300.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE GRAVATÁ-PE A PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2021 | 286.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO24/03 A 31/03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2021 | 228.82 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2021 | 360.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS 50 LITROS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2021 | 1300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETOR DE ACRILICO DE 2mm COM MOLDURA DE ALUMINIO COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,6 X 1,00M, COM BRAÇOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS(COVID-19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2021 | 1350.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADORES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2021 | 456.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2021 | 363.13 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2021 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINA LC153P HUSQ DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2021 | 7371.02 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES E BOMBONS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO VIRTUAL ALUSIVAS À PÁSCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2021 | 23965.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2021 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2021 | 3712.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021, DO CENTRO DE MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2021 | 234.92 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/03/2021 | 3500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, PARA A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA, CPF 952.839.434-53, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2021 | 1270.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMA, DESTINADA A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA, CPF 952,839, 434- 53, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2021 | 7600.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA (FACECTOMIA +IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR) PARA A PACIENTE ADELVINA FREIRE DE OLIVEIRA AZEVEDO, CPF 739.493.104-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO MACEDO, PORTADOR DO CPF 204.496.404-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2021 | 900.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO, DESTINADA A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA, CPF 952.839.434-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2021 | 1247.92 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2021 | 720.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2021 | 864.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2021 | 144.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE - NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2021 | 556.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2021 | 583.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2021 | 5616.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 902440 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2021 | 250.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2021 | 920.00 | 24462833000132 | CROMATRUDO MANUTENÇÃO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E REGARGA, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CONCHA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001423 | 05/04/2021 | 252.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001424 | 05/04/2021 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DO PARALAMA DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001425 | 05/04/2021 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE REPARO NO SUPORTE DA BASE DO MOTOR DA PIPA PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2021 | 41060.12 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2021 | 44230.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER EM LONA TAMANHO 4 X 3M, EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA AS LIVES COM OS ARTISTAS CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE PICUÍ,ATRAVÉS DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, LEI FEDERAL Nº 14.017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2021 | 3539.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2021 | 5958.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2021 | 1600.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (CARTEIRA DE VACINAÇÃO) MEDINDO 21X7,5cm, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE FOSCO 150G, FRENTE E VERSO COLORIDO - 2.000 UNIDADES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADEDAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2021 | 1450.00 | 00013066740420 | RUANA RAFAELA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA , PARA O PACIENTE ANTONIO PACO DE OLIVEIRA NETO, CPF 142.681.403-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0001419 | 05/04/2021 | 2106.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2021 | 630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NÃO LICITADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2021 | 664.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2021 | 21078.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORÇO DE REDE PARA MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BT, DA REDE DE ENERGIA DOS QUIOSQUES DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SOB NÚMERO OS100832276 E DE ACORDO COM ORÇAMENTO Nº 002-20-00268, REALIZADO PELA ENERGISA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2021 | 85.00 | 00010209205482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2021 | 150.00 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2021 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2021 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003307070436 | CRISTOVAO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2021 | 171.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL ( DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA)INSERIDAS NO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00040951928449 | CICERA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL MMI, PARA A SRª MARIA DAS DORES SILVA, CPF 981.718.014-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2021 | 13148.40 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA O PACIENTE JOSÉ VALTER GOMES CONFESSOR, CPF 952.778.114-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE MICHELI PRISCILA DE QUEIROZ, CPF 124.768.394-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO MENOR DAVI ANTONIO SANTOS ESTRELA, CPF 139.820.134-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/04/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARIGONSCOPIA DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ANDRADE, CPF 021.513.874-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/04/2021 | 680.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) ÓRTESE SUROPODÁLICA DESTINADA AO MENOR PEDRO HENRIQUE FERREIRA DUARTE, CPF 140.978.574-28, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2021 | 70.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/04/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS, CPF 108.500.984-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2021 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) SESSÕES DE PSICOTERAPIA DESTINADA AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/04/2021 | 400.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO LINO DOS SANTOS, CPF 098.348.774-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/04/2021 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS 20/30MMHG DESTINADA A PACIENTE ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE, CPF 100.967.264-90, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2021 | 3540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONVERSOR ELÉTRICO E TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2021 | 280.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS (KIT DE EMBUCHAMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA) DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2021 | 300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA BRILHANTE COM RECORTE DETALHADO, MEDINDO 2,66 X 0,50m, PARA A PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/04/2021 | 31359.67 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002//2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2021 | 12694.40 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/04/2021 | 352.60 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 78ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001467 | 07/04/2021 | 250.12 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001468 | 07/04/2021 | 544.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2021 | 300.00 | 00002982097486 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2021 | 1870.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001456 | 07/04/2021 | 1732.00 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001457 | 07/04/2021 | 8376.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃOMÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0001458 | 07/04/2021 | 6497.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃOMÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2021 | 1600.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADORES E FERRAGENS, MEDINDO 1,40 X 2,05m, DESTINADA AO AUDITÓRIO MUNICIPAL "DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2021 | 313.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2021 | 1264.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA AS BANCADAS DE ATENDIMENTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM CHAPA DE PORIESTIRENO E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, LAMINAÇÃO PROTETORA E FITA DUPLA; PALICULAPRATA PROTETORA PARA AS JANELAS DE VIDRO, IMPEDINDO A ENTRATA DE SOL, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM LOCALIZADO NO PREDIO DA UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2021 | 150.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTADOR, REFERENTE A MONTAGENS DE BIRÔS, DESTINADOS A UPA PARA ATENDIMENTO DE TESTAGENS DE COVOD-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/04/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO LINO DOS SANTOS, CPF 098.348.774-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001469 | 07/04/2021 | 1020.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/04/2021 | 373.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E RITA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2021 | 69.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/04/2021 | 96.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001470 | 07/04/2021 | 494.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2021 | 1350.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADORES E FERRAGENS, MEDINDO 1,20 X 2,05m, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2021 | 241.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2021 | 120.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2021 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2021 | 96.00 | 00002989040471 | VITORIA REGIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DA 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2021 | 8787.97 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2021 | 3091.69 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2021 | 3772.27 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2021 | 85.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2021 | 840.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO; VIDRO NO BALÇÃO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2021 | 444.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2021 | 236.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2021 | 68.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2021 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO TRODAT PRINTY 4911, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2021 | 231.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2021 | 189.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2021 | 14299.67 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 90ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2021 | 45503.49 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2021 | 42869.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2021 | 7711.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2021 | 16140.37 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2021 | 13625.78 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENT A 59ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2015 A06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2021 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2021 | 122.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2021 | 512.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUNADO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001528 | 09/04/2021 | 7920.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2021 | 4665.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS TUBULARES DE USO PÚBLICO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001527 | 09/04/2021 | 2820.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001533 | 09/04/2021 | 2909.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00033/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001537 | 09/04/2021 | 807.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001541 | 09/04/2021 | 917.45 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00035/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001546 | 09/04/2021 | 2548.07 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00036/2021-CPL.P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001548 | 09/04/2021 | 416.45 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2021 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001529 | 09/04/2021 | 2610.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001530 | 09/04/2021 | 3346.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2021 | 1900.44 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A PACIENTE MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 124.456.754-05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE MINELVA DA SILVA SOARES, CPF 436.132.684-34, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001531 | 09/04/2021 | 4101.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001532 | 09/04/2021 | 12629.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001534 | 09/04/2021 | 3029.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001535 | 09/04/2021 | 12702.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001536 | 09/04/2021 | 8394.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001549 | 09/04/2021 | 832.90 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001551 | 09/04/2021 | 528.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2021 | 312.51 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2021 | 100.00 | 00097710261434 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS NO TOCANTE A ALIMENTAÇÃO . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2021 | 181.03 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2021 | 170.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ( COM AJUSTE REFERENTE AO MES ANTERIOR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2021 | 131.50 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2021 | 97.08 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001538 | 09/04/2021 | 1360.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001539 | 09/04/2021 | 1222.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001540 | 09/04/2021 | 646.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ATENÇÃO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001542 | 09/04/2021 | 1004.99 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001543 | 09/04/2021 | 2674.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001555 | 09/04/2021 | 1099.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS VISITADORES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DAS COVID-19,CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE27 DE ABRIL DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/221). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001506 | 09/04/2021 | 11000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLARKLET PARA O PONTO DE MOTO-TÁXI, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- TAC, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E A PREFEITURA DE PICUÍ/PB, VISANDO A ADQUAÇÃO DOTRÂNSITO MUNICIPAL A NORMAS LEGAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2021 | 840.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001522 | 09/04/2021 | 11971.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001523 | 09/04/2021 | 1740.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001524 | 09/04/2021 | 5400.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00059/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001544 | 09/04/2021 | 11585.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001545 | 09/04/2021 | 9169.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001550 | 09/04/2021 | 189.85 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00035/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001552 | 09/04/2021 | 1552.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00033/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001553 | 09/04/2021 | 390.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO..CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001554 | 09/04/2021 | 912.23 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001556 | 12/04/2021 | 4055.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001557 | 12/04/2021 | 3215.43 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001558 | 12/04/2021 | 2266.95 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00035/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001559 | 12/04/2021 | 220.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO..CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001560 | 12/04/2021 | 8646.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁREIO DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001561 | 12/04/2021 | 11195.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2516/2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME CONTRATO Nº 00060/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001562 | 12/04/2021 | 12400.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁREIO DO SUS.CONFORME CONTRATO Nº 00060/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SUS PARA PAGAMENTO DE UMA BIÓPSIA DE PRÓSTATA, PARA PACIENTE LUÍS GONZAGA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF 112.102.734-20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SUS PARA PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA A PACIENTE JUCILENE PINHEIRO DA COSTA, PORTADOR DO CPF 033.080.774-93, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2021 | 1614.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO COM MEDICAÇÃO SUPRAHYAL (03 UNIDADES) DESTINADA A PACINETE EDNA MARIA DE ARAÚJO, CPF 601.4459.554-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2021 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTO FARMACEUTICO, DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA, CPF 032.906.744-36. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001566 | 12/04/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001563 | 12/04/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001570 | 12/04/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2021 | 1600.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL COM 10 RESMAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2021 | 1610.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2021 | 210.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À PITIMBU-PB, PARA RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DOADOS AO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, ATRAVÉS DO PAA-CDS EMERGENCIAL, POR MEIO DASECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001646 | 13/04/2021 | 15600.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZES DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 13/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001649 | 13/04/2021 | 5600.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 08/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 40 (QUARENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001650 | 13/04/2021 | 6500.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 10/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001651 | 13/04/2021 | 10800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 13/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 60 (SESSENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001653 | 13/04/2021 | 7800.00 | 00006174229408 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA II, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 12/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 60 (SESSENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001655 | 13/04/2021 | 9100.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 13/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 70 (SETENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001637 | 13/04/2021 | 1863.97 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00036/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001640 | 13/04/2021 | 503.65 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00026/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2021 | 1600.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL COM 10 RESMAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2021 | 420.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE PELÍCULA PROTETORA, PRATA, PARA AS JANELAS DE VIDRO, IMPEDINDO A ENTRADA DE SOL NO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),LOCAL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2021 | 1050.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA-4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2021 | 2100.00 | 34648623000197 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO 04244682473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE ÍNCULOS, ENQUANTO LANCHE ALUSIVO A CULMINÂNCIA DO PROJETO PASCOA, ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTAEM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORTARIA MC Nº 378/2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2021 | 700.00 | 34648623000197 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO 04244682473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJETO NACAD, NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,ENQUANTO LANCHE ALUSIVO A CULMINÂNCIA DO PROJETO PASCOA, ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A ESPERANÇA/PB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A USUÁRIA TATIANE DE MEDEIROS SILVA, CPF 123.188.104-60, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NANA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ESPERANÇA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2021 | 400.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NO PROJETO NACAD - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CULMINÂNCIA DO PROJETO PÁSCOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2021 | 90.16 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2021 | 100.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2021 | 387.88 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2021 | 85.54 | 00070592915476 | AMANDA KAROLINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2021 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2021 | 106.96 | 00002713796423 | MARINEIDE FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2021 | 150.00 | 00006514869475 | JOSE AMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2021 | 85.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2021 | 96.00 | 00002724643410 | SEBASTIAO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMISSAO DA 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2021 | 100.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRUZ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2021 | 81.42 | 00010655594450 | MARIA JUCIARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2021 | 100.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEVID CAUÃ SANTOS SOUZA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2021 | 100.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA AOS BENEFICIÁRIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2021 | 50.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2021 | 320.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIADA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2021 | 150.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITÓRIAS SILVACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2021 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001605 | 13/04/2021 | 411.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2021 | 100.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2021 | 100.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2021 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA E TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO DAVID KAUÃFIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2021 | 100.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIOLEONARDO SILVA FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2021 | 50.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO VITOR MATEUS DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2021 | 50.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ TIAGO DA SILVA AUGUSTO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2021 | 50.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2021 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2021 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2021 | 50.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2021 | 100.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2021 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2021 | 50.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2021 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFABIO JUNIOR DE ANDRADE DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2021 | 50.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2021 | 100.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2021 | 50.00 | 00014493912499 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2021 | 100.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKATIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2021 | 50.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2021 | 100.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MILENAGOMES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2021 | 50.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2021 | 100.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2021 | 100.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ALANA RODRIGUES DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004238232569 | IZAC MIGUEL DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ARACAJU-SE, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2021 | 50.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL BENTEVI DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2021 | 100.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MILENAGOMES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2021 | 262.50 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2021, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR OS OFÍCIOS Nº 057/2021 E 058/2021, NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 42/2021 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2021 | 1495.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2021 | 150.00 | 00006512866460 | JOSIMARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA SUA MÃE MARIA HOSANA DA SILVA, CPF 022.365.974-60. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2021 | 146.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA, CPF 032.906.744-36, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO HISTOQUÍMICO DE TUMOR DE PELE, DESTINADO AO PACIENTE DAVI ANTONIO SANTOS ESTRELA, CPF 139.820.134-02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001663 | 14/04/2021 | 2532.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001664 | 14/04/2021 | 2532.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001665 | 14/04/2021 | 1541.10 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001666 | 14/04/2021 | 1541.10 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001669 | 14/04/2021 | 2456.87 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001670 | 14/04/2021 | 558.47 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001672 | 14/04/2021 | 558.47 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001673 | 14/04/2021 | 891.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001674 | 14/04/2021 | 891.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001675 | 14/04/2021 | 580.91 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001676 | 14/04/2021 | 614.70 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001677 | 14/04/2021 | 494.85 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001678 | 14/04/2021 | 345.71 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2021 | 1255.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001668 | 14/04/2021 | 900.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 7 UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001671 | 14/04/2021 | 2000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES PARA MATA-BURRO MEDINDO 1,30 X 3,00 METROS, DESTINADOS A COMUNIDADE CÁGADOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001696 | 15/04/2021 | 1740.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MOTOR BOMBA EM POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001702 | 15/04/2021 | 7236.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NPARA O VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001703 | 15/04/2021 | 6800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210368030 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO " SEVERINO PEREIRA GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001697 | 15/04/2021 | 615.08 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001698 | 15/04/2021 | 1381.03 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001699 | 15/04/2021 | 4991.45 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001700 | 15/04/2021 | 2593.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2021 | 2100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4160 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001686 | 15/04/2021 | 6393.90 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001687 | 15/04/2021 | 3470.54 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001688 | 15/04/2021 | 6863.40 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001689 | 15/04/2021 | 5651.36 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001690 | 15/04/2021 | 3622.06 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001691 | 15/04/2021 | 5303.55 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001692 | 15/04/2021 | 5614.70 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001693 | 15/04/2021 | 5410.15 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2021 | 3008.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2021 | 429.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM TRUST GXT 1160, 1080P, DESTINADO ÀS TRANSMISSÕES AO VIVO E REUNIÕES ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001684 | 15/04/2021 | 189.85 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001701 | 15/04/2021 | 3519.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2021 | 1248.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), SEGUINDO OS PROTOCOLOS DA SAÚDE, COM PREVENÇÃO AO COVID-19.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2021 | 66.15 | 00013191012400 | ALBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2021 | 150.00 | 00012451484438 | MARIA SONALY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/04/2021 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2021 | 150.00 | 00002797768370 | DEBORA JULIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2021 | 104.61 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2021 | 85.00 | 00099624591415 | VONALTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2021 | 85.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2021 | 165.86 | 00007122260445 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2021 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2021 | 160.72 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O USUÁRIO UMERSON SANTOS ESTRELA, PARA REALIZAR EXAME DE LESÃO CORPORAL (OFENSA FÍSICA) NOIPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - PERICIA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2021 | 775.00 | 34336836000183 | MARIA DA GUIA DANTAS GUIMARAES 26208387892 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E BORDADO COM LOGOMARCA DE CAPAS EM TECIDOS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA DOS GELA ÁGUAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADE, CENTRO DE TESTAGEM E SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001717 | 16/04/2021 | 5615.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001718 | 16/04/2021 | 319.45 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001719 | 16/04/2021 | 960.51 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001722 | 16/04/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001725 | 16/04/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001721 | 16/04/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001724 | 16/04/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 20/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001720 | 16/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001723 | 16/04/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2021 | 2912.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2021 | 13919.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2021 | 302.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2021 | 133.13 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO (MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DOS ANIMAIS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2021 | 180.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2021 | 153.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2021 | 2364.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001730 | 19/04/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001737 | 19/04/2021 | 1776.02 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001743 | 19/04/2021 | 1631.25 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001744 | 19/04/2021 | 864.65 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001745 | 19/04/2021 | 1375.35 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001746 | 19/04/2021 | 644.03 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001747 | 19/04/2021 | 709.50 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001748 | 19/04/2021 | 511.57 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001749 | 19/04/2021 | 621.41 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001750 | 19/04/2021 | 405.78 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001751 | 19/04/2021 | 914.98 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001752 | 19/04/2021 | 318.78 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2021 | 2483.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001726 | 19/04/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001727 | 19/04/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001728 | 19/04/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001729 | 19/04/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2021 | 470.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, DESTINADOS AO PACIENTE DIVALCIDES DE ARAÚJO BARBOSA, CPF 043.480.614-59, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0501474-70.2021.4.05.820IT,E DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2021 | 820.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR ARCONDICIONADOS NA UPA E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS MARIA JOSÉ MARÇAL NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001735 | 19/04/2021 | 1193.20 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2021 | 1800.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA 02622839480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE CORTINAS DO TIPO PERSIANAS, NAS UBS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA (SEVERINA FARIAS DANTAS, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL E GENÁRIO XAVIER DA SILVA) E NAZONA RURAL (JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOSÉ ELIZIO COSTA, JOÃO CESÁRIO DANTAS, VICENCIA FERREIRA DANTAS, JOSÉ MARQUES DE ANDRADE), DESTE MUNICÍPIO, CORFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2021 | 400.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA 02622839480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DE BIRÔS, MACAS, ARMÁRIOS, CAMAS E BALANÇA, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL SERRA BAIXA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2021 | 2207.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2021 | 764.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2021 | 8857.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2021 | 3285.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2021 | 10643.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2021 | 541.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2021 | 4838.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2021 | 9341.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM E GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2021 | 150.00 | 00008544740480 | JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2021 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001734 | 19/04/2021 | 2869.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2021 | 605.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2021 | 3002.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO REFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO REFEITO - ELETIVOS - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2021 | 80.00 | 00003603043464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, POR RAZAO DESCRITA EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001781 | 20/04/2021 | 698.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001782 | 20/04/2021 | 608.62 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001783 | 20/04/2021 | 1615.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADAS DE FORMA REMOTA. (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001784 | 20/04/2021 | 1595.61 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REALIZADAS DE FORMA REMOTA. (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001785 | 20/04/2021 | 779.69 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), REALIZADAS DE FORMA REMOTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001786 | 20/04/2021 | 946.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), REALIZADAS DE FORMA REMOTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001787 | 20/04/2021 | 4286.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001788 | 20/04/2021 | 1295.70 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS DE FORMA REMOTA. (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001789 | 20/04/2021 | 2271.48 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS DE FORMA REMOTA. (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2021 | 150.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2021 | 140.77 | 00003308459426 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D ECONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2021 | 117.36 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2021 | 260.61 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2021 | 60.14 | 00010874744423 | VANESIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2021 | 90.06 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2021 | 69.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 1445 - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE MARIA EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2021 | 544.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO FITOSCAR 60mg (07 UNIDADES) DESTINADAS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO, CPF 029.820.974-86, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ PARAIBANO (CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001777 | 20/04/2021 | 3618.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/04/2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00039808009468 | LUCIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00014847898818 | LINDOMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00070000077291 | EZIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00059941715220 | OZIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00073636592220 | LOURDIMAR DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00003286194425 | ELIZAMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2021 | 1142.57 | 00093005067491 | LUZIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271, RELATIVOS AOS SALÁRIOS DEVIDOS E NÃO PAGOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1996 E 13º SALÁRIO DE1996, COMO TAMBÉM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1997, ALÉM DE DIFERENÇA DE FÉRIAS VENCIDAS DE 1997, DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2021 | 800.00 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPORTÂNCIA PAGA A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA RELATIVA AOS ACORDANTES, CONFORME O TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271,DA FALECIDA MARLENE HOZANA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2021 | 362.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/04/2021 | 140.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR ARCONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE LICITAÇÃO) , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/04/2021 | 3654.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001854 | 21/04/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/04/2021 | 136.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DE HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/04/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/04/2021 | 6580.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PREURAÇÕES DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM TRÊS POÇOS ARTESIANOS, UM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E UMA DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, NAS COMUNIDADES MASSAPÊ E MATO GROSSO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/04/2021 | 3577.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/04/2021 | 922.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS MEDINDO 75X60, 132X70, 65X70 E 69X64 NOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFC- 4804/PB OFC 2179/PB OGB 2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/04/2021 | 250.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS, DESTINADOSA A ABERTURA OFICIAL DA I SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA VIRTUAL: CAFÉ COM LEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/04/2021 | 350.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, TROCA DE SENSOR E CAPACITOR DE AR ARCONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/04/2021 | 10491.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/04/2021 | 960.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/04/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/04/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADFA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/04/2021 | 2601.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/04/2021 | 510.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/04/2021 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOA 8350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 05 A 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/04/2021 | 4195.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/04/2021 | 279.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/04/2021 | 202.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), LOCAL DO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/04/2021 | 4373.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/04/2021 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO VIDA ATIVA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/04/2021 | 753.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/04/2021 | 532.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001825 | 21/04/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RM, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001826 | 21/04/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001834 | 21/04/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00002/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/04/2021 | 2508.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/04/2021 | 50547.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2021 | 272.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001878 | 22/04/2021 | 1425.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001861 | 22/04/2021 | 1062.45 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001865 | 22/04/2021 | 1104.89 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, DA ATENÇÃO AO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2021 | 78.50 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSÉ ARMANDO DA SILVA SOUTO, PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOANO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2021 | 78.50 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JOSÉ ARMANDO DA SILVA SOUTO, PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOANO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2021 | 742.00 | 13101503000103 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS P NAT. DA COMARCA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001863 | 22/04/2021 | 2276.15 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001864 | 22/04/2021 | 1186.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2021 | 1386.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2021 | 1808.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTALUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0001871 | 22/04/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001872 | 22/04/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2021 | 45.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE WIFI, DESTINADO A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2021 | 600.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2021 | 600.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001862 | 22/04/2021 | 4144.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2021 | 128.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001880 | 22/04/2021 | 1904.03 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001857 | 22/04/2021 | 1778.93 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2021 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2021 | 850.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS) E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAUIRAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2021 | 1270.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 21 DE ABRIL DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08 (OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO 05/04 A 10/04/2021, 11 (0NZE) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2021 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2021 | 168.00 | 00003308077493 | JUCILENE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2021 | 134.40 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 23 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2021 | 1600.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2021 | 352.00 | 00004185828403 | HEBE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINNACEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS ( DOIS) DA REQUERENTE . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2021 | 510.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A ATIVIDADES EXECUTIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001896 | 23/04/2021 | 12999.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE PICUI E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001899 | 23/04/2021 | 9500.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO BASCULHENTE TOCO, DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE PICUI E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2021 | 1750.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINA NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001918 | 26/04/2021 | 6104.60 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE NETULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0046/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001919 | 26/04/2021 | 3211.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS PÚBLICAS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001920 | 26/04/2021 | 1408.96 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2021 | 50587.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2021 | 18273.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2021 | 2508.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002011 | 26/04/2021 | 1008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002021 | 26/04/2021 | 564.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002022 | 26/04/2021 | 11958.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002023 | 26/04/2021 | 559.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PLARKLET DO PONTO DE MOTO-TÁXI, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, CELEBRADO ENTRE A MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL A NORMAS LEGAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001917 | 26/04/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021 E CONTRATO 0022/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2021 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFEÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2021 | 5486.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2021 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2021 | 49358.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2021 | 1615.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE A CAMPNAHA MUNICIPAL "FAÇA BONITO" EM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADAPELO CREAS DE FORMA REMOTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.( SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2021 | 450.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÉDIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2021 | 1336.20 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (NACAD) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2021 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DE TÓRAX, COM SEDAÇÃO, PARA PACIENTE LUIS CARLOS SANTOS DA MATA, PORTADOR DO CPF 146.378.984-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2021 | 2840.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2021 | 1748.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2021 | 1612.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2021 | 15502.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2021 | 2740.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2021 | 3360.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2021 | 91859.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE( ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2021 | 44492.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2021 | 17900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2021 | 56358.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2021 | 31647.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2021 | 112413.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2021 | 4000.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO TU RETROAURICULAR ESQUERDO, PARA O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO, CPF 930.052.024-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2021 | 17283.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2021 | 17369.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2021 | 32781.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2021 | 19745.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2021 | 250.00 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A ANÁLISE DE BACILOSCOPIA, BIÓPSIA DE PELE E MICOLÓGICO DIRETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2021 | 9457.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2021 | 85.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2021 | 63686.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2021 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2021 | 38526.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2021 | 48044.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2021 | 921.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DA MEDICAÇÃO ESPIRAMICINA 1,5 MILHÕES (500g) DESTINADAS A PACIENTE LETICIA MIRANDA DOS SANTOS, CPF 120.702.634-44, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2021 | 3310.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2021 | 10354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2021 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2021 | 6026.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2021 | 21937.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002005 | 26/04/2021 | 1008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002006 | 26/04/2021 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002007 | 26/04/2021 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002008 | 26/04/2021 | 1290.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002009 | 26/04/2021 | 1236.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO, DESTINADO AO PACIENTE MARINETE CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CPF 323.612.464-49, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2021 | 485.46 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2021 | 306.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2021 | 3500.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001922 | 26/04/2021 | 4633.20 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADORES , COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS, ELIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE VERTENTES, LAGEDO GRANDE E MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2021 | 8941.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2021 | 11855.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2021 | 2787.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002010 | 26/04/2021 | 742.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CÂMARA DE AR, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGOUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002019 | 26/04/2021 | 1122.45 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DÁGUA E RELIGAÇÃO DE CATAVENTO , LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2021 | 1070.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS E DADOS (CONTROLE) DO CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2021 | 12570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2021 | 67289.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2021 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2021 | 600.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2021 | 1136.50 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 900131 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 15ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2021 | 17624.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2021 | 35478.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2021 | 174688.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2021 | 162106.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2021 | 695003.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2021 | 14770.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2021 | 4519.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2021 | 120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) NA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2021 | 6706.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2021 | 8544.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE(IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2021 | 10337.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2021 | 465.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2021 | 6238.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2021 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2021 | 40920.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, COMEFEITOS RETROATIVOS A 1º DE JUNHO DE 2020, QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2021 | 720.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA BWP 7J93, REFERENTE AO TRASPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 2179/PB, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PICUI/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2021 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM TARGETA DE INDICAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR NOS PARABISAS DIANTEIROS PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC 6459/PB, OGB 6316/PB, OGC 9716/PB, OGB 2310/PB E OFC 2179/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002017 | 26/04/2021 | 869.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2021 | 158393.71 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2021 | 800.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2021 | 920.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2021 | 480.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2021 | 13145.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002044 | 27/04/2021 | 735.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2021 | 8851.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2021 | 17568.63 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2021 | 18173.23 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2021 | 6958.22 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2021 | 8004.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2021 | 5229.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2021 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2021 | 2370.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2021 | 710.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2021 | 664.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2021 | 10968.32 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2021 | 169.99 | 00008373727477 | MARIA REGINA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2021 | 150.00 | 00006036334478 | MAGNA PATRICIA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2021 | 10489.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002045 | 27/04/2021 | 3561.03 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 674/2021, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002047 | 27/04/2021 | 1860.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002066 | 28/04/2021 | 1225.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA BASE PARA PLARKLET DO PONTO DE MOTO-TÁXI, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, CELEBRADOCELEBRADO ENTRE A MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, VISANDO ADEQUAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL A NORMAS LEGAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2021 | 486.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2021 | 144.59 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2021 | 196.31 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2021 | 162.44 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2021 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2021 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2021 | 100.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002059 | 28/04/2021 | 1310.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, REFERENTE A PINTURA DO MURO DO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS "MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA", ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2O21). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002060 | 28/04/2021 | 260.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS AO RETELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2O21). | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.036-5 - PICUI BL GBF FNAS (BOLSA FAMÍLIA), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2021 | 480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2021 | 528.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2021 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E ELIASI DE LIMA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2021 | 4864.72 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2021 | 5641.69 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2021 | 19500.00 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2021, TOTALMENTE ONLINE E 100% AO VIVO,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPL/REFORMAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002058 | 28/04/2021 | 32451.18 | 38374079000193 | DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS E PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2021-CPL. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002061 | 28/04/2021 | 4085.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO PINTURA E REBOCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2021 | 2900.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO, CONFECCIONADAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COMO O NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI E GOVERNO DO ESTADO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2021 | 1100.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO DE AVANÇO TAMANHO 3,00m X 1,00m, DE METALON E COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2021 | 1480.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2021 | 950.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFURADOR EXPERT MAPED PARA 150 FOLHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 26/04 A 30/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002076 | 29/04/2021 | 473.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002078 | 29/04/2021 | 2606.81 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002079 | 29/04/2021 | 1351.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2021 | 584.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2021 | 557.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002072 | 29/04/2021 | 536.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2021 | 100.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECORTE DA PORTA E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO NA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2021 | 42.00 | 09285685000134 | PICUI CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2021 | 400.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORTE E INSTALAÇÃO DE ESPELHO MEDINDO 2,40M X 1,00M, DESTINADO AO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002075 | 29/04/2021 | 1339.38 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002085 | 29/04/2021 | 1302.20 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MALIÇA, BATENTES, MARI PRETO, PEDREIRAS, LAGEDO GRANDE, LAGOA DO CANTO, NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO,E NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2021 | 3395.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS EM ANEXO) REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2021 | 550.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, FILTRO DE CABINE E HIGIENIZADOR DE AR PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2021 | 5073.95 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13/04/2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2021 | 1760.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E TRATAMENTO DE ÚLCERA CRÔNICA DE MIE DA PACIENTE JOANNE CÁSSIA DE ARAÚJO PEREIRA, CPF 036.025.494-29. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002077 | 29/04/2021 | 1253.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002081 | 29/04/2021 | 5495.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2021 | 3200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (CARTEIRA DE VACINAÇÃO, TAMANHO 21X7,5cm, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE FOSCO 150g, FRENTE E VERSO COLORIDO - 4.000 UNIDADES), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTA ANECESSIDADE DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 1800.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NO SÍTIO MALHADA VERMELHA, SÍTIO URUBU, SÍTIO CABORÉ, SÍTIO LAJEDO GRANDE,BAIRRO CENECISTA E BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 310.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E 01 (UM) COMPRESSOR PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 600.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) OXÍMETRO MINDRAY PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 643.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACAS: QSA-4923/PB E QSA-4933/PB E A AMBULÂNCIA DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 938.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNI-6203/PB, MNI-6473/PB, MNI-6533/PB, MNI-6553/PB, MNI-9463/PB, PERTENCENTE AO CVANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002108 | 30/04/2021 | 975.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE ÁGUA SANITÁRIA DESTINADAS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002109 | 30/04/2021 | 528.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEECARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 5989.61 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 1540.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BUCHAS DA BALANÇA LARGA E 02 (DOIS) RETENTORES DA BALANÇA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002092 | 30/04/2021 | 3150.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 1000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RESTAURAÇÃO COMPLETA DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA MNI- 6523/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03/05 a 07/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002110 | 30/04/2021 | 213.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002111 | 30/04/2021 | 292.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002112 | 30/04/2021 | 213.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 120.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS A EMILLY KAUANE LIMA SANTOS (MENOR) REFERENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, COMRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA NQF 4043/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2021 | 1615.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1992 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL "FAÇA BONITO",EM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS DE FORMA REMOTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 2359.92 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS E EMBALAGENS PLÁTICAS DESTINADAS A BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 2099.00 | 34600206000174 | FABIO ARAUJO DA SILVA 05515093410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE XIAOMI NOTE 9S 128GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2021 | 1999.00 | 34600206000174 | FABIO ARAUJO DA SILVA 05515093410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A51 128GB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 563.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6533/PB, MNI-6543/PB E OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2021 | 156.05 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2021 | 235.61 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MESES DE NOVEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2021 | 156.05 | 00013689194482 | LUCIMARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MESES FEVEREIRO E ABRIL/2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2021 | 91.54 | 00003307567454 | GILMARIA VITORIA SILVA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2021 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSA 6164/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2021 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAl PARA FUNCIONARIO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2021 | 4658.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 904599 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2021 | 750.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2021 | 31768.32 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2021 | 12859.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2021 | 13795.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENT A 60ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2015 A06/2015, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/20196 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2021 | 43438.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2021 | 14472.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 91ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2021 | 7810.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2021 | 16346.55 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2021 | 46118.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00001042350477 | CARLOS RAFAEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRROPEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2021 | 370.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0002126 | 03/05/2021 | 3775.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2021 | 1190.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NÃO LICITADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2021 | 90.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 CAIXA DA MEDICAÇÃO REUQUINOL 400MG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2021 | 269.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2021 | 565.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2021 | 999.00 | 34600206000174 | FABIO ARAUJO DA SILVA 05515093410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10S 32GB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2021 | 42126.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE 2020/2021, O REFERIDO BENEFÍCIO AGRÍCOLA É DISPONIBILIZADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDO BRASIEIRO (SAFRA 2020/2021), O FUNDO GARANTIA-SAFRAFOI INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 JANEIRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2021 | 500.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2021 | 5490.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO/PB (CADERNOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2021 | 4497.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAÇÃO DE PROTEÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, NOS ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS QUE ENVOLVEM PACIENTES COM COVID-19. A NECESSIDADE DE FAZ PELO GRANDE AUMENTO OCORRIDONAS ÚLTIMAS SEMANAS DE TRANSFERÊNCIAS DE INTERNAÇÕES DOS PACIENTES, ESGOTANDO ANTES DO PREVISTO O ESTOQUE E A PREVISIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELO PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2021 | 221.12 | 00012800769416 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2021 | 82.14 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2021 | 85.00 | 00004765901408 | EDILEUZA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2021 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011964167450 | NAJELA DOS SANTOS CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2021 | 85.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2021 | 63.85 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2021 | 112.70 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2021 | 71.30 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2021 | 319.87 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2021 | 570.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA LANCHES DOS IDOSOS DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDAATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMATA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002156 | 06/05/2021 | 4858.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0002157 | 06/05/2021 | 3473.19 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0002158 | 06/05/2021 | 6283.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2021 | 152.27 | 00004719507425 | RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2021 | 150.00 | 00012508913456 | LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2021 | 52.70 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2021 | 12050.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GESTANTE EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2021 | 274.39 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2021 | 96.00 | 00003602482413 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO SR. JOSÉ DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2021 | 370.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002211 | 07/05/2021 | 152.95 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2021 | 2372.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2021 | 2473.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2021 | 2473.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2021 | 40932.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2021 | 9881.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2021 | 2650.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, DESTINADA A PACIENTE LEIDIJANE DOS SANTOS DANTAS, CPF 026.233.734-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2021 | 1550.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTERECTOMIA TOTAL, DESTINADA A PACIENTE LEIDIJANE DOS SANTOS DANTAS, CPF 026.233.734-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002178 | 07/05/2021 | 1820.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2021 | 2485.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2021 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2021 | 498.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FONTES PARA COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2021 | 690.00 | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETENTOR DE EIXO E RETENTOR DE COMANDO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2021 | 437.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2021 | 105.66 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2021 | 108.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2021 | 234.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2021 | 68.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2021 | 3066.28 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2021 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM 04 (QUATRO) AR ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E JOSÉ MARQUES DE ANDRADE NO DISTRITO DESERRA BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2021 | 490.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETELHAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2021 | 119.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2021 | 410.00 | 00003309091422 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A GOIANIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2021 | 19.58 | 00013689194482 | LUCIMARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2119 (REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MESES FEVEREIRO E ABRIL/2021.)EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2021 | 96.00 | 13101503000103 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS P NAT. DA COMARCA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2021 | 172.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANER'S COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA E ILHOES, DESTINADO A CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A LGBT FOBIA, REALIZADA PELO CRAS DE FORMA REMOTA,DURANTE O MÊS DE MAIO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2021 | 810.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, MEDINDO 2,10M X 0,80M, COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR EM INOX, INSTALADO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO PARA MELHORIA DO ACESSO E ATENDIMENTO DOSBENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2021 | 3.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2021 | 1444.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002236 | 10/05/2021 | 445.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2021 | 896.00 | 24519012000195 | FOTOGRAFAR SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS COM AS MÃES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2021 | 102.86 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2021 | 85.00 | 00006239328499 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2021 | 150.00 | 00085452017453 | JOSEFA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2021 | 85.00 | 00003309186482 | SUELY BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2021 | 110.14 | 00070092011454 | ELISANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA NOME LEGAL, PARA REALIZAR EXAME DE DNA,CONFORME OFÍCIO 110/PJ DO MINISTÉRIOPÚBLICO DA PARAÍBA EM ANEXO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2021 | 3360.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO ITINERANTE NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NA SEMANA EM HOMENAGEM AS MÃES IDOSAS ACOMPANHADAS PELO PROJETO VIDAATIVA, DURANTE ENTREGA DE LEMBRANCINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTERECTOMIA TOTAL, DESTINADA A PACIENTE LEIDIJANE DOS SANTOS DANTAS, CPF 026.233.734-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2021 | 207.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES (KIT DE COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN) PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2021 | 4000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE RTU DE PRÓSTATA A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ NILTON DA COSTA SANTOS, CPF 554.853.916-72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002241 | 10/05/2021 | 824.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGISTA, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, CPF 121.809.224-69, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS, CPF 084.531.614-10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA, DESTINADA A PACIENTE IRANILZA SOUZA SANTOS COSTA, CPF 068.773.444-48, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2021 | 55.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (TAMOXIFENO 0.02%) DESTINADO A PACIENTE HILDA GOMES DA NOBREGA, CPF 976.999.854-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002256 | 10/05/2021 | 5153.08 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002257 | 10/05/2021 | 3965.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002258 | 10/05/2021 | 6731.50 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002259 | 10/05/2021 | 4639.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002262 | 10/05/2021 | 5058.04 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002263 | 10/05/2021 | 6360.14 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002264 | 10/05/2021 | 6712.69 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2021 | 420.00 | 00057039720434 | MARIA JOSE LIMA CUNHA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002238 | 10/05/2021 | 704.48 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002239 | 10/05/2021 | 250.04 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2021 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002219 | 10/05/2021 | 3900.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZES DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 A 30/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002225 | 10/05/2021 | 6500.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002227 | 10/05/2021 | 5600.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 17/04 A 28/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 40 (QUARENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002228 | 10/05/2021 | 9100.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 30/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 70 (SETENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002229 | 10/05/2021 | 5200.00 | 00006174229408 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA II, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 A 29/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 40 (QUARENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002232 | 10/05/2021 | 5400.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 A 28/04/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2021 | 353.09 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 79ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2021 | 2.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2021 | 1499.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2021 | 26452.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2021 | 1573.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2021 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2021 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITORES, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2021 | 260.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002237 | 10/05/2021 | 364.28 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002290 | 11/05/2021 | 516.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002292 | 11/05/2021 | 3865.64 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002293 | 11/05/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002275 | 11/05/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2021 | 900.00 | 28779022000110 | CUITE SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, DA CIDADE E PICUI/PB PARA CARNAÚBA DOS DANTAS/RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002286 | 11/05/2021 | 1043.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002289 | 11/05/2021 | 273.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2021 | 138.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOLERÂNCIA A LACTOSE, SOJA E OVO, PARA JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, CPF 121.809.224-69, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM VIRTUDE DE CONDIÇAOSOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE MANUEL FERREIRA, CPF 718.873.884-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2021 | 664.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2043, RELATIVO AOS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOSDOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADA AO PACIENTE JOSINALDO DE AZEVEDO , CPF 035.751.424-67, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002284 | 11/05/2021 | 1800.15 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002294 | 11/05/2021 | 1152.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA INTERNA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA VASCONCELOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2021 | 100.00 | 00012527797474 | JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2021 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2021 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2021 | 230.27 | 00010327741422 | JAQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2021 | 350.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRASPORTE DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE REMÍGIO A PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002283 | 11/05/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RM, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002291 | 11/05/2021 | 1832.62 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002300 | 12/05/2021 | 220.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2021 | 85.00 | 00011140394460 | MARIA FRANCILENE ALVES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2021 | 262.92 | 00010059808454 | RAISSA ARAUJO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL D E 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2021 | 150.00 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2021 | 560.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2021 | 418.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ , CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2021 | 650.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 11,12,13,14 E 17/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002297 | 12/05/2021 | 3967.13 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002298 | 12/05/2021 | 1990.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002299 | 12/05/2021 | 200.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002311 | 13/05/2021 | 10000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA; RECUPERAÇÃO DOS PARALAMAS E SOLDA DO H DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE´MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2021 | 564.25 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ESCADA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESSANILIZADOR DO SITIO VERTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2021 | 3960.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE O2 (DOIS) PNEUS 17,5 - 25 DA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002342 | 13/05/2021 | 13492.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2021 | 1756.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43ª ATÉ A 45ª E ULTIMA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2021 | 8376.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32ª A 46ª E ULTIMA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/05/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002321 | 13/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2021 | 800.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2021 | 164.90 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002340 | 13/05/2021 | 943.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002320 | 13/05/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002346 | 13/05/2021 | 3308.93 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002348 | 13/05/2021 | 5024.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002308 | 13/05/2021 | 6799.73 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002309 | 13/05/2021 | 3721.29 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002310 | 13/05/2021 | 7155.40 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2021 | 2230.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002319 | 13/05/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002324 | 13/05/2021 | 0.30 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2257, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2021 | 570.35 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2021 | 428.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002332 | 13/05/2021 | 8450.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002333 | 13/05/2021 | 4220.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002334 | 13/05/2021 | 15304.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002336 | 13/05/2021 | 19342.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002337 | 13/05/2021 | 2901.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/05/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2021 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002335 | 13/05/2021 | 758.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002339 | 13/05/2021 | 982.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002341 | 13/05/2021 | 4368.93 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002344 | 13/05/2021 | 1758.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002345 | 13/05/2021 | 597.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ATENÇÃO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210373105 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002343 | 13/05/2021 | 29212.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DURANTE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002347 | 13/05/2021 | 11205.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/05/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002338 | 13/05/2021 | 1573.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00064/2021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002350 | 14/05/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002351 | 14/05/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002352 | 14/05/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2021 | 600.00 | 29029903000187 | CASA VERDE SERVICO DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARROS DE CONCRETO TULIPA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002366 | 17/05/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002367 | 17/05/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2021 | 2765.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2021 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2021 | 2608.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002359 | 17/05/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/05/2021 | 1800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) HEADPHONES , DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONCURSO "FAÇA BONITO" - CAMPANHA 18 MAIO, DE ACORDO COM AS MODALIDADES DE ENSINO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/05/2021 | 3249.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002354 | 17/05/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002355 | 17/05/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002356 | 17/05/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002357 | 17/05/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/05/2021 | 3490.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) PLACAS 5X0,65m EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM METALON E COM CANTONEIRAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JUDITE A. DE OLIVEIRA, JOÃO CESARIODANTAS, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS E MARIA JOSÉ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/05/2021 | 3006.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2021 | 354.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2021 | 12443.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2021 | 4838.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2021 | 7898.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2021 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2021 | 3410.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/05/2021 | 602.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/05/2021 | 121.98 | 00010746176490 | NAELIA SUENIA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2021 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002358 | 17/05/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO 00022/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2021 | 7844.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS E ELETIVOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2021 | 4020.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2021 | 787.50 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO CÂMARA/RN, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O PARQUE EÓLICO PARA CONCHECER AS FASES DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃOE OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE UMA FUTURA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2021 | 315.00 | 00006379512470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO CÂMARA/RN, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O PARQUE EÓLICO PARA CONCHECER AS FASES DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃOE OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE UMA FUTURA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2021 | 262.50 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO CÂMARA/RN, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O PARQUE EÓLICO PARA CONCHECER AS FASES DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃOE OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE UMA FUTURA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2021 | 150.00 | 00012138639452 | JAIANA FABIENNE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2021 | 400.00 | 00006713470475 | ENY FERNANDA FARIAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/05/2021 | 85.00 | 00003601631490 | AGUINELIO EURIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2021 | 615.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SUPLEMENTOS: MALTODEXTRINA; ALBUMINA E NUTREN SÊNIOR SEM SABOR DESTINADOS AO PACIENTE VALDOMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2021 | 2632.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002396 | 18/05/2021 | 2320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002407 | 18/05/2021 | 543.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002408 | 18/05/2021 | 263.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 - DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002409 | 18/05/2021 | 2274.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 - DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002410 | 18/05/2021 | 1468.19 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 - DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/05/2021 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSÔNICA SOB SEDAÇÃO , DESTINADO AO PACIENTE MENOR LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/05/2021 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SACROILÍACAS COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE LIMA CUNHA MACEDO, CPF 570.397.204-34, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002399 | 18/05/2021 | 3532.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002400 | 18/05/2021 | 5832.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002401 | 18/05/2021 | 36651.30 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002402 | 18/05/2021 | 2049.75 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002403 | 18/05/2021 | 7320.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002404 | 18/05/2021 | 39749.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002405 | 18/05/2021 | 14065.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002406 | 18/05/2021 | 10335.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIAPELO COVID-19, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/05/2021 | 1000.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2021 | 10428.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/05/2021 | 1005.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002420 | 19/05/2021 | 872.10 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002427 | 19/05/2021 | 2423.55 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/05/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 18,19, 20, 21 E 24/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 19/05/2021 | 153.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA MUNICIPAL VIRTUAL DE LEITURA 2021 E SELEÇÃO E AVALIAÇÃODO PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2021 | 1450.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIOS ESCOLARES COM CAPAS COLORIDAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002428 | 19/05/2021 | 224.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/04/ A 20/05/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002429 | 19/05/2021 | 3298.79 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002430 | 19/05/2021 | 3199.66 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/05/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE BIÓPSIAGUIADA POR USA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ EROTIDES COSTA, PORTADOR DO CPF 365.024.644-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002414 | 19/05/2021 | 4055.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, CEO E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002415 | 19/05/2021 | 996.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (TOUCAS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002416 | 19/05/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002419 | 19/05/2021 | 2769.30 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2021 | 1460.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002431 | 19/05/2021 | 643.79 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7305/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002432 | 19/05/2021 | 1237.46 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002433 | 19/05/2021 | 1174.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002423 | 19/05/2021 | 4949.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017, CONSIDERANDO RESOLUÇÃO ESTADUAL CONJUNTA CIB E CEAS DENº 02 DE 27 DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESOLUÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002422 | 19/05/2021 | 856.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM PREFEITOS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E SECRETARIOS DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE MEDIDAS CONJUNTAS CONTRA APANDEMIA DO COVID-19 NA REGIÃO DO CURIMATAÚ PARAIBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002425 | 19/05/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002426 | 19/05/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002434 | 20/05/2021 | 887.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002435 | 20/05/2021 | 1314.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002438 | 20/05/2021 | 427.92 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002439 | 20/05/2021 | 1278.25 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002440 | 20/05/2021 | 1278.25 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002441 | 20/05/2021 | 265.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2021 | 313.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002445 | 20/05/2021 | 1106.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA CRAS VOLANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002448 | 20/05/2021 | 57900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.0, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, 2021/2022, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021 E CONTRATO Nº 00079/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, , CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002437 | 20/05/2021 | 1084.02 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2021 | 210.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ANATAL/RN NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2021 | 120.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A O EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2021 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SRª RAIMUNDA DE JESUS MACEDO, CPF 952.842.734-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA , DESTINADO A PACIENTE JOAYRA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 708.990.794-58, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2021 | 240.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE VIRTUAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021. TRANSMITIDA ATRAVÉS DA INTERNET PELO CANAL DO YOUTUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002444 | 20/05/2021 | 915.03 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002446 | 20/05/2021 | 57900.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.0, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, 2021/2022, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021 E CONTRATO Nº 00079/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2021 | 300.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2021 | 10026.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2021 | 749.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/05/2021 | 4502.25 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2021 | 4490.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS TUBULARES DE USO PÚBLICO, EM DIVERSAS COMUNIDADES URBANA E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO)DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2021 | 3426.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2021 | 3195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002471 | 21/05/2021 | 2081.95 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002473 | 21/05/2021 | 2455.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002475 | 21/05/2021 | 5850.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2021 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA DESINFECÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTABELICIMENTOS, EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2021 | 3800.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2021 | 250.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2021 | 5041.42 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2021 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A REVISÃO AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/05/2021 | 4124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRUZ,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA AOS BENEFICIÁRIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITÓRIAS SILVACRUZ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIARIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2021 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2021 | 200.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2021 | 200.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA E TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO DAVID KAUÃFIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES, DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A LEONARDO SILVA FRANÇAREFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS VITOR MATEUS DA SILVA E JOSÉ CARLOS SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ TIAGO DA SILVA AUGUSTO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2021 | 250.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS VITORIA NATALIA GOMES SALES, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021, E BIANKAKASSANDRA GOMES SALES, REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL BENTEVI DANTAS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/05/2021 | 200.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFABIO JUNIOR DE ANDRADE DANTAS, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/05/2021 | 100.00 | 00014493912499 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKATIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2021 | 200.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAMILENA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2021 | 100.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2021 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA JACIELMA MORAIS DANTAS, E PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA MYRELE SILVA DANTAS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2021 | 586.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2021 | 841.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD MARIA DAVITORIA LIDIANE SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A MARIA DAYANE DUARTESILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITORIA MILLENA SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2021 | 85.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/05/2021 | 85.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AOA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEVID CAUÃ SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002472 | 21/05/2021 | 76658.40 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 05 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) ADITIVO AOCONTRATO Nº 00025/2020-CPL, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2021 | 547.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRENA DE MEDIÇÃO DE OBRAS ( EM RODA), DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2021 | 2058.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2021 | 48265.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2021 | 51439.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/05/2021 | 16694.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002626 | 24/05/2021 | 256.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AAO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2021 | 85.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2021 | 150.00 | 00001065219423 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2021 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2021 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2021 | 114.26 | 00012961410479 | JANIELLE DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2021 | 139.28 | 00060506156753 | EMANUEL JOSE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2021 | 7909.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2021 | 48972.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-/SCFV - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2021 | 331.21 | 00010851479405 | SEBASTIAO APARECIDO DE LIMA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2021 | 1716.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- CONTRATADOS COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADOS COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2021 | 5486.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- ESTATUTÁRIO COMPETENCIA: 05/2021., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2021 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUTÁRIO COMPETENCIA: 05/2021., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006431891490 | MAGNOLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2021 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/05/2021 | 198.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/05/2021 | 399.15 | 00009783686496 | EDIVANIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE JANEIRO A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/05/2021 | 270.99 | 00003480733484 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE JANEIRO A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/05/2021 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/05/2021 | 2000.00 | 31694655000130 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFD- 2254/PB, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, CONDUZINDO PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NOME LEGAL, PARA REALIZAÇÃO EXAME DE DNA, CONFORMEOFÍCIO 111/PB DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2021 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA DESINFECÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTABELICIMENTOS, EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2021 | 1860.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- (ACS) - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2021 | 55239.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2021 | 15936.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2021 | 93369.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2021 | 30989.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2021 | 3060.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2021 | 113351.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU 192- COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2021 | 3410.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2021 | 43298.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2021 | 47519.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2021 | 20417.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2021 | 6026.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2021 | 17094.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2021 | 0.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2538 - RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2021 | 17408.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2021 | 37007.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- CONTRATADO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2021 | 18751.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2021 | 9084.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2021 | 62321.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2021 | 25260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA- CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2021 | 17650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2021 | 3504.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2021 | 12423.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/05/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2021 | 400.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE JANAINA DA COSTA DANTAS, CPF 088.158.724-93, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/05/2021 | 990.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ , CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/05/2021 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BRZERRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2021 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS -RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2021 | 12552.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2021 | 67694.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2021 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 16ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2021 | 17790.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/05/2021 | 27848.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2021 | 11246.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2021 | 10413.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2021 | 171277.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2021 | 161178.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2021 | 709422.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2021 | 6706.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2021 | 11437.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2021 | 36219.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% - ESTATUTÁRIO, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2021 | 3255.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2021 | 8971.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2021 | 480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/05/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE- COMISSIONADOS, COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/05/2021 | 105.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/05/2021 | 4519.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXíLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 22 DE MAIO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS) E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2021 | 470.00 | 00013151186459 | DANILO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: LAGOA DO CANTO E MATO GROSSO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2021 | 2420.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO 03 A 12 DE MAIO DE 2021, 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2021 | 1270.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2021 | 850.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2021 | 350.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10(DEZ) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2021 | 3200.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 320 (TREZENTOS E VINTE) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2021 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE ABRIL A 22 MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2021 | 420.00 | 00005711857460 | INACIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE ERIVALDO DA SILVA E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2021 | 190.85 | 00004731287480 | MARISETE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2021 | 150.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2021 | 201.28 | 00009127856402 | ALCIONE DA SILVA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2021 | 228.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/05/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - PICUI BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002676 | 26/05/2021 | 1167.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002678 | 26/05/2021 | 628.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/05/2021 | 610.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PITSTOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2789/PB, NPY-8019/PB, OXO-4282/PB, QSA-4933/PB, QSM-1020/PB, QSA-4923/PB, QSE-7728/PB, OGD-6091/PB,, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002680 | 26/05/2021 | 1941.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002681 | 26/05/2021 | 2020.00 | 15031173000144 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PPRODUTOS HOSP. E SUPRIM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002684 | 26/05/2021 | 9377.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002685 | 26/05/2021 | 4907.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002686 | 26/05/2021 | 1858.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002687 | 26/05/2021 | 3896.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002688 | 26/05/2021 | 2268.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, ITEM CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002689 | 26/05/2021 | 1260.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII) E AGENTES DO CVANS, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00069/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002690 | 26/05/2021 | 7679.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002691 | 26/05/2021 | 333.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002692 | 26/05/2021 | 1968.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF I), A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002693 | 26/05/2021 | 1962.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002694 | 26/05/2021 | 1050.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002695 | 26/05/2021 | 3240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002696 | 26/05/2021 | 3061.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/05/2021 | 99.80 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS TÉRMICAS DE 18L DESTINADAS AO TRANSPORTE DOS TESTES DE COVID-19 PARA O LABORATÓRIO LACEN/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002698 | 26/05/2021 | 2096.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/05/2021 | 300.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA DJANE MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF 123.679.334-05. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002700 | 26/05/2021 | 1000.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2021 | 361.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PELA MÉDICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/05/2021 | 2539.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 02 (DUAS) PORTAS DESTINADO AO ACONDIONAMENTO DE VACINA CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/05/2021 | 379.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-9374/PB E NQK-9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2021 | 565.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PITSTOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF4B97, OGD-4477/PB, MNZ-3789/PB E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/05/2021 | 110.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS REPAROS REALIZADOS NO ROLAMENTO E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA NQK-9344/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002675 | 26/05/2021 | 13554.68 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS,RELATIVO A TP0009/2020, CONFORME 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 000194/2020-CPL. | 00122020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/05/2021 | 215.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS REPAROS REALIZADOS NO RELÉ AUXILIAR, SIRENE, CHAVE TIK TAK E LÂMPADA PINGÔ DOS ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB E OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2021 | 379.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-9274/PB E NQK-9314/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/05/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 26, 27, 28, 31/05 E 01/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/05/2021 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/05/2021 | 758.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFC-4804/PB, OFC-4834/PB, OFF-7434/PB, QSE-8954/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2021 | 720.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2021 | 480.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2021 | 920.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2021 | 960.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2021 | 9881.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2021 | 158326.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2021 | 700.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002709 | 27/05/2021 | 5238.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MATO GROSSO, SERRA DA LAGOA, CAIÇARA, UMBURANA, MALIÇA, PEDREIRAS, RAPOSA, GRAVATÁ, MARI PRETO E ASSENTAMENTOPEDRA D'ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002710 | 27/05/2021 | 5148.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADORES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE VERTENTES, LAGEDO GRANDE E MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS,LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS, E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/05/2021 | 2733.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA, REFERENTE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2021, PARA MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS, PARAPARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA "CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A", COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INSTALAÇÃO DE TORRE DE ENERGIA EÓLICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/05/2021 | 80.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2021 | 363.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/05/2021 | 600.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA DE POLIESTIRENO BRANCO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 18x10cm, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM VISITANTES DESTA REPARTIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002721 | 27/05/2021 | 171.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/05/2021 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/05/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002746 | 27/05/2021 | 1017.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002747 | 27/05/2021 | 940.64 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2021 | 1590.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E GEL CONDUTOR DESTINADO ÀS AÇOES DE ESTRATÉGIA DE APOIO A GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731, DE 16 DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/05/2021 | 511.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOSDOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 07 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE MAIOI DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/05/2021 | 24023.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/05/2021 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS CAPS, SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2021) DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0002729 | 27/05/2021 | 2009.65 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0002732 | 27/05/2021 | 4084.34 | 08328835000187 | M.U. BACKES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2021 | 1420.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2021 | 200.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO FOSCO NO FRIGOBAR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/05/2021 | 8200.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS ÁEREAS, REFERENTE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2021, PARA OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, LUCAS MARQUES OLIVEIRA E JOSÉ PATRICIO DE M. DANTAS, PARAPARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA NA SEDE DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA "CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A", COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INSTALAÇÃO DE TORRE DE ENERGIA EÓLICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002712 | 27/05/2021 | 2072.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002714 | 27/05/2021 | 3900.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS PÚBLICAS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002722 | 27/05/2021 | 3605.25 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS NO MUNICÍPIO DE PICUI, DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES RURAIS: MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, LAGOA DO CANTO E SACO DOGIRAU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002728 | 27/05/2021 | 4316.40 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/05/2021 | 4500.00 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE E REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA ANTONIO GARCIA (BAIRRO SÃO JOSE), AVELINA VENÂNCIO PEREIRA ( BAIRRO PEDRO SALUSTINO) E MARIA EDITE (BAIRRO LIMEIRA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002733 | 27/05/2021 | 2170.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002740 | 27/05/2021 | 6812.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) COMO TAMBÉM RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES, LIMPEZA DO MATADOURO ECEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/05/2021 | 3672.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002783 | 28/05/2021 | 1114.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6433/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002784 | 28/05/2021 | 936.37 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002786 | 28/05/2021 | 350.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA PARA CONFECÇAO DE SUPORTE PARA 03 (TRÊS) LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ, LOCALIZADO DE CENTRO DESTA CIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002794 | 28/05/2021 | 540.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/05/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/05/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE VÍDEOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/05/2021 | 7844.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO E ELETIVO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/05/2021 | 1740.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/05/2021 | 377.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CRAS - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002748 | 28/05/2021 | 3965.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/05/2021 | 1608.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL E PRONTO ATENDIMENTO, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, SEBASTIÃO ALVES DE MEDEIROS E FRANCISCO DE ASSIS SANTOSBRZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/05/2021 | 2400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL E PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/05/2021 | 3504.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/05/2021 | 8374.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/05/2021 | 5557.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/05/2021 | 8141.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/05/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/05/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/05/2021 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/05/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/05/2021 | 3506.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002771 | 28/05/2021 | 3285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002772 | 28/05/2021 | 1050.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002773 | 28/05/2021 | 3240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002774 | 28/05/2021 | 3061.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002777 | 28/05/2021 | 1036.37 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9374/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002778 | 28/05/2021 | 916.37 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002779 | 28/05/2021 | 779.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6203/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002780 | 28/05/2021 | 1049.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002781 | 28/05/2021 | 996.33 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6533/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002782 | 28/05/2021 | 909.37 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 9463/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/05/2021 | 361.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PELA MÉDICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002795 | 28/05/2021 | 4056.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/05/2021 | 2761.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002785 | 28/05/2021 | 350.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA PARA CONFECÇAO DE SUPORTE PARA 04 (QUATRO) LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.´MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/05/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/05/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/05/2021 | 2474.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002775 | 28/05/2021 | 1000.04 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9344/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002787 | 28/05/2021 | 450.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPARAÇÃO DA BALANÇA DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002788 | 28/05/2021 | 170.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGOUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002789 | 28/05/2021 | 170.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ESTRIBOS DA PIPA DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002793 | 28/05/2021 | 250.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/05/2021 | 550.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PIPA DE PLACA OGD - 4E77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/05/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002776 | 28/05/2021 | 1036.37 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002790 | 28/05/2021 | 80.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002791 | 28/05/2021 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A CONFECÇAO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002803 | 31/05/2021 | 4329.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002802 | 31/05/2021 | 328.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2021 | 60.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1.637-3 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2021 | 932.60 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇOCAS, COCADAS E AMENDOINS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTEN O MÊS JUNHO, EM VIRTUDE DO PROJETO "FESTAS JUNINAS", QUE SERÁ REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2021 | 394.50 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇOCAS, COCADAS E AMENDOINS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTEN O MÊS JUNHO, EM VIRTUDE DO PROJETO "FESTAS JUNINAS", QUE SERÁ REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NACAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2021 | 423.82 | 00002234783429 | DAMIAO SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DECONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2021 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2021 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2021 | 150.00 | 00012537603494 | ANA CAROLYNE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2021 | 122.36 | 00003287956400 | JOZENIR LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2021 | 292.74 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DECONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2021 | 285.80 | 00007882532479 | LAIANE CRISTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DECONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2021 | 259.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2021 | 354.67 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2021 | 210.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002820 | 01/06/2021 | 11.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2783, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6433/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002817 | 01/06/2021 | 4.96 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2778, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002818 | 01/06/2021 | 4.96 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2779, RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6203/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002819 | 01/06/2021 | 4.96 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2780, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002821 | 01/06/2021 | 8.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2782, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 9463/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00010861474481 | ERIKA MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR EXAME ESPECIALIZADO (COLETA E EXAMES DE LIQUOR CEFALORRAQUIANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0002816 | 01/06/2021 | 14.96 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2776, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2021 | 5599.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE KITS DE MERANDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SOB A LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2021 | 1425.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES PARA O CURSO DE E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 14 À 17 DE JUNHO DE 2021, DAS 14H ÀS 18H, DE FORMA EAD/ONLINE, CONFORME PROPOSTA E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2021 | 7533.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 905431 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2021 | 250.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/06/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DA GESTÃO DO 2º BIENIO DO PREFEITO OLIVÂNIO REMÍGIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/06/2021 | 859.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/06/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03, 04, 07, 08 E 09/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/06/2021 | 3855.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAD DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/06/2021 | 2911.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00001042350477 | CARLOS RAFAEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRROPEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/06/2021 | 1800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CONTIDAS NO NOVO DECRETO DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/06/2021 | 150.00 | 00070220267421 | ALESSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO OCULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/06/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA COM BD DESTINADO AO PACIENTE FÁBIO FERREIRA DE LIMA, CPF 915.852.365-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002842 | 02/06/2021 | 1290.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/06/2021 | 196.76 | 00004852505438 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/06/2021 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2021 | 64.62 | 00010844871443 | JOSE VITORIANO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/06/2021 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002843 | 03/06/2021 | 887.86 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002849 | 03/06/2021 | 400.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF-SERVICE) PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA, DURANTE OMÊS DE ABRIL E MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/06/2021 | 150.00 | 00010175346402 | FRANCISLENE QUEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/06/2021 | 400.00 | 00093153570353 | VALDECI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SOLONÓPOLE-CE, POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/06/2021 | 230.00 | 00007476104447 | MARIA ANUSKA DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA ( COMPLETO ). EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0002855 | 03/06/2021 | 3033.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0002856 | 03/06/2021 | 6860.91 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002857 | 03/06/2021 | 10430.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002858 | 03/06/2021 | 400.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF-SERVICE) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES) , DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210376967 DE PROJETO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/06/2021 | 2500.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO, CONFECCIONADAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COMO O NOME E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI E GOVERNO DO ESTADO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO GABINTEDO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210376992 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, EM PICUÍ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/06/2021 | 900.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA (1,49X0,47) EM ACM E LETREIRO EM ALTO RELEVO, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002859 | 03/06/2021 | 896.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210376954 DE PROJETO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, EM PICUÍ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/06/2021 | 781.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/06/2021 | 9598.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/06/2021 | 12965.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/06/2021 | 32029.02 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/06/2021 | 46518.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/220, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/06/2021 | 43806.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/06/2021 | 7873.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/06/2021 | 16477.78 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 42ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/06/2021 | 14577.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 92ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/06/2021 | 353.71 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 80ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/06/2021 | 1575.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDICÊNCIA COM A EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIAEÓLICA CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS E DADOS (CONTROLE) DO CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/06/2021 | 19.87 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 745 ( SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002860 | 04/06/2021 | 416.36 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002871 | 04/06/2021 | 6763.70 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE FUNDAMENTAL,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002872 | 04/06/2021 | 3957.45 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE CRECHE,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002873 | 04/06/2021 | 1061.25 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE EJA,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002874 | 04/06/2021 | 6225.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002875 | 04/06/2021 | 18100.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE FUNDAMENTAL,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002876 | 04/06/2021 | 2942.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE CRECHE,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002877 | 04/06/2021 | 2398.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE EJA,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002878 | 04/06/2021 | 4868.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,EM FORMA DE KITS DE ALIMENTOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002880 | 04/06/2021 | 700.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00010861474481 | ERIKA MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (COLETA E EXAMES DE LIQUOR CEFALORRAQUIANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/06/2021 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE TESTAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/06/2021 | 4725.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDICÊNCIA COM A EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIAEÓLICA CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/06/2021 | 1890.00 | 00006379512470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDICÊNCIA COM A EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIAEÓLICA CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/06/2021 | 1575.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDICÊNCIA COM A EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ENERGIAEÓLICA CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002862 | 04/06/2021 | 522.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/06/2021 | 937.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A MANUTENÇÃO DE PISCINA DESIGNADA A ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO VIDA ATIVA, QUE EMBORA SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA NECESSITA DE MANUTENÇÃO SEMANALMENTECONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/06/2021 | 78.50 | 00008124172404 | LUANA MAYARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA PESSOA EM VIRTUDE DE ABORDAGEM SOCIAL NESTA CIDADE SITUAÇÃO DE RUA, PARA A CIDADE SUPRA CITADA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/06/2021 | 85.63 | 00006431891490 | MAGNOLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2630 ( AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA.) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/06/2021 | 100.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CORREÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPENHO Nº 2477, RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRAREFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/06/2021 | 230.00 | 00012452426440 | FERNANDO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA ( COMPLETO ) . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/06/2021 | 241.13 | 00011522915486 | GITANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/06/2021 | 160.82 | 00070352260440 | EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0002891 | 07/06/2021 | 3905.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/06/2021 | 420.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NAO LICITADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/06/2021 | 4838.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CAPS COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002904 | 07/06/2021 | 1250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002905 | 07/06/2021 | 2580.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002906 | 07/06/2021 | 4619.94 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002909 | 07/06/2021 | 925.75 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2021 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE TESTAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/06/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002907 | 07/06/2021 | 604.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE AEE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002908 | 07/06/2021 | 1453.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE AEE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002896 | 07/06/2021 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002897 | 07/06/2021 | 8640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002898 | 07/06/2021 | 14400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002899 | 07/06/2021 | 1250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CÂMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002900 | 07/06/2021 | 250.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002901 | 07/06/2021 | 750.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CÂMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002902 | 07/06/2021 | 150.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/06/2021 | 210.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DO CONDE/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR LIXO ELETRÔNICO PARA ENTREGAR NA EMPRESA ECOBRÁS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/06/2021 | 78.50 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DO CONDE/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR LIXO ELETRÔNICO PARA ENTREGAR NA EMPRESA ECOBRÁS,CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/06/2021 | 210.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DO PITIMBU/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PAA-CDS EMERGENCIAL , POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/06/2021 | 78.50 | 00009669592488 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DO PITIMBU/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PAA-CDS EMERGENCIAL , POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002927 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002929 | 08/06/2021 | 2880.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, GIRATÓRIA, CROMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/06/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002936 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(01) APARELHO CELULAR SMARTHFONE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE COMPRAS), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002940 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR SMARTHFONE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/06/2021 | 10188.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOSE) APARELHOS CELULAR SMARTHFONE, DESTINADOS A PREMIAÇÕES DA I CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONCURSO "FAÇA BONITO" - CAMPANHA 18 DE MAIO DE ACORDO COMCLASSIFICAÇÃO POR ESCOLAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002938 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR SMARTHFONE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2021 | 1373.52 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2021 | 1323.40 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002928 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/06/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/06/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002939 | 08/06/2021 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINÁVEL - MODELO B400, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF 043.100.764-08,CONFORME CONTRATO Nº 00099/2021-CPL, PROCESSO Nº 0802576-04.2020.8.15.0271 DO TJPB (VARA ÚNICA DE PICUÍ) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002941 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR SMARTHFONE, DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2021 | 230.00 | 00012452447447 | ANTONIO FELIPE FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AXUILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO GÁS DE COZINHA ( COMPLETO) .EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002915 | 08/06/2021 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFY- 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNICA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/06/2021 | 200.00 | 39867156000100 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/06/2021 | 240.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM ILHÓS E BASTÕES DE MADEIRA TAMANHO 3X1 METRO, DESTINADA À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL,REALIZADA PELO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE- NACAD EM PARCERIA COM A REDE DE PROTEÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002921 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO SCFV PELA EQUIPE DE SERVIÇO, ORIENTADORES E TÉCNICO DE REFERÊNCIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.RECURSO DO INCREMENTO PORTARIA Nº 378 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002922 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA REMOTAMENTE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002923 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO VIDA ATIVA, NO ACOMPANHAMENTO REMOTO AOS IDOSOS DO REFERIDO PROJETO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002926 | 08/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (NACAD),NO ACOMPANHAMENTO REMOTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NACAD, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002937 | 08/06/2021 | 4083.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00059/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2021 | 100.00 | 39867156000100 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002945 | 09/06/2021 | 1450.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ELEVATÓRIA EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADA AOS SERVIDORES ELETRICISTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/06/2021 | 400.00 | 00003288966409 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA, DO MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS-RN A PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/06/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002946 | 09/06/2021 | 1381.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/06/2021 | 350.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/06/2021 | 300.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE UMA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS, DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/06/2021 | 1400.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA-4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB, E QSA 4933/PBPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/06/2021 | 700.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDINDO 2,10M X 0,80M, COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR EM INOX, DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2021 | 1000.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IDENTIFICADO COMO PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002957 | 10/06/2021 | 2302.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002958 | 10/06/2021 | 921.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002959 | 10/06/2021 | 921.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002960 | 10/06/2021 | 460.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE AEE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2021 | 719.40 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, 06 (SEIS) MACACÕES DE SEGURANÇA CONFECCIONADOS EM TRAMA DE NÁILON REVESTIDO DE PVC, EM AMBAS AS FACES, CAPUZ, MANGAS COMPRIDAS, FECHAMENTO FRONTAL EMZIPER E VELCRO, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, DESTINADOS AOS COVEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2021 | 1000.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PEÇAS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA 6164/PB E OFY 5846/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IDENTIFICADO COMO PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2021 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 ADVINDOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB À PICUI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009490659436 | JOSE ERIVANILDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 ADVINDOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU/PB À PICUI-PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2021 | 241.48 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/06/2021 | 112.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2021 | 119.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/06/2021 | 124.23 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/06/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/06/2021 | 187.97 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2021 | 150.00 | 00085452017453 | JOSEFA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/06/2021 | 230.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA ( COMPELTO) . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, CPF 028.827.524-77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO, DESTINADO A PACIENTE RUBÊNIA DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF 108.630.224-99, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2021 | 438.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/06/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2021 | 243.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2021 | 810.00 | 05000571000140 | VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) KITS DE VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2021 | 68.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2021 | 5030.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, PARA A PACIENTE AMICIDAIA SANTOS DE SANTANA, CPF 078.470.594-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, DESTINADO A PACIENTE AMICIDAIA SANTOS DE SANTANA, CPF 078.470.594-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/06/2021 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRÍFUGA SOROL. C. BASCUL. C/ 04 CAC.4X6/4ml E 4X3/10ml BIVOLT, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADOS PELO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/06/2021 | 584.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2716, RELATIVO AOS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) EDAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOSDOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE MAIOI DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2021 | 228.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/06/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 14 A 18/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002991 | 11/06/2021 | 2302.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2957, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS, DURANTE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DAPANDEMIA -COVID-19, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2021 | 119.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003003 | 14/06/2021 | 7205.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002993 | 14/06/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002998 | 14/06/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/25017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003002 | 14/06/2021 | 2384.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003004 | 14/06/2021 | 1793.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003005 | 14/06/2021 | 42.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2021 | 3700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRÍFUGA SOROL. C. BASCUL. C/ 04 CAC.4X6/4ml E 4X3/10ml BIVOLT, DESTINADO AS ATIVIDADES DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADOS PELO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003006 | 14/06/2021 | 6100.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003007 | 14/06/2021 | 2391.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003008 | 14/06/2021 | 11987.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003009 | 14/06/2021 | 14087.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0003018 | 14/06/2021 | 3905.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ( LICITADOS). EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO Nº 2891 DE 07/06/25021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2021 | 80.00 | 00012533949469 | JEANNE SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2021 | 220.98 | 00064594718191 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2021 | 137.17 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EENRGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2021 | 96.18 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2021 | 159.46 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021.. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003010 | 14/06/2021 | 1084.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003011 | 14/06/2021 | 211.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003012 | 14/06/2021 | 427.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003013 | 14/06/2021 | 741.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2021 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS QUE OBJETIVA PROMOVER AÇÕESCOMPLEMENTARES AO TRABALHO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS- PAA, VIABILIZANDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EQUIPAMENTOS DOADOS PELO GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003014 | 14/06/2021 | 5609.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003015 | 14/06/2021 | 14443.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003001 | 14/06/2021 | 1212.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS QUE OBJETIVA PROMOVER AÇÕESCOMPLEMENTARES AO TRABALHO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS- PAA, VIABILIZANDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EQUIPAMENTOS DOADOS PELO GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003024 | 15/06/2021 | 8187.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2021 | 250.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, QUE SERÁ USADO PELO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - PPA PARAMELHOR VIABILIZAR A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003021 | 15/06/2021 | 9617.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (LICITADOS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2021 | 578.99 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE JANAÍNA DA COSTA DANTAS, CPF 088.158.724-93, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE UMA BIÓPSIA DE PRÓSTATA, DESTINADO AO PACIENTE JOSUÉ BELARMINO DE FARIAS, CPF 951.561.356-68 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2021 | 87.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO ALVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2021 | 910.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2021 | 1500.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO COMPLETA DE MOTOR REALIZADOS NO DE PLACA OGF - 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003047 | 16/06/2021 | 1624.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003048 | 16/06/2021 | 2009.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/06/2021 | 90.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SINALIZAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2021 | 105.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 17/06/2021, PARA CONDUZIR VEÍCULO (NOVO) DA CIDADE DE NATAL/RN PARA PICUI/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003046 | 16/06/2021 | 1045.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2021 | 1520.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2021 | 900.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS DE ANÁLISE DE CITOLOGIA DE MAMA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003031 | 16/06/2021 | 1548.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CITOLÓGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUÍMICO, DESTINADO AO PACIENTE LUÍS CARLOS SANTOS DA MATA, CPF 146.378.984-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2021 | 240.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO VIDROS EM PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DA UPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2021 | 2500.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDINDO 2,25 X 1,25M , COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR EM INOX, E VIDRO PARA BANCADA DE ATENDIMENTO MEDINDO 0,90 X 0,80M, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINOLUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003041 | 16/06/2021 | 6975.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003042 | 16/06/2021 | 9615.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003043 | 16/06/2021 | 1574.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE( CAPS) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003044 | 16/06/2021 | 1730.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (SAMU) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003045 | 16/06/2021 | 4307.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/06/2021 | 240.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE PARA A SINALIZAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO AUDITÓRIO DJAILMA DE NLIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/06/2021 | 2444.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003037 | 16/06/2021 | 227.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003038 | 16/06/2021 | 236.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003039 | 16/06/2021 | 361.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003040 | 16/06/2021 | 2432.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2021 | 150.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE COMDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003051 | 16/06/2021 | 367.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/06/2021 | 1826.70 | 00010228450470 | SUENIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210379255 DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ FERREIRA DANTAS E TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003052 | 16/06/2021 | 3941.93 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003053 | 16/06/2021 | 14773.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003050 | 16/06/2021 | 726.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/06/2021 | 283.66 | 00008878907413 | JUANICE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALUGUEL, REFERNTE A JUNHO D E 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 06ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/06/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/06/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003074 | 18/06/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003075 | 18/06/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003080 | 18/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/06/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/06/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003082 | 18/06/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/06/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.Nº 00011/25017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/06/2021 | 60.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE 500 (QUINHENTAS) MUDAS DE ÁRVORES, NO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, DE PLACA PFG-9474/PB DO PARQUE ECOLÓGICO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO DIA 14 DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/06/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08(OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/06/2021 | 2750.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 18 DE JUNHO DE 2021, 25 ( VINTE E CINCO) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/06/2021 | 950.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/06/2021 | 1100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/06/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/06/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 20 DE JUNHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/06/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/06/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS (AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS) E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/06/2021 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/06/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/06/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/06/2021 | 1270.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/06/2021 | 3300.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 330 (TREZENTOS E TRINTA) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/06/2021 | 600.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC- 2179/PB, OFC 4804/PB OGB 2310/PB OGC- 9716/PB, OFB 6316/PB E QFE 8954/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003077 | 18/06/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003079 | 18/06/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/06/2021 | 2240.00 | 40979836000102 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 8350/PB COM CONDUTOR PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEEDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE JUNHO DE 2021., CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/06/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 22, 23, 25, 28 E 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/06/2021 | 596.33 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/06/2021 | 500343.60 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS NÃO ADQUIRIDOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA (CONTA 20228-2-PB 251140 FMS INVEST SUS), SISMOB 08619.6500001/12-002; DE ACORDO COM OOFÍCIO Nº 48/2021/DESID/SE/MS; OFÍCIO Nº 327/2021/DESID/SE/MS E NOTA TÉCNICA Nº 64/2021-CQIS/CGES/DESID/SE/MS, PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO SUS. (GODIGO DE RECOLHIMENTO 28852-7). | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/06/2021 | 63106.40 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS NÃO ADQUIRIDOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA (CONTA 20228-2-PB 251140 FMS INVEST SUS), SISMOB 08619.6500001/12-002; DE ACORDO COM OOFÍCIO Nº 48/2021/DESID/SE/MS; OFÍCIO Nº 327/2021/DESID/SE/MS E NOTA TÉCNICA Nº 64/2021-CQIS/CGES/DESID/SE/MS, PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO SUS. (GODIGO DE RECOLHIMENTO 28852-7). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/06/2021 | 1940.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003078 | 18/06/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003081 | 18/06/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003101 | 18/06/2021 | 56.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2410, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 - DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/06/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE AMICIDAIA SANTOS DE SANTANA, CPF 078.470.594-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/06/2021 | 39.80 | 00006695619409 | SEBASTIANA ADRIANA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXIXLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MEDICAÇÃO CLINDAMICINA 300mg CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/06/2021 | 3495.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROSCOPIA , DA PACIENTE JOSEFA FABIANA ARAGÃO DE LIMA SANTOS, CPF 032.222.664-33, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003112 | 18/06/2021 | 13848.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/06/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/06/2021 | 400.00 | 00012490887475 | MARIA NAYARA LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE SANTA HELENA-GO A PICUI-PB, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/06/2021 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003084 | 18/06/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOSDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2021-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003085 | 18/06/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003086 | 18/06/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/06/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/06/2021 | 50840.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/06/2021 | 2106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/06/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/06/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/06/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2021 | 1108.80 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2021 | 150.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/06/2021 | 150.00 | 00012508913456 | LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/06/2021 | 650.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/06/2021 | 828.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2021 | 261.00 | 00003603264479 | MARIA DO CEU DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS MEDICAÇÕES DULOXETINA 60mg E TRADOZONA 50mg , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003136 | 22/06/2021 | 13848.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA CODID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/06/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/06/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/06/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/06/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/06/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/06/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/06/2021 | 176.40 | 00091531047491 | CICERA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE20 DE MAIO A 21 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/06/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/06/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE MAIO A 22 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/06/2021 | 4487.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/06/2021 | 252.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/06/2021 | 470.40 | 00070772210403 | IBERIA HENRIQUES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ADEILDA DA COSTA SILVA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/06/2021 | 4290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/06/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/06/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/06/2021 | 1960.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE VACINAÇÃO ( MEDINDO 21X7,5cm, EM PAPEL SULFITE FOSCO 150g, FRENTE E VERSO COLORIDO) 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES - DESTINADAS AS UNIDADE4S BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTAA NECESSIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/06/2021 | 40932.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/06/2021 | 157820.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/06/2021 | 10250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/06/2021 | 849.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/06/2021 | 3397.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/06/2021 | 2700.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2021 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2021 | 3717.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/06/2021 | 9432.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/06/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/06/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/06/2021 | 64311.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/06/2021 | 2415.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003251 | 23/06/2021 | 353.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/06/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/06/2021 | 18750.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/06/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/06/2021 | 11246.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/06/2021 | 10540.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/06/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/06/2021 | 194691.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/06/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/06/2021 | 160092.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/06/2021 | 788056.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/06/2021 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/06/2021 | 12537.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/06/2021 | 8971.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/06/2021 | 36051.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/06/2021 | 345.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/06/2021 | 4519.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/06/2021 | 120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIOFAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/06/2021 | 2319.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/06/2021 | 43571.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/06/2021 | 43571.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/06/2021 | 40932.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003252 | 23/06/2021 | 749.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003254 | 23/06/2021 | 160.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003168 | 23/06/2021 | 1964.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, (RISPERIDONA) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/06/2021 | 19000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2021 | 975.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL- CONTRATADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/06/2021 | 3690.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/06/2021 | 1860.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITÁRIOS- ACS- CONTRATADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2021 | 13580.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/06/2021 | 15569.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/- CENTRO DE TESTAGEM TIPO I CONTRATADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2021 | 2460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2021 | 51112.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/06/2021 | 31905.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/06/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADOS - COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/06/2021 | 122686.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/06/2021 | 4525.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITÁRIA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/06/2021 | 41077.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL- ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/06/2021 | 19307.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ PSF - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/06/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE/CEO- COMISSIONADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/06/2021 | 47720.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/06/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - CONTRATADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/06/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/06/2021 | 4842.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/06/2021 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS- COMISSIONADOS. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/06/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/06/2021 | 16503.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CEO- ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/06/2021 | 17090.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/06/2021 | 45123.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU - CONTRATADO-. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/06/2021 | 19921.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ NASF- ESTATUTÁRIO- . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/06/2021 | 9234.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/06/2021 | 60351.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU -ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/06/2021 | 2273.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/06/2021 | 26716.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚIDE/ GESTÃO PLENA- CONTRATADO -COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/06/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/06/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/06/2021 | 93354.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/06/2021 | 1020.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003245 | 23/06/2021 | 967.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003246 | 23/06/2021 | 824.31 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003247 | 23/06/2021 | 1058.55 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003248 | 23/06/2021 | 1403.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003253 | 23/06/2021 | 1936.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/06/2021 | 2874.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/06/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/06/2021 | 46704.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/06/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV- ESTATUTÁRIO- . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/06/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- CONTRATADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/06/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/06/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/06/2021 | 6474.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUTÁRIO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003242 | 23/06/2021 | 4157.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, CONSIDERANDO RESOLUÇÃO ESTADUAL CONJUNTACIB E CE3AS Nº 02 DE 27 DE MARÇO DE4 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003249 | 23/06/2021 | 849.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO VIDA ATIVA, NO ACOMPANHAMENTO REMOTO AOS IDOSOS DO REFERIDO PROJETO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/06/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/06/2021 | 16894.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/06/2021 | 49811.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/06/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/06/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - ELETIVO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADO. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/06/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO- . COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/06/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADO-. COMPETENCIA:06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 25/06/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003256 | 25/06/2021 | 71666.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 05 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) ADITIVO AOCONTRATO Nº 00025/2020-CPL, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003257 | 25/06/2021 | 21622.61 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 04 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 00024/2020 DA TOMADA DE PREÇOSNº 00015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003260 | 25/06/2021 | 240.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/06/2021 | 85.00 | 00006239328499 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/06/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/06/2021 | 150.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE NATAL/RN PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PICUI/PB. NO VEÍCULO DE PLACA FAO 1608/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/06/2021 | 364.24 | 00003564692479 | JOSEANE DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/06/2021 | 792.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ , CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003259 | 25/06/2021 | 7830.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/06/2021 | 1612.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003266 | 25/06/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003268 | 25/06/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003270 | 25/06/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003271 | 25/06/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003274 | 25/06/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/06/2021 | 1495.09 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO (OBRA 101/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003285 | 25/06/2021 | 5281.43 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO (OBRA 101/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003267 | 25/06/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2020 E CONTRATO 00004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/06/2021 | 840.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/06/2021 | 840.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/06/2021 | 480.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/06/2021 | 840.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/06/2021 | 720.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2021 | 4000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/06/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/06/2021 | 690.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/06/2021 | 22955.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/06/2021 | 1200.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS E DADOS (CONTROLE) DO CONSUMO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/06/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2021 | 630.68 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS: REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO, REGISTRO DE IMÓVEIS-REGISTRO DIVERSOS E EMOLUMENTOS BASE, RELATIVO AO TERRENO LOCALIZADO NA TRAVESSA BENEDITA DE LIMA AZEVEDO, NESTA CIDADE, MEDINDO 1.932,60m², DAPROPRIETÁRIA FLÁVIA HENRIQUES DE MEDEIROS E OUTROS, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 551/2020, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0200210-13.2020.8.15.0271, DESTINADO A UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2021 | 65.07 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS: REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO, REGISTRO DE IMÓVEIS-REGISTRO DIVERSOS, RELATIVO AO TERRENO LOCALIZADO NA TRAVESSA BENEDITA DE LIMA AZEVEDO, NESTA CIDADE, MEDINDO 1.932,60m², DAPROPRIETÁRIA FLÁVIA HENRIQUES DE MEDEIROS E OUTROS, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº 551/2020, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0200210-13.2020.8.15.0271, DESTINADO A UTILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2021 | 600.00 | 00009057266423 | SEBASTIAO MATIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003298 | 28/06/2021 | 712.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003292 | 28/06/2021 | 5148.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADORES , COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS, E LIMPEZA DO LOCALDE TRABALHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL VERTENTES, LAGEDO GRANDE E MATO GROSSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003293 | 28/06/2021 | 3830.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃOI EM ANEXO) NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO NESTE MUNICÍPIO DE PICUI,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003296 | 28/06/2021 | 1408.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS CARTESIANOS E DESSANILIZADOR ( E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2021 | 187.80 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS MEDICAÇÕES SYMBICORT E KOLAGENSE COM CLORANFENICOL, PARA A PACIENTE ANA MARIA DE LIRA BATISTA, CPF 568.203.134-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2021 | 160.00 | 00075212161487 | PEDRO GOMES D E LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB ( IDA E VOLTA) PARA REQUERENTE E ACOMPANHANTE( FILHA), PARA TRATAR DE QUESTOES, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003287 | 28/06/2021 | 2508.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS NO MUNICÍPIO DE PICUI, DISTRITO DE SANTA LUZIA. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003288 | 28/06/2021 | 6812.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS LOCALIDADES (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003289 | 28/06/2021 | 3900.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS PÚBLICAS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003291 | 28/06/2021 | 2072.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2021 | 10489.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003306 | 30/06/2021 | 10789.14 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 04 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 00024/2020 DA TOMADA DE PREÇOSNº 00015/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003314 | 30/06/2021 | 21384.40 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTINADAS A LIMPEZA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO, BEM COMO DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS EM VALAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003315 | 30/06/2021 | 13194.65 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRAULICO, MARTELO E PIÇÃO, DESTINADA AO DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003316 | 30/06/2021 | 9424.75 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PESADA: ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRAULICO, COM MARTELO E PIÇÃO, DESTINADA AO DESMONTE DE ROCHAS NO ACESSO DA PB 137 COM A ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS:RIO DOS TANQUES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003317 | 30/06/2021 | 2850.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, DESTINADO A RETIRADA DE ROCHAS DESMONTADAS, NO ACESSO DA PB 137 COM A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL RIO DOS TANQUES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003318 | 30/06/2021 | 4750.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE HORAS MÁQUINAS PESADAS: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, DESTINADO A RETIRADA DE PEDRAS DESMONTADAS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2021 | 9549.49 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2021 | 150.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021 . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 JULHO DE 2021, CONDUZINDO MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 048.101.904-98, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 JULHO DE 2021, CONDUZINDO MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 048.101.904-98, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003299 | 30/06/2021 | 1375.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003300 | 30/06/2021 | 1090.32 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003301 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003302 | 30/06/2021 | 1860.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2021 | 66.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PELA MÉDICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2021 | 700.00 | 00000016380410 | JANAINA SANDRA DE ARAUJO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA PÓS IODO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM GASTROPEDIATRA,PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148/.516.504-00, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DAS ATM'S, DESTINADA A PACIENTE RIVANILZA CUNHA DA SILVA, CPF 991.612.904-59, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2021 | 912.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL E PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2021 | 3456.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SEBASTIÃO ALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA MARTA DEARAUJO, MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, ANA MARIA DE LIRA BATISTA E FRANCISCO XAVIER DE MACEDO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0003321 | 30/06/2021 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, SEBASTIÃO ALVES DE MEDEIROS EE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BEZERRA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2021 | 23855.52 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2021 | 949.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000232021 | 0003326 | 30/06/2021 | 18000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00100/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2021 | 13731.99 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2021 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ SENDO REALIZADA AS LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2021 | 750.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/ DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/07/2021 | 750.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2021, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2021 | 4295.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 906838 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 752.143.184-72,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BENTO DOS SANTOS, CPF 033.084.674-45,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO AO PACIENTE JALENE FLÁVIA DA SILVA FARIAS, CPF 147.208.317-29, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2021 | 30.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2831 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAD DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/07/2021 | 1000.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV IÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA LIVE DE CULMINÂNCIA DO PROJETO FESTEJOS JUNINOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV, DESTEMUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2021 | 1000.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV IÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/07/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/07/2021 | 600.00 | 00005770910429 | KRIS KRISTHOFFERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DA LIVE DE CULMINÂNCIA DO PROJETO FESTEJOS JUNINOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2021 | 168.27 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2021 | 85.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2021 | 150.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE D E CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/07/2021 | 122.77 | 00008191060469 | ROSA MARIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE D EOCNDIÇÃO SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2021 | 400.00 | 00012490887475 | MARIA NAYARA LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA HELENA-GO , POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA HELENA-GO, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2021 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2021 | 12000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO Nº 00244/2017-CPL DA IN00013/2017 E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003359 | 02/07/2021 | 6033.93 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E LIMEIRA, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 00198/2019-CPL, SOLICITAÇÃO E PLANILHAEM ANEXO. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003360 | 02/07/2021 | 3597.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003361 | 02/07/2021 | 6377.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003362 | 02/07/2021 | 3675.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE ÁGUA PLUVIAIS NA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003363 | 02/07/2021 | 3226.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUA PLUVIAIS DA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/07/2021 | 950.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/07/2021 | 868.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATAS DE GLUCERNA PÓ SR 850g e 03 (TRÊS EMBALAGENS DE FORTEN COM FLACONETES) , DESTINADAS SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA PACIENTE ANA MARIA DE LIRA BATISTA, CPF 568.203.134-20.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA, CPF 107.276.144-01, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/07/2021 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAl PARA FUNCIONARIO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/07/2021 | 750.00 | 00083218823587 | FRANCIMERIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE MERO VANERÃO, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2021 | 750.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE ROTTERDAN FERRAZ, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2021 | 750.00 | 00057042764404 | NILSON SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE NILSON EDUARDO, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2021 | 750.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE FRANCY LIMA, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2021 | 750.00 | 00028220641487 | GERALDO GOMES DE AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE GERALDO, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2021 | 750.00 | 00005629370480 | ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE TEXEIRA DO NORTE E LELIN FORROZEIRO, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/07/2021 | 750.00 | 00007221280452 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE GALEGUINHO SHOW, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/07/2021 | 1450.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DE SALINHO DO ACORDEON E OS BANDEIRAS DO FORRÓ, NA LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/07/2021 | 32400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, COM EFEITO RETROATIVO 1º DE JUNHO DE2020, QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/07/2021 | 400.00 | 00009057266423 | SEBASTIAO MATIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PALCO DURANTE O ARRAIÁ VIRTUAL DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO PERIODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001600418481 | JOSEFA CAROLINE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PALCO DURANTE O ARRAIÁ VIRTUAL DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO PERIODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/07/2021 | 10465.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TELÃO, GRID, TENDAS, ILUMINAÇÃO E SOM, DESTINADOS A LIVE COMEMORATIVA AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2021 NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO,,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/07/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02, 05, 06, 07, E 08 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/07/2021 | 32475.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/07/2021 | 13148.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003366 | 05/07/2021 | 4040.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000242021 | 0003369 | 05/07/2021 | 95400.00 | 31378353000153 | BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT TESTE COVID ANTÍGENO SWAB:KIT ESPECÍFICO PARA DIÁGNOSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENES DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DESWAB DA NASOFARINGE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00101/2021-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/07/2021 | 360.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES COTIDIANAS DO NOVO DECRETO DE AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA - COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/07/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER 4X3m, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/07/2021 | 1960.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE VACINAÇÃO ( MEDINDO 21X7,5cm, EM PAPEL SULFITE FOSCO 150g, FRENTE E VERSO COLORIDO) 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES - DESTINADAS AS UNIDADE4S BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTAA NECESSIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003367 | 05/07/2021 | 4900.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003368 | 05/07/2021 | 4317.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIASI, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ANTONIO BERLARMINO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003372 | 05/07/2021 | 3310.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003379 | 05/07/2021 | 5824.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0003380 | 05/07/2021 | 7114.73 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0003381 | 05/07/2021 | 3536.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/07/2021 | 104.83 | 00001668424436 | JULIANA MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/07/2021 | 230.00 | 00013191012400 | ALBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA ( C0MPLETO ). EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/07/2021 | 85.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/07/2021 | 85.00 | 00008249057414 | MARIA DA GUIA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/07/2021 | 800.00 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS (PARA REQUERENTE E FILHO) DE PICUI-PB A INDIARA-GO, POR QUESTOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/07/2021 | 2900.00 | 00006033291441 | FABIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DESOBSTRUÇÃO RENAL, PARA O PACIENTE MANOEL ANTONIO DE ARAÚJO, CPF 040.234.284-42, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2021 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE DAVI ANTONIO SANTOS ESTRELA, CPF 139.820.134-02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/07/2021 | 74.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE DILENICE DA SILVA COSTA NUNES, CPF 814.912.476-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/07/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA A PACIENTE CORINA MARIA DA SILVA FREIRE, CPF 570.424.384-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA, CPF 021.419.344-60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM VIDEOFLUOROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO DESTINADO AO PACIENTE VALDOMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/07/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RX CONTRASTADO DO ESÔFAGO, DESTINADO A PACIENTE MARIA VITÓRIA OLIVEIRA CARDOSO, CPF 075.809.105-27, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/07/2021 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 03 (TRÊS) SESSÕES DE PSICOTERAPIA, PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/07/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/07/2021 | 280.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS, CPF 100.822.054-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/07/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE MAPA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA SILVA, CPF 033.084.514-41, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2021 | 79.95 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS MEDICAÇÃO FITOSCAR, PARA A PACIENTE ANA MARIA DE LIRA BATISTA, CPF 568.203.134-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO VIANA DIAS, CPF 046.285.274-15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2021 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MARIA HELENA BENTIVI SILVA, CPF 173.445.914-05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM URETEROCISTOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE ADEMIRO DOS SANTOS COSTA, CPF 376.433.474-68, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2021 | 200.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, PARA A PACIENTES MARIA BARBOSA DE SOUZA, CPF 570.405.674-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2021 | 89.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) TIPOIA ORTOPÉDICA PARA APOIO DE ANTEBRAÇO ESQUERDO, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ DE MEDEIROS SANTOS, CPF 059.569.024-69, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, CPF 028.827.524-77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/07/2021 | 1530.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/07/2021 | 2024.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/07/2021 | 4307.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003405 | 06/07/2021 | 1121.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003406 | 06/07/2021 | 1736.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003407 | 06/07/2021 | 312.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/07/2021 | 3000.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA ALTA DE ALTO RELEVO CONFECCIONADO EM CHAPASS GALVANIZADAS COM NOME DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI E DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA MELHOR SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/07/2021 | 3595.69 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003417 | 07/07/2021 | 2450.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003420 | 07/07/2021 | 876.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/07/2021 | 100.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3311, RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM GASTROPEDIATRA,PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148/.516.504-00,EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00008399186406 | GABRIELE PRISCILA DE ARAUJO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL COM USO DE SUIT TERAPÊUTICO, PARAO PACIENTE NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF 123.208.564.20, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0003428 | 07/07/2021 | 4376.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ( LICITADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/07/2021 | 2125.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ( NÃO LICITADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/07/2021 | 105.00 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22/06/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/07/2021 | 105.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 26/06/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/07/2021 | 4590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/07/2021 | 2550.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003422 | 07/07/2021 | 910.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003425 | 07/07/2021 | 2593.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIEROS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2021 | 85.00 | 00001557860408 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2021 | 150.00 | 00010998786403 | SHEILA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/07/2021 | 93.26 | 00070456529411 | JOSEFA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/07/2021 | 1378.85 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA 24 DE NOVEMBRO QUE LIGA A RUA DR. GILDEMAR PEREIRA DE MACEDO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2021 | 3659.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA 24 DE NOVEMBRO QUE LIGA A RUA DR. GILDEMAR PEREIRA DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003421 | 07/07/2021 | 3537.05 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003426 | 07/07/2021 | 4604.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE 116m² DA TRAVESSA ENTRE AS RUAS SEVERINO RAMOS DA LUZ E VEREADOR SEVERINO MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003432 | 07/07/2021 | 1372.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE 40m² DA RUA PEDRO CELESTINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003433 | 07/07/2021 | 479.60 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE 40m² DA RUA PEDRO CELESTINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003435 | 07/07/2021 | 1537.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003436 | 07/07/2021 | 2421.46 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DOS CEMITÉRIOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSE E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003437 | 07/07/2021 | 13054.95 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2021 | 433.29 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2021 | 119.54 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2021 | 85.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2021 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003455 | 08/07/2021 | 2120.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) FOGÕES INDUSTRIAIS E CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA O BANHEIRO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2021 | 1600.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA ABRILHANTAR A LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003459 | 08/07/2021 | 703.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES A SERVIÇOS DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2021 | 900.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO STRIN DA LIVE EM FECEBOOK, PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA DE PICUÍ, DO ARRAIÁ VIRTUAL EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2021 | 795.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 14/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003440 | 08/07/2021 | 17296.52 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003441 | 08/07/2021 | 19208.54 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2021 | 2059.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2021 | 78.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2021 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS, DESTINADA A PACIENTE CIRLENE CARLA DOS SANTOS, CPF 062.333.734-76, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2021 | 1680.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) COLETE DE BOSTON, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ WESLLEY SILVA ALVES, CPF 152.710.014-66, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE OCT, DESTINADO A PACIENTE ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO CPF 349.081.278-67.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2021 | 1140.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2021 | 586.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: MALTODEXTRINA (03 UND); ALBUMINA (04 UND) E NUTREN SÊNIOR SEM SABOR (03 UND), DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 752.143.184-72,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2021 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (UBS, CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003456 | 08/07/2021 | 890.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS BASES DE FERRO E PINTURA EM ARMÁRIOS DE AÇO; MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA DE DUAS MESAS E UM ARMÁRIO DE FERRO, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINOLUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/07/2021 | 1780.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO NO OLHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE ERIVALDO EVANGELISTA PORTO, CPF 054.138.345-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/07/2021 | 840.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES N SETOR DE REGULAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SETOR DE SAÚDE DA MULHER) E REPRESENTANTES DO UNIDOSPELA VACINA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/07/2021 | 613.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: MALTODEXTRINA (03 UND); ALBUMINA (04 UND) E NUTREN SÊNIOR SEM SABOR (03 UND), DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/07/2021 | 210.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/07/2021 | 1900.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003475 | 09/07/2021 | 834.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003476 | 09/07/2021 | 834.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003845229470 | LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM HEMATOLOGIA PARA A CRIANÇA EVERTON DA SILVA LIMA, CPF 169.223.254-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/07/2021 | 350.00 | 00000016488458 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO , DESTINADO A 01 (UMA) CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA O MENOR VINICIUS SILVA SOUSA, CPF 118.715.004-51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003483 | 09/07/2021 | 2019.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES A SERVIÇOS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003485 | 09/07/2021 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2021 | 100.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS CAPACETES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/07/2021 | 677.46 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO LAN CATSE 4P, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2021 | 80.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA PARA LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/07/2021 | 343.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELETROMECÂNICO (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003480 | 09/07/2021 | 340.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, COM RELAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/07/2021 | 1200.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA CONFECÇÃO DE BUCHAS E NO EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-4477/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/07/2021 | 1200.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA CONFECÇÃO DE BUCHAS E NO EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4B97/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003474 | 09/07/2021 | 700.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003477 | 09/07/2021 | 1155.84 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003481 | 09/07/2021 | 180.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, COM RELAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO DE KIT's DA MERENDAESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/07/2021 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/07/2021 | 150.00 | 00008373727477 | MARIA REGINA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/07/2021 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DECONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/07/2021 | 194.17 | 00003142276440 | MANUEL EXPEDITO LIMA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/07/2021 | 112.38 | 00006149538478 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2021 | 66.66 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS DA REQUERENTE E DE SUAS 02(DUAS) FILHAS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003464 | 09/07/2021 | 6109.53 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PESADA: RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DA ÁERA DO ATERRO CONTROLADO, BEM COMO DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS EM VALAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003488 | 09/07/2021 | 688.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00006762091490 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ALGAROBAS EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA "LEONARDÃO", LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003507 | 12/07/2021 | 91.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003517 | 12/07/2021 | 1470.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DA USUÁRIA SUÊNIA DOS SANTOS SILVA, QUE RECEBEU EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONDTRUÇÃO PARA SUA CASA, SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2021 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2021 | 225.20 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2021 | 169.74 | 00003308054442 | JOSINALDO CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2021 | 354.37 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 81ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2021 | 14768.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 93ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2021 | 16704.34 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 43ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2021 | 7982.09 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2021 | 44430.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE 01/2018 A 13//2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2021 | 47194.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003508 | 12/07/2021 | 137.70 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2021 | 720.00 | 00011078834407 | PATRICIO EDSON MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE A FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INSERIDOS NO DECRETO DE CONTIGÊNCIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2021 | 1360.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003500 | 12/07/2021 | 4789.44 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2021 | 3995.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003504 | 12/07/2021 | 4154.02 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O P.A DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003505 | 12/07/2021 | 4470.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O P.A DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE A FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INSERIDOS NO DECRETO DE CONTIGENCIAMENTO DO COVID-19, DESTA PREFEITURA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF 996.242.574-34, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2021 | 157.20 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 03 (TRÊS) CAIXAS DA MEDICAÇÃO VI-FERRIN, PARA A PACIENTE ANA MARIA DE LIRA BATISTA, CPF 568.203.134-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003512 | 12/07/2021 | 10409.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. (LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003513 | 12/07/2021 | 2254.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. (LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS, CPF 100.822.054-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2021 | 418.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2021 | 575.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ3625/PB, QFZ-3665/PB E QSG-7305/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 07ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003546 | 13/07/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003539 | 13/07/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003550 | 13/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003537 | 13/07/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003538 | 13/07/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003549 | 13/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2021 | 1001.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÉ DE TEMPO E CONTADOR 3 TF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS: CAPS, E COMUNIDADES RURAIS:NOVO HORIZONTE, MASSAPÊ, QUIXABA, MARI PRETO E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2021 | 2566.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS E LUVAS ROSCAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS: CAPS, E COMUNIDADES RURAIS:COMUNIDADES RUAIS: NOVO HORIZONTE, MASSAPÊ, QUIXABA, MARI PRETO E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DEPICUÍ PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 12/07 A 16/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/07/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 07ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003547 | 13/07/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 JULHO DE 2021, CONDUZINDO LUCIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA, CPF 169.516.604-33 PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2021 | 280.00 | 00002623131465 | JOSELIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REQUERENTE E ACOMPANHANTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2021 | 1520.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA APLICADO PARA ENVELOPAMENTO DO VEÍCULO CHEVOLET/GOL 1.0, PLACA RLQ5C86 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL (CRAS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003526 | 13/07/2021 | 2990.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A PINTURA DO MURO DO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS "MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/07/2021 | 85.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA A PICUÍ, NO VEÍCULO JUMPER CINTROEN, DE PLACA NQK-4614, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2021 | 70.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2021 | 2400.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2021 | 85.00 | 00013991041448 | KLEITON RAFAEL CAVALCANTI DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003525 | 13/07/2021 | 1161.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/07/2021 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/07/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003586 | 14/07/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2021 | 117.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/07/2021 | 444.93 | 00011970602430 | ANA FRANCIANE CASTRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES A MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/07/2021 | 118.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2021 | 112.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2021 | 112.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2021 | 128.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/07/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/07/2021 | 233.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2021 | 225.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003580 | 14/07/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2021 | 13000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO E PROJETO DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, BAIRRO LIMEIRA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2021 | 112.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2021 | 2300.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NO REPARO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2021 | 175.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/07/2021 | 225.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003579 | 14/07/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003581 | 14/07/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2021 | 225.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2021 | 154.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO SERETIDE 25/250mg, PARA O PACIENTE DAMIÃO TEÓFILO DOS SANTOS SILVA, CPF 000.163.484-43, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2021 | 339.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2021 | 112.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO DE MAMA, DESTINADOS AS PACIENTES MIRIAN NAZARÉ DA SILVA, CPF 077.167.434-14 E MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS, CPC 045.073.174-01, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2021 | 112.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003564 | 14/07/2021 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3406, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/07/2021 | 233.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2021 | 183.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE LARVAS PARA LEVANTAMENTO DE ÍNDICES DE AEDES AEGYPTI NESTE MUNICÍPIO PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2021 | 390.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00001042350477 | CARLOS RAFAEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRROPEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/07/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003598 | 15/07/2021 | 1500.32 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PACIENTES) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003599 | 15/07/2021 | 1371.16 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003600 | 15/07/2021 | 1898.87 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQH 7942/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003601 | 15/07/2021 | 1962.09 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003603 | 15/07/2021 | 962.24 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003606 | 15/07/2021 | 412.10 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/07/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 17ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/07/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 18ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003590 | 15/07/2021 | 10522.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003591 | 15/07/2021 | 8941.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003592 | 15/07/2021 | 5994.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003593 | 15/07/2021 | 1595.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003594 | 15/07/2021 | 1268.74 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003595 | 15/07/2021 | 1343.52 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003596 | 15/07/2021 | 536.15 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 378/9/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003597 | 15/07/2021 | 5879.19 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/07/2021 | 42970.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2021 | 42598.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/07/2021 | 158315.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2021 | 157213.92 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/07/2021 | 40146.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/07/2021 | 40747.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/07/2021 | 9894.63 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/07/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003609 | 15/07/2021 | 822.16 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003612 | 15/07/2021 | 1014.11 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,.(CONSELHO TUTELAR) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003615 | 15/07/2021 | 873.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/07/2021 | 105.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 19 JULHO DE 2021, CONDUZINDO EDVAN DE MEDEIROS ESTRELA, NIT 11397058778 , PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CURRAIS NOVOS/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/07/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003589 | 15/07/2021 | 516.45 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ- 7793/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/07/2021 | 3716.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/07/2021 | 7844.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/07/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003619 | 16/07/2021 | 1099.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DESTINADAS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS VISITANTES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA COVOD 19,CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 27 DE ABRIL DE 2020, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003620 | 16/07/2021 | 1099.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DESTINADAS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE COLABORADORES DO CADASTRO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA COVOD 19, CONSIDERANDO O INFORME DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 707 - 25 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003621 | 16/07/2021 | 5048.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, CONSIDERANDO RESOLUÇÃO ESTADUAL CONJUNTA CIB E CEAS Nº 02 DE 27DE MARÇO DE 202. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003622 | 16/07/2021 | 205.09 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003623 | 16/07/2021 | 140.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003625 | 16/07/2021 | 255.67 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DE FORMA REMOTA, COM OS USUÁRIOS DO SCFV, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTARIA 378/03/2020, (SALDO REPROGRAMADO 2020-2021)CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003626 | 16/07/2021 | 328.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003627 | 16/07/2021 | 176.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003628 | 16/07/2021 | 678.22 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS COM USUÁRIOS DO SCFV, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003629 | 16/07/2021 | 567.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS COM USUÁRIOS DO SCFV, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003630 | 16/07/2021 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/07/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/07/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/07/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20/07/2021, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/07/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/07/2021 | 2474.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/07/2021 | 8974.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/07/2021 | 305.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/07/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/07/2021 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/07/2021 | 42.00 | 09285685000134 | PICUI CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO E SEVERINO MARÇAL JUNIOR, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/07/2021 | 2075.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/07/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOSÉ DE ALENCAR MEDEIROS NETO, CPF 136.892.394-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003633 | 16/07/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/07/2021 | 1820.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/07/2021 | 75.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDIVAL DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/07/2021 | 3799.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/07/2021 | 8427.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/07/2021 | 37.65 | 00003228728471 | LUCIMERE PEREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO DEXADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/07/2021 | 5877.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/07/2021 | 10613.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/07/2021 | 4838.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/07/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/07/2021 | 765.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/07/2021 | 3425.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 -CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/07/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/07/2021 | 214.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2021 | 104.70 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MEDICAÇÃO ÉSIO 20mg , PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00,EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003662 | 19/07/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2021 | 3250.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003664 | 19/07/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003665 | 19/07/2021 | 13200.00 | 20139015000142 | ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS DE RODAS E 10 (DEZ) CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2021 | 4259.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS 1/2 CV, 1 CV E 0,5 CV, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO CAPS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003666 | 19/07/2021 | 438.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003683 | 20/07/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2021 | 90.00 | 00070716954400 | VANESSA GISLAINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D E GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2021 | 508.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO COM TROCA DE GRAMPOS E PARAFUSOS DE CENTRO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003677 | 20/07/2021 | 3501.25 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003678 | 20/07/2021 | 1789.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003684 | 20/07/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/07/2021 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2021 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003685 | 20/07/2021 | 654.60 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003686 | 20/07/2021 | 720.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA TIPO PRESIDENTE, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003667 | 20/07/2021 | 9635.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003668 | 20/07/2021 | 1631.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003669 | 20/07/2021 | 1890.96 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003670 | 20/07/2021 | 1749.69 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003674 | 20/07/2021 | 2954.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003675 | 20/07/2021 | 678.39 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003681 | 20/07/2021 | 852.54 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003682 | 20/07/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2021 | 252.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LIVROS DE REGISTRO DE ENTORPECENTE E PSICOTRÓPICO, DESTINADO AO CONTROLE DE DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO ENTREGUES PELA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2021 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FORMA DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PELOSISREG III, NA REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2021 | 78.50 | 00003845889489 | MARIA ADEILZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FORMA DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PELOSISREG III, NA REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2021 | 78.50 | 00008731473407 | JOSIVANIA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA FORMA DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PELOSISREG III, NA REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2021 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C49, TRANSPORTANDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO SOBRE A NOVA FORMA DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS PELO SISREG III, NA REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2021 | 500.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19, DESTINADO AO PACIENTE DAMIÃO TEÓFILO DOS SANTOS SILVA,CPF 000.163.484-43, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003695 | 21/07/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003696 | 21/07/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003697 | 21/07/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003698 | 21/07/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND 7924/PB/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/07/2021 | 3300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA, DESTINADO A PACIENTE INÁCIA IRANILCE DANTAS DE VASCONCELOS, CPF 952.838.464-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/07/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET CT, DESTINADO AO PACIENTE LIANDESSON DANTAS SILVA CPF 125.182.964-33, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003717 | 21/07/2021 | 2298.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003718 | 21/07/2021 | 3894.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003720 | 21/07/2021 | 9904.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003721 | 21/07/2021 | 16003.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/07/2021 | 4388.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/07/2021 | 256.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/07/2021 | 3914.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/07/2021 | 1122.96 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003694 | 21/07/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003719 | 21/07/2021 | 4677.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003722 | 21/07/2021 | 6884.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/07/2021 | 10564.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/07/2021 | 921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2021 | 159.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO DE PROJETOS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003723 | 21/07/2021 | 3867.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/07/2021 | 3247.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/07/2021 | 26713.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003724 | 21/07/2021 | 21588.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/07/2021 | 3563.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO D E 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/07/2021 | 163.50 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/07/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/07/2021 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/07/2021 | 150.00 | 00010327726466 | CICERA NELLYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/07/2021 | 150.00 | 00011582789428 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/07/2021 | 150.00 | 00012537603494 | ANA CAROLYNE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/07/2021 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003737 | 21/07/2021 | 1934.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/07/2021 | 107.24 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003739 | 21/07/2021 | 974.83 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( IDOSOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003740 | 21/07/2021 | 517.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/07/2021 | 90.00 | 00003603477464 | MARILENE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO DE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003742 | 21/07/2021 | 839.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSENHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/07/2021 | 30.00 | 00009680401448 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA O FILHO DA REQUERENTE E NORA . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE COMDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003745 | 21/07/2021 | 1344.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/07/2021 | 234.00 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D EBOTIJAO D EGÁS DE COZINHA COMPLETO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/07/2021 | 90.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D E GÁS DE COZINHA .EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/07/2021 | 90.00 | 00003288976471 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/07/2021 | 279.66 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA VITORIA NATALIA GOMES SALES, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/07/2021 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/07/2021 | 250.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021 E AO BENEFICIÁRIOLEANDRO VITAL DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEVID CAUÃ SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/07/2021 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITÓRIAS SILVACRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/07/2021 | 286.94 | 00008385088474 | MARIE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA MARIA DAYANEDUARTE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/07/2021 | 648.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2021 | 803.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/07/2021 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITORIA MILLENA SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/07/2021 | 200.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/07/2021 | 200.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA E TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO DAVID KAUÃFIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES, DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A LEONARDO SILVA FRANÇAREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS VITOR MATEUS DA SILVA E JOSÉ CARLOS SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ TIAGO DA SILVA AUGUSTO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/07/2021 | 100.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/07/2021 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JULIO CESAR SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD MARIA DAVITORIA LIDIANE SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/07/2021 | 200.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFABIO JUNIOR DE ANDRADE DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/07/2021 | 100.00 | 00014493912499 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKATIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/07/2021 | 100.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAMILENA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/07/2021 | 135.82 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/07/2021 | 183.79 | 00012875024400 | ANA LETICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/07/2021 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/07/2021 | 236.45 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003725 | 21/07/2021 | 3745.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/07/2021 | 606.18 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA SD DDR4 E SATA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003699 | 21/07/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003700 | 21/07/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003702 | 21/07/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2021 | 12.99 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/07/2021 | 101.93 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/07/2021 | 28.86 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/07/2021 | 95.25 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/07/2021 | 27.32 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/07/2021 | 90.16 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/07/2021 | 2154.71 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, CONFORME PROCESSO 530000230022013 E Nº FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/07/2021 | 25.72 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RELATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/07/2021 | 25.45 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/07/2021 | 84.89 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/07/2021 | 83.97 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO SOBRE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME FISTEL/SEQUENCIAL 11111111707-0051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003726 | 21/07/2021 | 9140.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003727 | 21/07/2021 | 148.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003728 | 21/07/2021 | 31794.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2021 | 1764.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/07/2021 | 52663.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/07/2021 | 760.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/07/2021 | 167.41 | 00005856915410 | MARIVANIA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070841824460 | DIVINA SUENIA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB AO ERMO-RN. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/07/2021 | 96.92 | 00012527797474 | JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/07/2021 | 90.00 | 00013635028401 | JAYNE KELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AA COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/07/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/07/2021 | 715.35 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/07 A 31/072021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/07/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/07/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/07/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/07/2021 | 90.00 | 00011089103433 | TIAGO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/07/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS E BARRIGUINHAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003840 | 22/07/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003835 | 22/07/2021 | 654.20 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003836 | 22/07/2021 | 679.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003837 | 22/07/2021 | 621.91 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003838 | 22/07/2021 | 3264.55 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/07/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCENILDE OLIVEIRA FERREIRA, CPF 055.761.874-66, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003830 | 22/07/2021 | 2205.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003831 | 22/07/2021 | 374.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003832 | 22/07/2021 | 1605.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003833 | 22/07/2021 | 314.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003834 | 22/07/2021 | 1246.55 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/07/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/07/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AOPERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/07/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/07/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/07/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/07/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/07/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/07/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/07/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/07/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/07/2021 | 504.00 | 00003575142467 | JOSINALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JOANA DARC DE OLIVEIRA AZEVEDO E PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/07/2021 | 500.00 | 00008594749414 | MARIA ELIZANE MACEDO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID-19, PARA A PACIENTE SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES, CPF 570.391.194-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/07/2021 | 1860.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/07/2021 | 15889.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/07/2021 | 2620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/07/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/07/2021 | 4969.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/07/2021 | 41025.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/07/2021 | 18717.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/07/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/07/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/07/2021 | 16861.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/07/2021 | 17184.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/07/2021 | 2864.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/07/2021 | 30817.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/07/2021 | 20051.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2021 | 9654.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2021 | 58237.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO ( CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2021 | 28432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA -CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2021 | 22811.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/07/2021 | 3623.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2021 | 14130.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2021 | 2273.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE ESAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/07/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2021 | 49035.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/07/2021 | 93835.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE SAÚDE/ AGENTES COMUNITÁRIO SAÚDE (ACS) ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/07/2021 | 29811.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/07/2021 | 123961.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/07/2021 | 47475.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE SAÚDE- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/07/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/07/2021 | 4842.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/07/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE SAÚDE- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003957 | 23/07/2021 | 23841.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXOE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/07/2021 | 1025.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/07/2021 | 1118.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO DE TESTAGEM,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/07/2021 | 117.60 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/07/2021 | 500.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA, PARA A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00,EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/07/2021 | 430.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA MONOCULAR, TESTE DE LENTE DE CONTATO E TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, DESTINADOS A PACIENTE ALCIMÁRIA DA SILVA ANDRADE, CPF 104077414-88, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/07/2021 | 41938.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2021 | 5595.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2021 | 120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/07/2021 | 173361.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 70%- ESTATUTÁRIO COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/07/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE, ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/07/2021 | 162534.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 30% FEB, ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/07/2021 | 697653.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 70% FEB, ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/07/2021 | 10337.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 30% FEB- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/07/2021 | 6998.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 70% FEB- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/07/2021 | 9378.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/07/2021 | 435.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/07/2021 | 1028.98 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/07/2021 | 10058.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ PENSIONISTAS, COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/07/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ APOSENTADOS, COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/07/2021 | 62702.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/07/2021 | 2415.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/07/2021 | 1211.21 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/07/2021 | 18250.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/07/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003968 | 23/07/2021 | 549.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI -MÁSCARAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/07/2021 | 6518.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS DE USO PÚBLICO, EM AREAS URBANAS E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO)DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 41.201 DE 27/04/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA, AFETADOS POR ESTIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/07/2021 | 950.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/07/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08(OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 21 DE JULHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/07/2021 | 1224.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/07/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/07/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2021 | 1280.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/07/2021 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO 03 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2021, 25 ( VINTE E CINCO) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2021 | 11996.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/07/2021 | 12032.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS-PB, REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 057/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2021 | 6474.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/07/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR- ELETIVO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/07/2021 | 46504.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/07/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/07/2021 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/07/2021 | 150.00 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/07/2021 | 150.00 | 00014153609447 | WILLY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003970 | 23/07/2021 | 1979.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI (MÁSCARAS CIRÚRGICA) DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDEPÚBLICA, DECORRENTE DA COVID-19, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 27 DE ABRIL DE 2020, , (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003971 | 23/07/2021 | 1979.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI (MÁSCARAS CIRÚRGICA) DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDEPÚBLICA, DECORRENTE DA COVID-19, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 27 DE ABRIL DE 2020, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORTARIA 378 , (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003972 | 23/07/2021 | 1539.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI (MÁSCARAS CIRÚRGICA) DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDEPÚBLICA, DECORRENTE DA COVID-19, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 1 DE 27 DE ABRIL DE 2020, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2021 | 18202.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/07/2021 | 48926.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/07/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003969 | 23/07/2021 | 549.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI - MÁSCARAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2021 | 8115.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/07/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO- COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/07/2021 | 1037.23 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2021 | 90.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2021 | 150.00 | 00070456594400 | JOSE GUILHERME SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2021 | 200.00 | 00001629116459 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS ANA LUIZA ALVES LOPES E MARIA LETICIA ALVES LOPES,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2021 | 100.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2021 | 324.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA LANCHES DOS IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO,PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/07/2021 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA LANCHES DOS IDOSOS DA ZONA URBANA E DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO,PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA/PARCEIRO DO IDOSO ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2021 | 313.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ENCONTROS PREPARATÓRIOS COM OS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS DEASSISTÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 A 23 DE JULHO DE 2021, ANTECEDENDO À IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/07/2021 | 414.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ENCONTROS PREPARATÓRIOS COM OS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS DE ASSISTÊNCIA, NO PERÍODO DE 12 A 23 DE JULHO DE 2021, ANTECEDENDOÀ IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/07/2021 | 217.45 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003982 | 26/07/2021 | 549.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI -MÁSCARAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ALICE EMANUELLY SILVA DE CASTRO, CPF 170.848.564-39, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2021 | 20051.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTE FRANCISCO EMANUEL DANTAS DE MACEDO, CPF 158.655.994-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2021 | 620.00 | 00011345036442 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 90 (NOVENTA) COMPRIMIDOS DA MEDICAÇÃO TRAMADOL, PARA A PACIENTE INÁCIA MARIA DA COSTA SILVA , CPF 057.118.574-60, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2021 | 225.00 | 00010436394464 | ANDREIA CRISTINA LOPES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE FRANCISCO RIVAILDO LOPES DANTAS CPF 104.363.954-36, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL, PARA O PACIENTE YAN GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS, CPF 707.169.844-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME AORTOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, CPF 028.827.524-77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGISTA E IMUNOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE JOSIELY RODRIGUES DA SILVA, CPF 103.323.534-27, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2021 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS (SUPERIORES E INFERIORES), PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ ALBUQUERQUE SOUTO CÂNDIDO, CPF 441.492.044-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2021 | 157.00 | 05000571000140 | VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CABOS DESTINADOS AO APARELHO NEURODYN II, PERTENCENTE AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2021 | 1250.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VÍDEO-SUPLEMENTAÇÃO (APLICAÇÃO) EM JOELHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE ENOC FERREIRA DE ARAÚJO, CPF 675.883.444-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003991 | 26/07/2021 | 1295.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ÍNTENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/07/2021 | 50.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE CITOLOGIA ONCÓTICA MEIO LIQUIDO, DESTINADO A PACIENTE, ADRIANA DA COSTA SILVA, CPF 710.846.254-07, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003993 | 26/07/2021 | 449.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003994 | 26/07/2021 | 4028.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ÍNTENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2021 | 88.00 | 00006340061427 | LINDINEZ DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MEDICAÇÃO ÁCIDO TRANEXÂMICO 250mg, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003996 | 26/07/2021 | 2855.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ÍNTENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003997 | 26/07/2021 | 2696.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ÍNTENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003998 | 26/07/2021 | 1848.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003999 | 26/07/2021 | 1110.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004001 | 26/07/2021 | 1800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004009 | 27/07/2021 | 1278.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004013 | 27/07/2021 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUÍ, ÍNTENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2021 | 24068.38 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004018 | 27/07/2021 | 1632.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA-I) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2021 | 560.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004035 | 27/07/2021 | 1290.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004037 | 27/07/2021 | 1360.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004038 | 27/07/2021 | 1236.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2021 | 655.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PIT-TOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG- 7305/PB, OXO 4282/PB, QSG 9C94, OFZ 3665/PB E QSM1020/PBPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2021 | 1387.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2021 | 300.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004036 | 27/07/2021 | 996.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2021 | 1380.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PITSTOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF 4B97/PB, OGD 4477/PB, MNZ- 3789/PB, RETROESCAVADEIRA TRATOR MASSEY FERGOUSON,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004027 | 27/07/2021 | 3830.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004029 | 27/07/2021 | 5852.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZADORES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENCETES, MATO GROSSO E LAGEDO GRANDE, BEM COMO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBASDE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2021 | 5232.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 436(QUATROCENTOS E TRINTAE SEIS) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004017 | 27/07/2021 | 144.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2021 | 780.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2021 | 560.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004034 | 27/07/2021 | 747.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004012 | 27/07/2021 | 1931.60 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED DE 100W, DESTINADOS AOS POSTES QUE ILUMINAM O ESPAÇO DO PARQUE INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RECURSO ORDINÁRIO (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004014 | 27/07/2021 | 944.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED DE 200W, DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE - NACAD, COM OBJETIVO DE GARANTIR MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2021 | 150.00 | 00012340378400 | LAILMA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004852505438 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2021 DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2021 | 1650.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAINEL RIPADO COM BANCADA E NINCHO PARA GELÁGUA, COM MEDINDO 2,60X1,45m, DESTINADO A SALA DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004010 | 27/07/2021 | 1770.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00059/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004011 | 27/07/2021 | 2700.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00059/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004016 | 27/07/2021 | 208.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004020 | 27/07/2021 | 1770.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00059/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004030 | 27/07/2021 | 1036.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE POLDA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004031 | 27/07/2021 | 6812.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004032 | 27/07/2021 | 3900.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004045 | 28/07/2021 | 3847.50 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, BEM COMO NAS COMUNIDADES RURAIS: CANOA DO COSTA, SÃO FRANCISCO, MARI PRETO, ATANÁSIALAGEDO GRANDE, LAGOA DA CORUJA, CUPIRA, PEDREIRAS E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTRE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/07/2021 | 80.00 | 39867156000100 | JOAO VITOR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/07/2021 | 100.00 | 00002502947456 | SILVANO PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2021 | 105.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 30 JULHO DE 2021, CONDUZINDO NUBIA REIS DA SILVA, CPF 727.072.594-20, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CURRAIS NOVOS/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/07/2021 | 680.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004053 | 28/07/2021 | 6105.97 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) QUADROS BRANCOS ESCOLARES, TAMANHO 1,20 METROS DE ALTURA POR 3 METROS DE COMPRIMENTO DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES, CONFECCIONADO EM MDF, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO,COM SUPORTE PARA APAGADOR E CONJUNTO DE FIXAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/07/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 04/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS ( DESCRITOS NO MEMORANDO EM ANEXO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/07/2021 | 185.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA E ALMOFADA DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO TRODAT PRINTY 4911, PERTENCENTE AO CAPS E CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOSPARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004044 | 28/07/2021 | 528.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1551 - AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/07/2021 | 350.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3036, RELATIVO A 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDINDO 2,25 X 1,25M, COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR EM INOX, E VIDRO PARA BANCADA DEATENDIMENTO MEDINDO 0,90 X 0,80M, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004048 | 28/07/2021 | 535.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SERRA BAIXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004049 | 28/07/2021 | 535.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, DESTINADO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/07/2021 | 960.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE GESSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CVANS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004052 | 28/07/2021 | 6756.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, 01 (UM) AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS, 01 (UMA) GELADEIRA 337 LITROS, 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, 01 (UMA) TV LCD32' E 01 (UM) VENTILADOR, TIPO COLUNA,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004054 | 28/07/2021 | 11301.40 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004055 | 28/07/2021 | 28278.10 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004057 | 28/07/2021 | 535.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA PARA O LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/07/2021 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, PARA O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, CPF 043.100.764-08, CONFORME DESCRITIVO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/07/2021 | 300.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS NECESSARIAS PARA COMPOR ESTOQUE DAS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, QUE IRÃO PASSAR POR VISTORIA NA AGEVISA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/07/2021 | 423.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE EQUIPO MICROGOTAS E MACROGOTAS, ITENS NECESSARIOS PARA COMPOR ESTOQUE DAS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, QUE IRÃO PASSAR POR VISTORIA NA AGEVISA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/07/2021 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004067 | 29/07/2021 | 1360.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -VII, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/07/2021 | 2552.46 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2021 | 3312.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, ALICE DA SILVA PEREIRA, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, SEBASTIANA DOSSANTOS GOMES E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/07/2021 | 576.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0004074 | 29/07/2021 | 3360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCO XAVIER DE MACEDO, SEBASTIANA DOSSANTOS GOMES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA E ALICE DA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/07/2021 | 2200.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004069 | 29/07/2021 | 760.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA A SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/07/2021 | 6979.44 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTOS DE INFRAÇÃO (INMETRO) DEVIDO A CRONOTACÓGRAFO NÃO SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REFERENTE AOS ÔNIBUS DE PLACA: OGC-9716/PB, OGC-6459/PB, MMP-5385/PB E OFF-7434/PB, DO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/07/2021 | 198.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO MUSICAL LATUKE COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2021 | 7300.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS DO ACESSO DA PB 137 COM A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL RIO DOS TANQUES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004068 | 29/07/2021 | 200.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2021 | 890.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA EM PORIESTIRENO DE 3mm E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PELICULA PROTETORA, DUAS PEÇAS, DESTINADO AO PACKLET DA PRAÇA DE MOTO TÁXI, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2021 | 600.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 708/2021 QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2021 | 500.00 | 00013701794480 | ERIVALDO DO NASCIMENTO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE RURAL URUBU, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2021 | 735.00 | 09382839000106 | MACKLEIN INDUSTRIA COM. E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2021 | 526.00 | 09382839000106 | MACKLEIN INDUSTRIA COM. E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE UMA DIVISORIA NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, CONFORME SAOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2021 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FITAS E ADESIVOS PARA MEDALHAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO 1º DESAFIO VIRTUAL DE CORRIDA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2021 | 880.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/07/2021 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2021 | 260.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) GELÁGUAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2021 | 2485.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004078 | 30/07/2021 | 7.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3999, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EMVIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004079 | 30/07/2021 | 4670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 CONTRATO 00105/2021-CPL.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2021 | 1085.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TONERS PARA IMPRESSORA A LASER, 05 (CINCO) TECLADOS E 05 (CINCO) MOUSES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2021 | 500.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE LAVAR ROUPAS DESTINADO A UBS JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004090 | 30/07/2021 | 3854.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/08/2021 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FOP E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/08/2021 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO JUNTO A FOP E SECRETARIA DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/08/2021 | 3250.00 | 00007486174421 | JOSIVANIA MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA PARA O PACIENTE EUCLIDES ALVES DA SILVA, CPF 300.789.624-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/08/2021 | 191.00 | 00005569930477 | OSLANGELA DANTAS DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MEDICAÇÃO LOSEC MUPS 10mg E QUITLIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANA BEATRIZ DANTAS MACEDO, CPF 136.784.844-09, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004113 | 02/08/2021 | 8248.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO EQUIPAR E PROTEGER PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004114 | 02/08/2021 | 18696.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO EQUIPAR E PROTEGER PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004115 | 02/08/2021 | 5760.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, DESTINADAS AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/08/2021 | 550.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD4E77 E OGF4B97, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004116 | 02/08/2021 | 405.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004117 | 02/08/2021 | 273.47 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004118 | 02/08/2021 | 214.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2021 | 129.98 | 00007512323433 | MARIA JANDIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2021 | 232.15 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2021 | 160.14 | 00005787485416 | ALBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA . REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021 . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2021 | 150.00 | 00013991041448 | KLEITON RAFAEL CAVALCANTI DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012508913456 | LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2021 | 161.03 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2021 | 173.24 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/08/2021 | 800.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE NATAL/RN, EM VIRTUDE DE CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/08/2021 | 161.65 | 00010572156430 | VANILDA ADNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019, MAIO E SETEMBRO DE 2020 E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/08/2021 | 150.00 | 00011901515451 | GISLEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/08/2021 | 70.00 | 00002975381441 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA ÁREA RURAL DO MESMO MUNICÍPIO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/08/2021 | 105.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, CONDUZINDO RUAN SANTOS DE LUCENA, NIT 20614654860, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NATAL/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0004121 | 03/08/2021 | 2723.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0004122 | 03/08/2021 | 1124.06 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004123 | 03/08/2021 | 518.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/08/2021 | 240.00 | 37811370000119 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/08/2021 | 121.80 | 00012062289464 | ALICIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS REFERENTESA MARÇO, MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/08/2021 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/08/2021 | 90.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/08/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.036-5 - PICUI BL GBF FNAS (BOLSA FAMÍLIA), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004136 | 03/08/2021 | 152.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO SUPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004138 | 03/08/2021 | 2400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO MEDINDO 2,10X4,00m, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A EMEF JOSEFA SUELENE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/08/2021 | 105.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO O VEÍCULO (NOVO) DE PLACA RLT 7A05/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004129 | 03/08/2021 | 452.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004130 | 03/08/2021 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE SUPORTES DA REGULAGEM DO GIRO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004131 | 03/08/2021 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SOLDA DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004133 | 03/08/2021 | 220.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SOLDA DA TRAVESSA DO CHASSIS DA PIPA DE PLACA MNZ 3789/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/08/2021 | 390.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA SO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/08/2021 | 2000.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE LACALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SÍTIO MALHADA VERMELHA, SÍTIO URUBU,BAIRRO PEDRO SALUSTINO E BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004134 | 03/08/2021 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA BASE DA MACA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/08/2021 | 600.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA EUNICE GOMES DA SILVA, CPF 977.010.414-00, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004139 | 03/08/2021 | 152.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE EM FERRO MEDINDO 0,60X0,80m, DESTINADA A UBS DO SÍTIO CABORÉ, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/08/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004141 | 03/08/2021 | 7020.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/08/2021 | 500.00 | 00009630723409 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA REABILITAÇÃO PÓS-COVID, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/08/2021 | 500.00 | 00007420936463 | JOSEFA ALEXANDRE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA REABILITAÇÃO PÓS-COVID PARA A PACIENTE JOANA D'ARC MEDEIROS DA SILVA, CPF 066.330.704-03,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/08/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII DESTINADO A PACIENTE ARACÉLIA AZEVEDO PINHEIRO, CPF 051.012.424-03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004147 | 04/08/2021 | 1520.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/08/2021 | 260.00 | 42349502000172 | EMANUEL ANTONIO DE PAIVA FERREIRA JUNIOR 05450784406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/08/2021 | 3380.00 | 42349502000172 | EMANUEL ANTONIO DE PAIVA FERREIRA JUNIOR 05450784406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS: CENTRÍFUGA, BANHO MARIA KACIL, MICROSCOPIO COLEMAN, APARELHO MICROSCÓPIO, APARELHO MICROS 60, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNADES, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/08/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004153 | 04/08/2021 | 995.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/08/2021 | 810.00 | 42349502000172 | EMANUEL ANTONIO DE PAIVA FERREIRA JUNIOR 05450784406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTES NO EQUIPAMENTO GINECOLÓGICO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) MESA CIRÚRGICA GRUPOS KSS, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -CME, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004158 | 04/08/2021 | 2172.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/08/2021 | 440.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES GRÁVIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº1.014 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004160 | 04/08/2021 | 4288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004161 | 04/08/2021 | 689.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004162 | 04/08/2021 | 2332.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE DA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004163 | 04/08/2021 | 3480.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2516/2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004164 | 04/08/2021 | 3367.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2516/2020, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/08/2021 | 45.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO TAMOXIFENO 0.02% 1 TUBO, DESTINADO A PACIENTE DIVANI MADALENA DA SILVA, CPF 047.204.634-95, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/08/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR DE CONDENSADORA PERTENCENTE A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/08/2021 | 2900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO SILVA, CPF 009.095.784-94,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/08/2021 | 400.00 | 00005372169443 | JUDILEIDE MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAR ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUSA DE MACEDO, CPF 009.095.784-94,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0004179 | 04/08/2021 | 3886.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/08/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/08/2021 | 800.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004152 | 04/08/2021 | 478.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004154 | 04/08/2021 | 562.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/08/2021 | 100.00 | 00011682935450 | DIEGO LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTO PESSOAL, COMO DESCRITO EM PARACER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004156 | 04/08/2021 | 6038.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/08/2021 | 90.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/08/2021 | 150.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/08/2021 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/08/2021 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGIEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/08/2021 | 150.00 | 00011640803424 | PAULO ITALO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009020177486 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/08/2021 | 100.88 | 00005592645422 | SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/08/2021 | 123.91 | 00003288573431 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020, FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/08/2021 | 102.83 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004155 | 04/08/2021 | 9859.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nª 00057/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/08/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/08/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/08/2021 | 233.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/08/2021 | 335.90 | 00057039003449 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/08/2021 | 286.22 | 00008878907413 | JUANICE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/08/2021 | 800.00 | 00007549044406 | NARA MAYSA SILVA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/08/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/08/2021 | 40.43 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/08/2021 | 116.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/08/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/08/2021 | 231.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/08/2021 | 231.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/08/2021 | 200.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/08/2021 | 227.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/08/2021 | 231.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/08/2021 | 117.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/08/2021 | 928.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA TAMANHO 6,00 M X 4,00 M LONIL DESTINADA PARA CAMÇAMBA DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº441/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/08/2021 | 436.59 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/08/2021 | 117.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/08/2021 | 113.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/08/2021 | 233.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/08/2021 | 68.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/08/2021 | 68.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/08/2021 | 111.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/08/2021 | 279.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DO CARDIOLOGISTA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/08/2021 | 105.00 | 00006713478450 | EMANUEL FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/08/2021 | 210.00 | 00006713478450 | EMANUEL FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA,DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/08/2021 | 2720.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/08/2021 | 355.24 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 82ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/08/2021 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/08/2021 | 90.00 | 00010748793410 | JESSICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/08/2021 | 90.00 | 00012078914444 | NATALINA SORAYA DE AZEVEDO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/08/2021 | 14907.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 94ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/08/2021 | 16873.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/08/2021 | 8063.87 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/08/2021 | 44906.19 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODODE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/08/2021 | 32813.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/08/2021 | 13284.60 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/08/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/08/2021 | 500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/08/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 E 06/08 E 09 A 11/08 DE 2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/08/2021 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/08/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/08/2021 | 3400.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM VENTILADOR PULMONAR, MODELO OXYLOG3000, NÚMERO DE SÉRIE SSPC0086, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/08/2021 | 500.00 | 00001685647421 | PATRICIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA REABILITAÇÃO PÓS-COVID19 PARA O PACIENTE JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CPF 052.464.644-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/08/2021 | 143.80 | 00003288260492 | LUCINETE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO SECNIDAZOL 1000 E TERICIN AT CREME, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/08/2021 | 555.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO BLUECASE 350W DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/08/2021 | 418.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/08/2021 | 947.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2021 | 611.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2021 | 2000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2021 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SCANNER NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2021 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SCANNER NA VAN DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2021 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004237 | 10/08/2021 | 2111.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004239 | 10/08/2021 | 474.30 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2021 | 3822.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2021 | 1000.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DA VAM DE PLACA QSA-4933/PB, DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004249 | 10/08/2021 | 16820.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004240 | 10/08/2021 | 357.65 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES DO MÊS AGOSTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº378/03/2020SALDO REPROGRAMADO (2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004242 | 10/08/2021 | 1156.80 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DATASHOW DESTINADO AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS(AS). PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004243 | 10/08/2021 | 1309.20 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DOS IDOSOS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004244 | 10/08/2021 | 1080.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DESTINADOS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS(AS). PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004245 | 10/08/2021 | 500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS DESTINADAS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS(AS). PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004246 | 10/08/2021 | 1530.40 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E MICROFONES PARA AS ATIVIDADES ONDE OCORRE OS ENCONTROS DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AOPROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004247 | 10/08/2021 | 1635.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE OCORRE OS ENCONTROS DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/ PARCEIRODO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004248 | 10/08/2021 | 3000.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A SALA ADMINISTRATIVA E DE ARTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE OCORRE OS ENCONTROS DO PROJETO VIDA ATIVA.PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2021 | 6276.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004238 | 10/08/2021 | 459.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DURANTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004241 | 10/08/2021 | 6408.83 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO DESTINADO A REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/08/2021 | 503.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA O VEÍCULO SPIN PREMIER 1.8 - 2020, DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/08/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ESPERANÇA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CONDUZINDO JOSÉ EDNALDO BEZERRA FILHO, CPF 120.751.764-00 PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL DO BPC, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/08/2021 | 80.00 | 00005748064405 | JOANA DARQUE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE D E CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/08/2021 | 1200.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUI, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2021 | 152.86 | 00011099497400 | VALDENISIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2021 | 192.48 | 00003308459426 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2021 | 138.16 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004253 | 11/08/2021 | 12817.66 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO E ABERTURA DE CACIMBAS NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE,CONFORME CONTRATO Nº 55/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004254 | 11/08/2021 | 12063.68 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO DESTINADO A RECUERAÇÃO DE BARREIROS NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE,CONFORME CONTRATO Nº 55/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/08/2021 | 300.00 | 00012462758488 | VANERSON GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CURRAL DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/08/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004255 | 11/08/2021 | 1375.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2021 | 1045.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004268 | 11/08/2021 | 13024.54 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/08/2021 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIAS DE COMPRESSÃO ELÁSTICA 20-30MMHG 7/8, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA A PACIENTE JOSÉ RIVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 083.664.634-78. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004270 | 12/08/2021 | 3027.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUÍS FERNANDES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/08/2021 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA, CPF 039.684.224-06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/08/2021 | 2700.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM VENTILADOR PULMONAR, MODELO: OXYLOG3000, NÚMERO DE SÉRIE SSPC0086, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/08/2021 | 880.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA VAM DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/08/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE MAPA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CÉU ARAÚJO, CPF 282.098.264-68, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/08/2021 | 124.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO LUMIER AGE DESTINADO A PACIENTE JOYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/08/2021 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO MENOR NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF 123.208.564-20, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004293 | 12/08/2021 | 1138.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS VICENCIA F. DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL URUBU,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/08/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA EM AO, DESTINADO A PACIENTE SILVIA MARIA ROSA SILVEIRA RAMOS, CPF 900.899.018-00,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/08/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA EM AO, DESTINADO AO PACIENTE MARIANO DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 674.810.864-00,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/08/2021 | 4130.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 908752 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004289 | 12/08/2021 | 3693.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004305 | 12/08/2021 | 507.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE PAREDE C/ 6 PRATELEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004288 | 12/08/2021 | 23359.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004291 | 12/08/2021 | 2584.88 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004295 | 12/08/2021 | 2138.35 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO POÇO SINGELO PARA A COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004300 | 12/08/2021 | 2684.89 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS, 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADOS 2 PORTAS EM AÇO, 01 (UMA) MESA COM 4 CADEIRAS E 01 MESA DE ESCRITÓRIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004302 | 12/08/2021 | 720.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004303 | 12/08/2021 | 1563.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TIPO COLUNA E 05 (CINCO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004304 | 12/08/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004286 | 12/08/2021 | 5643.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004287 | 12/08/2021 | 3980.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004281 | 12/08/2021 | 1641.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004282 | 12/08/2021 | 767.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004283 | 12/08/2021 | 1305.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ATENÇÃO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004284 | 12/08/2021 | 605.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004285 | 12/08/2021 | 3443.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/08/2021 | 90.00 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO RELATIVO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/08/2021 | 90.00 | 00010864181400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004279 | 12/08/2021 | 35191.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004280 | 12/08/2021 | 10926.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021E CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004292 | 12/08/2021 | 4127.31 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004294 | 12/08/2021 | 1305.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004290 | 12/08/2021 | 3110.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/08/2021 | 715.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA NA PARTE DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO RECORTE DE PORTA E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA ACESSO A SALA DE ARQUIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/08/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/08/2021 | 150.00 | 00005698869456 | JACILVANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021.. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/08/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/08/2021 | 750.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MNL-1327, PARA SER UTILIZADA PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB PARA PICUÍ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/08/2021 | 400.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE F-4000, DE PLACA MNL-1327, PARA SER UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA, NAS COMUNIDADES DE MATO GROSSO E DISTRITOS DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004306 | 13/08/2021 | 1064.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO, COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS E 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 08ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/08/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/08/2021 | 5100.00 | 24657720000192 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA 00762129476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BANCOS, REFERENTE A TROCA DE ESPUMAS E ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/08/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004337 | 13/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004340 | 13/08/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/08/2021 | 8666.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS DE USO PÚBLICO, EM AREAS URBANAS E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO),DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 41.201 DE 27/04/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA, AFETADOS POR ESTIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004330 | 13/08/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004307 | 13/08/2021 | 338.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/08/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004331 | 13/08/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004332 | 13/08/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/08/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004308 | 13/08/2021 | 22894.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004309 | 13/08/2021 | 14288.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004310 | 13/08/2021 | 4767.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004311 | 13/08/2021 | 18604.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004312 | 13/08/2021 | 2460.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/08/2021 | 1800.00 | 00006680242401 | CLAUDIA REGINA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA REALIZADO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/08/2021 | 154.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO LUMIER AGE DESTINADO A PACIENTE JOYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/08/2021 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, ESCANEAMENTO, SINCRONISMO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/08/2021 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TUBO DE ÁGUA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 08ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/08/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004328 | 13/08/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CVANS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/08/2021 | 1120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS EM ANEXO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004342 | 13/08/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/08/2021 | 573.44 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/08/2021 | 388.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A 2ª (SEGUNDA) REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004349 | 16/08/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/08/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA SONO E VIGÍLIA COM PROVA DE HIPERVENTILAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE LUCAS EDUARDO DANTAS SANTOS, CPF 142.351.714-88, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/08/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE ALÉRGICO PARA MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE JOSIELY RODRIGUES DA SILVA, CPF 103.323.534-27, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/08/2021 | 620.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 02 (DUAS) CONSULTAS E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRA, DESTINADOS AOS MENORES RAFAEL WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, CPF 152.564.854-31 E RICARDO ANTONIO OLIVEIRA SANTOS, CPF 152.565.854-95 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2021 | 1105.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/08/2021 | 3108.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/08/2021 | 797.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/08/2021 | 4117.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/08/2021 | 5018.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/08/2021 | 6255.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/08/2021 | 6779.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/08/2021 | 630.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/08/2021 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/08/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/08/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/08/2021 | 576.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/08/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/08/2021 | 3495.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DAO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/08/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/08/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/08/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004347 | 16/08/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004351 | 16/08/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/08/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/08/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/08/2021 | 9042.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/08/2021 | 110.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/08/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/08/2021 | 2639.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004350 | 16/08/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/08/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/08/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 16/08 A 20/08/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012476476412 | JOSIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009501186482 | HIGIA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012254422499 | FRANCEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/08/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/08/2021 | 150.00 | 00016402471496 | RADYJA EMANUELLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/08/2021 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007882532479 | LAIANE CRISTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/08/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/08/2021 | 27.93 | 00010387999450 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE IDENTIDADE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/08/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/08/2021 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CUSTO DE VISTORIA (PE 0762/19 - 08/2021) REALIZADO NA REDE ELÉTRICA, CONFORME FATURA Nº 68761721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/08/2021 | 4004.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/08/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/08/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/08/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/08/2021 | 2700.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS MODELO VISITANTE, DESTINADAS A SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/08/2021 | 600.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE DEFINIÇÃO DE AÇÕES NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, MEMORIAL DESCRITIVOS E RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADODE UMA UNIDADE DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM DE CÉLULAS PARA ATERRO DE REJEITOS, PARA O PROGRAMA PARAÍBA MAIS SUSTENTÁVEL, ALÉM DE DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003062681403 | MARIA IZABEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/08/2021 | 238.13 | 00012800769416 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MAIO E JUNHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/08/2021 | 178.92 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/08/2021 | 78.50 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA ASSS DE 12 DIAS DE NASCIDA, FILHA DE GISELE SOARES DA SILVA DO ISEA (INSTITUTO DESAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA) PARA O COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO DO SERROTÃO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/08/2021 | 78.50 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA ASSS DE 12 DIAS DE NASCIDA, FILHA DE GISELE SOARES DA SILVA DO ISEA (INSTITUTO DESAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA) PARA O COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO DO SERROTÃO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/08/2021 | 78.50 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA ASSS DE 12 DIAS DE NASCIDA, FILHA DE GISELESOARES DA SILVA NO ISEA (INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA) NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/08/2021 | 78.50 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA ASSS DE 12 DIAS DE NASCIDA, FILHA DE GISELESOARES DA SILVA NO ISEA (INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA) NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/08/2021 | 1060.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 6mm MEDINDO 3,47m² COM FERRAGENS DE ALUMÍNIO PARA OS BIRÔS DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DOS USUÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DAPANDEMIA DA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/08/2021 | 1130.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 6mm MEDINDO 5,32m² COM FERRAGENS DE ALUMÍNIO PARA OS BIRÔS NAS SALAS DA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA E EQUIPE TÉCNICA, QUE REALIZAM ATENDIMENTOS PRESENCIAIS AOS USUÁRIOSNO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/08/2021 | 37564.65 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 037/2013, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJEDO DO TOMAZ, QUIXABA E MASSAPÊ, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/08/2021 | 18568.21 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 037/2013, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJEDO DO TOMAZ, QUIXABA E MASSAPÊ, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/08/2021 | 706.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/08/2021 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANDADOR SIMPLES DESTINADO A PACIENTE ANGELINA MARIA DOS REIS, CPF 416.052.414-15, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/08/2021 | 290.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 100cm X 250cm DESTINADO A 6ª (SEXTA) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/08/2021 | 550.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RETOSIGMOIDOSCOPIA DO PACIENTE LUIZ GONZAGA BUTIRI, CPF 991.616.214-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/08/2021 | 250.00 | 00000074089439 | SEVERINO EDILSON DE AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE MÉDICA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RETOSIGMOIDOSCOPIA DO PACIENTE LUIZ GONZAGA BUTIRI, CPF 991.616.214-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/08/2021 | 1279.20 | 13477456000199 | ALLYNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADO A 08 (OITO) SERVIDORAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/08/2021 | 4000.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/08/2021 | 105.00 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/08/2021 | 6198.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/08/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSILENE OLIVEIRA SILVA, CPF 047.552.154-47, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004416 | 17/08/2021 | 6750.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/08/2021 | 1660.50 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA EM VENTILADOR PULMONAR, MODELO: OXYLOG3000, NÚMERO DE SÉRIE SSPC0086, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/08/2021 | 450.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA 4933/PB, QFZ 3665/PB, OGD 6091/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/08/2021 | 1120.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA-4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2021 | 5301.82 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/08/2021 | 4583.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/08/2021 | 4306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/08/2021 | 279.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/08/2021 | 377.07 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES QUANDO EM REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUZA DE MACEDO SILVA, CPF 009.095.784-94. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/08/2021 | 350.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/08/2021 | 4367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2021 | 47194.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020a 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/08/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 19ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2021 | 3083.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/08/2021 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NETO BORGES", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/08/2021 | 10030.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/08/2021 | 791.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/08/2021 | 686.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/08/2021 | 806.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/08/2021 | 140.00 | 00023075244449 | JOSÉ MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB( IDA E VOLTA). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/08/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/08/2021 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/08/2021 | 90.00 | 00010332319407 | ADAILMA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/08/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/08/2021 | 2174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/08/2021 | 61174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/08/2021 | 4131.88 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZANDO NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS (CIPS), MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/08/2021 | 73.92 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/08/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210392158 PARA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, PROJETO E ORÇAMENTO DE MURO DE ARRIMO NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA MESMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/08/2021 | 1430.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEVERINO PEREIRA GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004449 | 19/08/2021 | 84.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004455 | 20/08/2021 | 476.80 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004456 | 20/08/2021 | 409.77 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004460 | 20/08/2021 | 795.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7305/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/08/2021 | 300.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÃO NO ELETROVENTILADOR DO AR-CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2021 | 400.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DOIS ELETROVENTILADORES, REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NA VAM DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2021 | 650.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A REVISÃO COMPLETA REALIZADA NO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2021 | 699.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, DESTINADO AO PACIENTE MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2021 | 1720.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO DE TESTAGEM, E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004454 | 20/08/2021 | 492.45 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFH-6952/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/08/2021 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO TRODAT PRINTY 4911 E DE 01 (UM) CARIMBO TIPO PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2021 | 500.00 | 00012459707479 | MATEUS SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004467 | 20/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004450 | 20/08/2021 | 5780.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004451 | 20/08/2021 | 2732.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFK-9363/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004452 | 20/08/2021 | 2517.57 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004457 | 20/08/2021 | 544.62 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004463 | 20/08/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004453 | 20/08/2021 | 867.02 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/08/2021 | 90.00 | 00056768613472 | EDUARDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/08/2021 | 90.00 | 00008515640465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/08/2021 | 110.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/08/2021 | 270.00 | 00012513450426 | ERIVANILDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (COMPLETO). EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/08/2021 | 90.00 | 00011296369412 | BRUNA RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/08/2021 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/08/2021 | 90.00 | 00048671606449 | DAMIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/08/2021 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/08/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, , CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004499 | 23/08/2021 | 2663.56 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS (CIPS) MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/08/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/08/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/08/2021 | 800.00 | 00003286396486 | FRANCINEIDE ANGELA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A NATAL-RN. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/08/2021 | 179.65 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/08/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/08/2021 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/08/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004512 | 23/08/2021 | 4949.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004481 | 23/08/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004482 | 23/08/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RM, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020 E CONTRATO Nº 0001/2021-CPL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/08/2021 | 11000.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004514 | 23/08/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004477 | 23/08/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 E CONTRATO 00022/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004476 | 23/08/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/08/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 23/08 A 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/08/2021 | 1164.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TROFEUS E 96 (NOVENTA E SEIS) MEDALHAS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A " SEMANA DAJUVENTUDE NETO BORGES", NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/08/2021 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, BEM COMO TRANSMISSÃO STRIN DA LIVE EM FACEBOOK, PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, REFERENTE AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004472 | 23/08/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD- 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004473 | 23/08/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004474 | 23/08/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004475 | 23/08/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/08/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA -MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO AO PACIENTE EDVAL DE OLIVEIRA DANTAS, CPF 036.020.354.-09, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/08/2021 | 2800.00 | 00003289136426 | MARIA DE LOURDES MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO ESQUERDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004515 | 23/08/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004516 | 23/08/2021 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/08/2021 | 1376.55 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (41,4m² DE PISO CERAMICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CVANS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/08/2021 | 15620.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/08/2021 | 2661.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL- C0NTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/08/2021 | 516.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIO SAÚDE (ACS)- C0NTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/08/2021 | 16487.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1- C0NTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/08/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA- C0NTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/08/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/08/2021 | 47654.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/08/2021 | 93711.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/08/2021 | 31625.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/08/2021 | 122996.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/08/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/08/2021 | 4581.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESTATUTÁRIO , COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/08/2021 | 41902.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/08/2021 | 19137.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/08/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /CEO -C0MISSIONADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/08/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /CAPS- CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/08/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /CAPS-C0MISSIONADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/08/2021 | 49271.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/08/2021 | 18013.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /CEO - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/08/2021 | 16500.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /CAPS- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/08/2021 | 49393.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE /SAMU - CONTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/08/2021 | 19531.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF -ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/08/2021 | 9134.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/08/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/08/2021 | 1820.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/08/2021 | 4842.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/08/2021 | 55363.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/08/2021 | 32657.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/08/2021 | 59035.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/08/2021 | 2511.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/08/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/08/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/08/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU -ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/08/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/08/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AOPERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/08/2021 | 120.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA HP LASER, PERTENCENTE A SALA DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/08/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/08/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/08/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/08/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/08/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/08/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/08/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/08/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/08/2021 | 252.00 | 00006664060493 | MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO PERIODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/08/2021 | 176.40 | 00095283943453 | VANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/08/2021 | 470.40 | 00009617702444 | LUCIMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/08/2021 | 84.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/08/2021 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/08/2021 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/08/2021 | 117.60 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004618 | 24/08/2021 | 6002.85 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004620 | 24/08/2021 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, DEACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/08/2021 | 182661.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/08/2021 | 2249.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/08/2021 | 692492.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/08/2021 | 159744.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/08/2021 | 41546.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/- EDUCAÇÃO INFANTIL 30%- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/08/2021 | 10482.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/08/2021 | 6998.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/08/2021 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/08/2021 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/08/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/08/2021 | 5595.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/08/2021 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 30% ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/08/2021 | 40440.88 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/08/2021 | 11017.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/08/2021 | 41870.99 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/08/2021 | 42899.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/08/2021 | 40174.37 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/08/2021 | 12136.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - C0MISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/08/2021 | 11320.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/08/2021 | 600.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2021 | 3096.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/08/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - C0MISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/08/2021 | 17550.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/08/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/08/2021 | 27157.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/08/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - C0MISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/08/2021 | 9599.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/08/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/08/2021 | 65624.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/08/2021 | 2415.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/08/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/08/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/08/2021 | 8115.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/08/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/08/2021 | 49926.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/08/2021 | 2560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/08/2021 | 18641.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/08/2021 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/08/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/08/2021 | 47150.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/08/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/08/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS -CONTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/08/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS -CONTRATADO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/08/2021 | 5876.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/08/2021 | 6474.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/08/2021 | 264.96 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/08/2021 | 150.00 | 00014153609447 | WILLY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/08/2021 | 150.00 | 00011816131407 | MONYSIA KATIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/08/2021 | 157.44 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EENRGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2021 | 90.00 | 00070717360490 | RAYZA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/08/2021 | 735.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) BANNERS, DESTINADOS AO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECEDA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO E ENTREGA DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004657 | 25/08/2021 | 176.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/08/2021 | 1339.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, GRID E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, E ENTREGA DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004672 | 25/08/2021 | 11500.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE E LOMBADAS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART.1º §2º, 3º E 5º, E DISPOSITIVOS SEGUINTES DA LEI Nº 9.503, DE23 DE SETEMBRO DE 2007, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO Nº 00104/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004673 | 25/08/2021 | 13600.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS INDICATIVAS PARA PÓRTICO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONFORME EXIGÊNCIAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART.1º §2º, 3º E 5º, E DISPOSITIVOSSEGUINTES DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 2007, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO Nº 00104/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/08/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/08/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/08/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/08/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210393493, DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DO PRÉDIO DO PROJETO DA VIDA ATIVA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/08/2021 | 70.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004663 | 25/08/2021 | 803.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE POSTERIOR DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO/SPIN PREMIER 1.8-2020 DE PLACA QSG 9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/08/2021 | 150.00 | 00004852505438 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/08/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2021 | 389.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES SEM FIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/08/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES- IPC, AGENDADO PARA O DIA 31/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2021 | 4290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SCANNER DE MESA ADS2800W BROTHER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/08/2021 | 512.96 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A 08ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/08/2021 | 950.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL,RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/08/2021 | 600.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, E DO AÇUDE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PB 104 (PROXIMO A BARAÚNAS) RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2021,A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/08/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/08/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/08/2021 | 1224.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/08/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS BARREIROS E BARRIGUINHAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/08/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/08/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/08/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,BEM COMO ZELADORIA DAS MÁQUINAS TRITURADORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2021, , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08(OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2021 | 1440.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/08 A 20/08/2021, 12 (DOZE) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/08/2021 | 500.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE SACO DO CORDEIRO E LAGOA DO DEDO, LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004664 | 25/08/2021 | 230.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004665 | 25/08/2021 | 800.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/08/2021 | 1350.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UNHAS E CONCHA DA FRENTE DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/08/2021 | 155688.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/08/2021 | 155126.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2021 | 1500.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, REALIZADOS NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/08/2021 | 800.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, REALIZADOS NA CRECHE MARTA MARIA MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2021 | 10900.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/08/2021 | 570.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/08/2021 | 560.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/08/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/08/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/08/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/08/2021 | 720.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EVENTO ALUSIVO A "SEMANA DA JUVENTUDE NETO BORGES", REALIZADO NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004669 | 25/08/2021 | 192.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/08/2021 | 4980.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E INSTALAÇÃO (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/08/2021 | 12600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/08/2021 | 204.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/08/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE VITORIANO SOARES DA SILVA, CPF 143.084.324-13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004676 | 26/08/2021 | 3586.80 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. (LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004677 | 26/08/2021 | 10341.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. (LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004679 | 26/08/2021 | 2112.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004680 | 26/08/2021 | 6375.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT 40% OU SUPERIOR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº00150/2021-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004681 | 26/08/2021 | 4200.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA E LANCETAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO DE INSULINA, CONFORME PLANILHA EM ANEXOE CONTRATO Nº 00139/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/08/2021 | 240.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO EM 25/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/08/2021 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/08/2021 | 1250.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PUBLICOS: CEO, CRAS, CREAS; NAS SECRETAIAS DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; IPSEP, AUDITÓRIO, MERCADO PÚBLICO; NA EMEF FELIPE TIAGOGOMES, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XEVIER DA SILVA E ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/08/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, CONDUZINDO JOSÉ ALTAIR DOS SANTOS JUNIOR, CPF 125.230.104-96, PARA AVALIAÇÃO MÉDICAPERICIAL PRESENCIAL, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/08/2021 | 120.00 | 00012318500436 | TALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CURRAIS NOVOS -RN , PARA REQUERENTE E COMPANHEIRO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/08/2021 | 230.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM PARA CONDUÇÃO DE 03 (TRÊS) USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE JOÃO PESSOA A PICUÍ, NO VEÍCULO DE PLACA NQK-4614, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/08/2021 | 75.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE NATAL/RN PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PICUI/PB. NO VEÍCULO DE PLACA FAO 1608/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/08/2021 | 1500.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUFFET, DESTINADO A REUNIÕES COM O PREFEITO, SECRETÁRIOS E EQUIPE; REPRESENTANTE DO FIESP E COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210394102, DE PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004692 | 27/08/2021 | 3847.50 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, BEM COMO NAS COMUNIDADES RURAIS ENOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004694 | 27/08/2021 | 2850.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE HORAS MÁQUINA PESADA: CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, REFERENTE A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004695 | 27/08/2021 | 1699.04 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA,CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004696 | 27/08/2021 | 3510.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIASPARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004706 | 27/08/2021 | 5069.70 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUEL DA CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DEÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004693 | 27/08/2021 | 5148.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS VERTENTES, LAJETO GRANDE E MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM,DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS, CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004697 | 27/08/2021 | 4500.25 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004707 | 27/08/2021 | 3009.60 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS CARTESIANOS E DESSANILIZADOR ( E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS (MATO GROSSO, QUIXABA E MASSAPÊ) ABATEDOURO PÚBLICO, CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS E NOS DISTRTOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29/08/2021 PARA TRANSPORTAR CANDIDATOS QUE IRÃO REALIZAR A PROVA DO ENCCEJA 2021, NO VEÍCULO DEPLACA QSE 8954/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004708 | 27/08/2021 | 4244.40 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUEL DA CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO,COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES E LIMPEZA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2021 | 3200.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/08/2021 | 360.00 | 42349502000172 | EMANUEL ANTONIO DE PAIVA FERREIRA JUNIOR 05450784406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2021 | 2420.00 | 42349502000172 | EMANUEL ANTONIO DE PAIVA FERREIRA JUNIOR 05450784406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UBS JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, UBS ODILON DE OLIVEIRA E NILO FERREIRA DE VASCONCELOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/08/2021 | 380.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO - 540ML, DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004698 | 27/08/2021 | 1860.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DE CVAMS, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MU7NICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004855026409 | LUCICLEIDE DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE CORINA MARIA DA SILVA FREIRE, CPF 570.424.384-34, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/08/2021 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETRODOS PARA DESFIBRILAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/08/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIATRA, ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, DESTINADA A PACIENTE MENOR ANNY BEATRIZ SANTOS COSTA, CPF 136.526.524-28.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/08/2021 | 26108.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004709 | 30/08/2021 | 8312.50 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004710 | 30/08/2021 | 1895.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004711 | 30/08/2021 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004716 | 30/08/2021 | 1114.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES DE AR, TIPO CAIXA DE OVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCURAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004717 | 30/08/2021 | 1874.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004719 | 30/08/2021 | 2369.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004721 | 30/08/2021 | 1300.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃI DE PRODUTOS DE HI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004722 | 30/08/2021 | 1683.21 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004724 | 30/08/2021 | 5928.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004726 | 30/08/2021 | 974.70 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004727 | 30/08/2021 | 827.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2021 | 231.91 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GRÁVIDA AMANDA LAISE DA SILVA DANTAS, CPF 090.406.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2021 | 650.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA, PORTA E FECHADURA, EM SALA DE AULA NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004763 | 30/08/2021 | 440.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2021 | 2400.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2021 | 252.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, DESTINADAS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2021 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004750 | 30/08/2021 | 1102.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E RECUPERAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2021 | 600.00 | 00002910016455 | ANTONIO SANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010765793458 | ADERIVALDO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2021 | 600.00 | 00040722783434 | EDIVAL ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2021 | 600.00 | 00005926483468 | DAVI CUNHA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2021 | 600.00 | 00032764170491 | EDVALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2021 | 600.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007758468489 | GILVANI DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2021 | 600.00 | 00001969376473 | HILTON DA SILVA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2021 | 600.00 | 00067058108404 | INACIO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2021 | 600.00 | 00004584641471 | JOANA DARC DE OLIVEIRA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2021 | 600.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007714320460 | JOSEFA RAILKA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2021 | 600.00 | 00003308047403 | JOSILENE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2021 | 600.00 | 00001370757409 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2021 | 600.00 | 00009332358443 | JOSE EDNALDO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2021 | 600.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2021 | 600.00 | 00007457354441 | MARICELIA MEO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2021 | 600.00 | 00058746811400 | MARIANO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/08/2021 | 600.00 | 00008157182417 | MARIA DAS VITORIAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/08/2021 | 600.00 | 00005931979417 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/08/2021 | 600.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2021 | 600.00 | 00023666781420 | MANUEL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2021 | 600.00 | 00040715680463 | RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2021 | 600.00 | 00056819765487 | ROSITA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2021 | 600.00 | 00016295816827 | ROBERTINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2021 | 600.00 | 00005576062418 | RENAN DE MACEDO SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2021 | 600.00 | 00075213176453 | SEBASTIAO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2021 | 600.00 | 00003316236414 | ODAIR JOSÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2021 | 600.00 | 26322397000121 | FABIOLA DE OLIVEIRA FERREIRA 79989047200 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2021 | 600.00 | 15552700000166 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA 75214512449 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2021 | 600.00 | 00010301318484 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2021 | 600.00 | 39306585000108 | JOSE MARCIO SANTOS DOS ANJOS 10093210485 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2021 | 600.00 | 26287481000151 | ISMAEL TIAGO DANTAS DE SOUZA 08001546497 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2021 | 600.00 | 26543554000129 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO 07705258498 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2021 | 600.00 | 38112135000111 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO 01431259403 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2021 | 600.00 | 42724568000103 | JOSE MARCOS DOS SANTOS AZEVEDO 07948597476 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2021 | 600.00 | 23567391000126 | MARIA RITA DA SILVA 36831956491 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2021 | 240.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO SOBRE O FLUXO NA REDE DE PROTEÇÃO NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTE AO AGOSTO LILÁS, REALIZADO PELO CREAS.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2021 | 327.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2021 | 241.35 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2021 | 150.00 | 00011078771480 | BRUNA DANTAS LIBERATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2021 | 90.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2021 | 90.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2021 | 90.00 | 00003603182405 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2021 | 90.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2021 | 183.41 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2020 E JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2021 | 150.00 | 00012029194484 | FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2021 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2021 | 49.72 | 00010009816496 | EMANUEL ROCHA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2021 | 376.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2021 | 147.48 | 00039643964434 | LENILDO DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2021 | 206.68 | 00010850097428 | MARCIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/08/2021 | 90.00 | 00010138140456 | HOSANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/08/2021 | 290.20 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2021 | 89.76 | 00003308674408 | MARIA HELIANE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2021 | 103.08 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2021 | 126.92 | 00010854846450 | JOILSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2021 | 150.00 | 00013191012400 | ALBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070715545442 | ALBERTO DO NASCIMENTO DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUCILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFRENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CNDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/08/2021 | 264.96 | 00005635259324 | MARIA GESSICA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/08/2021 | 74.56 | 00012468464460 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULLHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/08/2021 | 90.00 | 00003308996430 | REGINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2021 | 165.15 | 00001706827490 | ANDREA PAULA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2021 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021.. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/08/2021 | 150.00 | 00012386739457 | ELLEN ALESSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2021 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/08/2021 | 90.00 | 00011421786419 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2021 | 150.00 | 00085452017453 | JOSEFA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004787 | 31/08/2021 | 240.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO E EQUIPE DE ENGENHARIA, QUANDO DA VISTORIA DA ADUTORA DO NARCISO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004783 | 31/08/2021 | 51027.80 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E LIMEIRA, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOSAO CONTRATO Nº 00198/2019-CPL, SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/08/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/08/2021 | 740.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/08/2021 | 100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004821 | 31/08/2021 | 2235.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO DE 44,68 TONELADAS REFERENTE A DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, ALUSIVOS AOS TICKET DE Nº 48340, 47950, 47583, 48212, 47952, 47710,47223, TRANSPORTE REALIZADO PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACA QGS5J26 E LSF9C52, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/08/2021 | 500.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/08/2021 | 240.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COMENDAS PARA HOMENAGEAR OS IDEALIZADORES DO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE DÁ ACESSO AO SANTUÁRIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/08/2021 | 1600.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA E ENTREGA DE TRÊS VEÍCULOS PARA SECRETARIAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/08/2021 | 450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004781 | 31/08/2021 | 15667.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/08/2021 | 100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ROLAMENTO, FUZIL E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/08/2021 | 1370.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIT-TOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF4B97, OGD-4477/PB, MNZ-3789 E RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/08/2021 | 580.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/08/2021 | 200.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A SEMANA DA "JUVENTUDE NETO BORGES" , NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/08/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 30 E 31/08 E 01,02, E 03/09/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH - 6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/08/2021 | 1350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/08/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANÁLISE FISICOOQUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/08/2021 | 1680.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: INÁCIA MARIA DA COSTA SILVA, VALDECIRA DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES,ELIAS BEZERRA DE MOURA E JOSEFA ROMANA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0004782 | 31/08/2021 | 3360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCO XAVIER DE MACEDO, SEBASTIANA DOSSANTOS GOMES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA E ALICE DA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/08/2021 | 630.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/08/2021 | 384.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2021 | 450.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA O PACIENTE JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CPF 112.233.324-20. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/08/2021 | 1250.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/08/2021 | 100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/08/2021 | 1620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/08/2021 | 1080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AO CAPS, SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/08/2021 | 570.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIT-TOP, CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSM-1020/PB, OGD-6091/PB, NPY-8019/PB, QSA-4933, OXO-4282/PB, QSA-4923/PB E QFZ-3665/PBPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004825 | 31/08/2021 | 535.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/09/2021 | 7491.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMÍCÍLIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2021 | 1250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMÍCÍLIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004828 | 01/09/2021 | 415.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004829 | 01/09/2021 | 2334.90 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0004830 | 01/09/2021 | 230.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.014, DE 20 DE MAIO DE 2021, QUE DISPÕE DE RECURSOS PARA AREALIZAÇÃO DE EXAMES DE PRÉ-NATAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/09/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPIROMETRIA DESTINADO A PACIENTE ANTÔNIA MARIA DE CONCEIÇÃO, CPF 053.719.474-69, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/09/2021 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (uma) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 02/09 E COMPARECER A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS-PBNO DIA 03/09 DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/09/2021 | 1600.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO COM CURATIVO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILCA, CPF 262.204.584-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/09/2021 | 1022.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 (CATORZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/09/2021 | 1260.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004840 | 01/09/2021 | 2424.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004841 | 01/09/2021 | 2824.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004842 | 01/09/2021 | 3832.60 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004843 | 01/09/2021 | 598.80 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA 400MG) DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004845 | 01/09/2021 | 1143.80 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004846 | 01/09/2021 | 2225.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA O PACIENTE JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO, CPF 086.428.854-91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004848 | 01/09/2021 | 3572.17 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004849 | 01/09/2021 | 1963.90 | 22635177000105 | MEDCOM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004850 | 01/09/2021 | 5735.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004851 | 01/09/2021 | 2334.80 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0004852 | 01/09/2021 | 4098.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004853 | 01/09/2021 | 2075.08 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004854 | 01/09/2021 | 6259.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004863 | 01/09/2021 | 2034.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004865 | 01/09/2021 | 1422.66 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004867 | 01/09/2021 | 384.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004838 | 01/09/2021 | 17564.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 18 (DEZOITO) CAIXAS TERMICAS HOT BOX PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS QUENTES, FRIOS E CONGELADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004856 | 01/09/2021 | 259.65 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004861 | 01/09/2021 | 883.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004855 | 01/09/2021 | 1074.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004857 | 01/09/2021 | 220.95 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004859 | 01/09/2021 | 1039.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/09/2021 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAS NO PLAYGROUND DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/09/2021 | 313.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/09/2021 | 320.00 | 37811370000119 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004860 | 01/09/2021 | 288.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004862 | 01/09/2021 | 300.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA), INSERIDAS NO PROGRAMA,DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004864 | 01/09/2021 | 200.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS EM ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS DO PAEFI, REALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/09/2021 | 240.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/09/2021 | 240.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO,PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/09/2021 | 380.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF (996.244.004-15), DESTINADO À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI, CELIANE DA COSTA ARAÚJO E 01 (UM) CERTIFICADO DIGITALE-CNPJ (17.316.318/0001-89), DESTINADO À GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI, KEILES LUCENA DE MACEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/09/2021 | 96.18 | 00005714413431 | MARIA ANILENE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/09/2021 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/09/2021 | 126.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-7793/PB, MNI-6433/PB, MNI-6443/PB E TRATOR WALMET,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004869 | 02/09/2021 | 440.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004870 | 02/09/2021 | 493.13 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/09/2021 | 1800.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO TENSOR "V", PARTE CENTRAL DA CAÇAMBA DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/09/2021 | 5390.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS SUBMERSA MULTIESTAGIO 1/2 CV, 2,5 CV E 3 CV, DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADOR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004873 | 02/09/2021 | 560.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004874 | 02/09/2021 | 2679.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/09/2021 | 4000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA (CIRURGIA DE VESÍCULA) - LAPAROSCÓPICA, CONFORME LAUDO MÉDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE JUVANETE GOMES DE MEDEIROS, CPF 739.498.094-49,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/09/2021 | 260.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ENTOCORT 3MG DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA, CPF 504.171.694-34,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/09/2021 | 55.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE LUZENILDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF 029.457.844-75, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/09/2021 | 600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES: 03 (TRÊS) MALTODEXTRINA; 04 (QUATRO) ALBUMINA E 03 (TRÊS) NUTREN SÊNIOR SEM SABOR, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE REALIZAÇÃO DE EELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE JHIN PIRLO LIMA SILVA, CPF 137.009.414-04,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/09/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE ANTÔNIO AMÂNCIO DE FREITAS, CPF 072.977.344-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/09/2021 | 200.00 | 00004855026409 | LUCICLEIDE DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ECG + RISCO CIRÚRGICO P/ CPRE, DESTINADO A PACIENTE CORINA MARIA DA SILVA FREIRE, CPF 570.424.384-34, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/09/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA DO NASCIMENTO, CPF 032.889.664-09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/09/2021 | 900.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/09/2021 | 4000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, DESTINADO A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/09/2021 | 1500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, DESTINADO A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004928 | 03/09/2021 | 1450.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004929 | 03/09/2021 | 1180.12 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004930 | 03/09/2021 | 1376.70 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004931 | 03/09/2021 | 409.94 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004932 | 03/09/2021 | 2759.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004935 | 03/09/2021 | 23005.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 875 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004936 | 03/09/2021 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 840 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/09/2021 | 7000.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGADA - CPRE, CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAIS, TAXA DE APARELHO, ANESTESISTA E AUXILIAR PARA A PACIENTE CORINA MARIA DA SILVA FREIRE,CPF 570.424-384-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/09/2021 | 2510.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004946 | 03/09/2021 | 50.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4874 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004947 | 03/09/2021 | 64.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4863 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004933 | 03/09/2021 | 565.53 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004934 | 03/09/2021 | 2199.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/09/2021 | 5154.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 910040, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004949 | 03/09/2021 | 347.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4859 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004891 | 03/09/2021 | 190.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004892 | 03/09/2021 | 881.95 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004894 | 03/09/2021 | 1498.19 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMETAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004895 | 03/09/2021 | 1287.06 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004896 | 03/09/2021 | 1287.06 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004897 | 03/09/2021 | 1574.55 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE EJA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004898 | 03/09/2021 | 1100.89 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004899 | 03/09/2021 | 899.76 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004900 | 03/09/2021 | 2957.65 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004901 | 03/09/2021 | 1138.30 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004902 | 03/09/2021 | 639.96 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004903 | 03/09/2021 | 1138.30 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004904 | 03/09/2021 | 1093.74 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004905 | 03/09/2021 | 1100.89 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004906 | 03/09/2021 | 935.24 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004907 | 03/09/2021 | 763.52 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE EJA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004908 | 03/09/2021 | 649.42 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE FUNDAMENTALCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004909 | 03/09/2021 | 935.24 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004910 | 03/09/2021 | 217.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004911 | 03/09/2021 | 522.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004912 | 03/09/2021 | 428.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004913 | 03/09/2021 | 428.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004914 | 03/09/2021 | 1333.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004915 | 03/09/2021 | 422.21 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004916 | 03/09/2021 | 485.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004917 | 03/09/2021 | 1024.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004918 | 03/09/2021 | 1299.82 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004919 | 03/09/2021 | 490.72 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004920 | 03/09/2021 | 611.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004921 | 03/09/2021 | 712.48 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004922 | 03/09/2021 | 712.48 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/09/2021 | 1583.55 | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL LQ2 - CH.14 (N) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004927 | 03/09/2021 | 505.05 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004948 | 03/09/2021 | 432.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4861 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210395530, DE PROJETOEXECUTIVOS (PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E DETALHAMENTOS) DA UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CÉLULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEEITOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004945 | 03/09/2021 | 1508.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004890 | 03/09/2021 | 500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS DESTINADAS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS(AS). PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/09/2021 | 90.00 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE QUESTOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004924 | 03/09/2021 | 1080.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4244 - AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DESTINADOS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS(AS).PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/09/2021 | 150.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004937 | 03/09/2021 | 524.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004938 | 03/09/2021 | 667.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004942 | 03/09/2021 | 370.30 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004943 | 03/09/2021 | 627.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004944 | 03/09/2021 | 211.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/09/2021 | 199.71 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/09/2021 | 216.35 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO D E 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004967 | 08/09/2021 | 11946.58 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004951 | 08/09/2021 | 617.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004960 | 08/09/2021 | 306.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DURANTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/09/2021 | 500.00 | 00004595860412 | ANTONIO MARCOS DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MATO GROSSO, PRÓXIMO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00008690477446 | JOSEILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 8KM DE ROÇO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES LAGOA DO DESERTO, SACO DO GIRAL E LAGOA DO CANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004971 | 08/09/2021 | 1724.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004952 | 08/09/2021 | 218.12 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004953 | 08/09/2021 | 700.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004961 | 08/09/2021 | 428.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE ORGANIZAÇÃO DA LIVE DA LEI ALDIR BLANC, REUNIÃO DAS AÇÕES DO PDDE E CAMPEONATOQUADRANGULAR DA 5ª SEMANA DA JUVENTUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/09/2021 | 1895.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REALIZADOS PELOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/09/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06, 08, 09, 10 E 13/09/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004972 | 08/09/2021 | 2139.55 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TIAGO GOMES E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/09/2021 | 490.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTALETE 6 METROS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TIAGO GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004959 | 08/09/2021 | 1009.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES E EQUIPE DE GESTÃO, DURANTE EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE APARECIDA E DE ENTREGA DE VEÍCULOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/09/2021 | 490.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTALETE 6 METROS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MASSAPÊ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/09/2021 | 2200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) UNHAS E CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004950 | 08/09/2021 | 1058.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO ECONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004956 | 08/09/2021 | 2472.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004957 | 08/09/2021 | 2472.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004958 | 08/09/2021 | 489.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0004962 | 08/09/2021 | 168.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4822 - EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004963 | 08/09/2021 | 3014.10 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004964 | 08/09/2021 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225/75 R16C DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/09/2021 | 1607.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/09/2021 | 3000.00 | 00020510624472 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE DACRIOCISTORINOSTOMIA DE LADO ESQUERDO ENDOSCÓPICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/09/2021 | 55.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO TAMOXIFENO 0.02% 1 (UM) TUBO, DESTINADO A PACIENTE DIVANI MADALENA DA SILVA, CPF 047.204.634-95, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/09/2021 | 210.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4926/PB, NO DIA 09/09/2021,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME MEMORANDO Nº 266/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/09/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/09/2021 | 1400.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS DE BICOS INJETORES DIESEL DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/09/2021 | 1130.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL - VERNIZ AUTOMOTIVO APLICADO NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/09/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 176.117.394-41, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/09/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/09/2021 | 300.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DO ALISTAMENTO MILITAR, EM CHAPA COM PLOTAGEM, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/09/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210396513 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/09/2021 | 33880.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2021, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA DE ESCOLAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/09/2021 | 2764.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SACOS DE 25KG DE ADUBO UREIA E 08 (OITO) SACOS DE FERTILIZANTES NPK 50KG HERINGER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004995 | 09/09/2021 | 2848.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) QUADROS BRANCOS ESCOLARES MEDINDO 2 METROS X 1.20 METROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO E EMEF FELIPE TIAGO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005005 | 09/09/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/09/2021 | 1000.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LETREIRO CAIXA: "CORAÇÃO PICUÍ", LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA Nº16 MEDINDO 1.50CM DE LARGURA, 70CM DE COMPRIMENTO E 40CM DEALTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/09/2021 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL ( SETEMBRO ), PARA A FILHA DA REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2021 | 100.00 | 00012182660402 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/09/2021 | 150.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021 . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/09/2021 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/09/2021 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/09/2021 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/09/2021 | 90.00 | 00006239328499 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/09/2021 | 110.15 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO, MARÇO, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/09/2021 | 240.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO,PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0005001 | 09/09/2021 | 1714.58 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0005002 | 09/09/2021 | 6910.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, RELATIVO AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 (UM) FOTOCONDUTOR D116 DESTINADAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/09/2021 | 150.00 | 00013991041448 | KLEITON RAFAEL CAVALCANTI DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/09/2021 | 106.76 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES FEVEREIRO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/09/2021 | 90.00 | 00010424523426 | MARIA DAS VITORIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILÇIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/09/2021 | 150.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210395810 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BT, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, SANITÁRIAS, PLUVIAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA,LOCALIZADA NA RUA VENERANDA V. DE VENEZA, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/09/2021 | 600.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 164/2021 EM ANEXO) PARTICIPANTES DA 24ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA -OBA E OU DA 15ª MOSTRABRASILEIRA DE FOGUETES - MOBFOG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005021 | 10/09/2021 | 301.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, COR BRANCA, DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005022 | 10/09/2021 | 1583.30 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO BASE FIXA E 01 (UMA) MESA EM MDF, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/09/2021 | 13477.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/09/2021 | 33291.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/09/2021 | 356.23 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 83ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/09/2021 | 1385.04 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM TABUA TAIPA (30CM), CAIBROS E RIPAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS PARA O ABATE, LOCALIZADO NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/09/2021 | 3070.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/09/2021 | 624.67 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CVANS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005017 | 10/09/2021 | 10500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, RELATIVO AO PERÍODO RETROATIVO DE FEVEREIRO AJULHO DO CORRENTE ANO, O QUAL FOI PRESTADO O SERVIÇO, PORÉM NÃO FOI CONTABILIZADO PELA EMPRESA JUNTO AO SETOR DE EMPENHO, DE CORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/09/2021 | 613.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES: 03 (TRÊS) MALTODEXTRINA; 04 (QUATRO) ALBUMINA E 03 (TRÊS) NUTREN SÊNIOR SEM SABOR, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/09/2021 | 800.00 | 00009589778445 | JARLENE LARISSA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADOS, PARA A MENOR MARIA ALICE DA SILVA MEDEIROS, CPF 174.673.264-40, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/09/2021 | 560.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/09/2021 | 673.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005032 | 13/09/2021 | 1008.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005034 | 13/09/2021 | 645.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005035 | 13/09/2021 | 9030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 CONTRATO 00105/2021-CPL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/09/2021 | 3359.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005046 | 13/09/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005026 | 13/09/2021 | 5157.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA NAS COMUNIDADES RURAIS: MATO GROSSO E MARI PRETO; INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NO POÇO DA COMUNIDADE RURAL MASSAPÉ, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/09/2021 | 48427.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/20200 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/09/2021 | 15110.05 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 95ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/09/2021 | 45569.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/09/2021 | 8179.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 42ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/09/2021 | 17115.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005043 | 13/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005053 | 13/09/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005044 | 13/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005051 | 13/09/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005052 | 13/09/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005028 | 13/09/2021 | 8900.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NA ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005045 | 13/09/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/09/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/09/2021 | 90.00 | 00010795505426 | MARIA DAS VITORIAS GOIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/09/2021 | 366.36 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/09/2021 | 210.97 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/09/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A ESPERANÇA/PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONDUZINDO A USUÁRIA HILDA GOMES DA NOBREGA, CPF 976.999.854-00, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL -BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ESPERANÇA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/09/2021 | 105.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONDUZINDO MARIA CÍCERA DA SILVA, CPF 704.455.954-93 PARA AVALIAÇÃO MÉDICAPERICIAL PRESENCIAL, NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005027 | 13/09/2021 | 2707.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0005054 | 14/09/2021 | 12050.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GESTANTE EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,CONFORME CONTRATO Nº 00151/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/09/2021 | 90.00 | 00012062289464 | ALICIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D E BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/09/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/09/2021 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/09/2021 | 248.57 | 00013030722465 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/09/2021 | 90.00 | 00013935491441 | VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005077 | 14/09/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 09ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005066 | 14/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005067 | 14/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005069 | 14/09/2021 | 3000.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/09/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005071 | 14/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005073 | 14/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005074 | 14/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005076 | 14/09/2021 | 6000.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005078 | 14/09/2021 | 847.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005079 | 14/09/2021 | 1432.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO, 03 (TRÊS) MESAS E 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005080 | 14/09/2021 | 2182.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, 01 (UM) BEBEDOURO E 3 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005081 | 14/09/2021 | 2873.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA 337 LITROS E 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005082 | 14/09/2021 | 747.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005083 | 14/09/2021 | 996.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005084 | 14/09/2021 | 4980.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005085 | 14/09/2021 | 3027.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LCD 32', 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60CM E 03 (TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005086 | 14/09/2021 | 198800.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021,DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005088 | 14/09/2021 | 26601.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005089 | 14/09/2021 | 2337.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 05 (CINCO) VENTILADORES E 03 (TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BELO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005090 | 14/09/2021 | 5098.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005091 | 14/09/2021 | 2828.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005092 | 14/09/2021 | 6869.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005093 | 14/09/2021 | 16195.20 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) DATASHOW PROJETORES MULTIMÍDIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005094 | 14/09/2021 | 1156.80 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW PROJETOR MULTIMÍDIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005095 | 14/09/2021 | 1156.80 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW PROJETOR MULTIMÍDIA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005096 | 14/09/2021 | 2313.60 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DATASHOW PROJETOR MULTIMÍDIA DESTINADO A EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005097 | 14/09/2021 | 1156.80 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW PROJETOR MULTIMÍDIA DESTINADO A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005098 | 14/09/2021 | 1562.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO 1.20 X 0,65 E 02 (DOIS) ARMARIO FECHADO EM AÇO, COM 02 PORTAS DESTINADAS A EMEF FELIPE TIAGO GOMES,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005099 | 14/09/2021 | 2687.58 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADA À EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005100 | 14/09/2021 | 1505.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E 02 (DOIS) ARQUIVO EM AÇO DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/09/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/09/2021 | 770.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA OFFICE DET, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/09/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/09/2021 | 837.16 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/09/2021 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA A PACIENTE MENOR ANA CLARA DE LIMA, CPF 137.761.584-76, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/09/2021 | 280.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA E UM TESTE DE LENTE DE CONTATO, PARA O PACIENTE RAFAEL COSTA LIMA, CPF 044.516.014-44,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 09ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/09/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2021 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) CONSULTAS COM O NEUROPEDIATRA E 02 (DOIS) ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NOS MENORES MATHEUD LEVI DE SOUSA OLIVEIRA, CPF 157.539.354-94 E LUÍS GUSTAVI DE SOUSA OLIVEIRA, CPF 137.885.174-92,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/09/2021 | 3350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/09/2021 | 100.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM "TESTE DA ORELHINHA" DESTINADO AO PACIENTE MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 176.117.394-41, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005149 | 15/09/2021 | 11233.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005150 | 15/09/2021 | 4194.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/09/2021 | 252.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RESPIRADOR - CABOGRAF CG306 E 06 (SEIS) CARTUCHO PARA MÁSCARA - RC 206 DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS AGENTES DO CVAMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/09/2021 | 1105.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/09/2021 | 471.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),NO DECORRER DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/09/2021 | 471.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),NO DECORRER DE 13 À 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/09/2021 | 130.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005156 | 15/09/2021 | 1250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 235/75 R15 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/09/2021 | 3640.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/09/2021 | 700.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/09/2021 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005101 | 15/09/2021 | 667.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005102 | 15/09/2021 | 857.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, DESTINADO A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005103 | 15/09/2021 | 1176.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO E 01 (UM) AQUIVO EM AÇO DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005104 | 15/09/2021 | 996.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, DESTINADOS A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005105 | 15/09/2021 | 857.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, DESTINADO A EMEF FELIPE TIAGO GOMES . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005106 | 15/09/2021 | 498.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005107 | 15/09/2021 | 6213.70 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005108 | 15/09/2021 | 6982.50 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS, MESAS E CADEIRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005109 | 15/09/2021 | 1537.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005110 | 15/09/2021 | 857.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, DESTINADO A EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005111 | 15/09/2021 | 2113.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, ESTANTES, MESAS E CADEIRAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005112 | 15/09/2021 | 680.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO, DESTINADAS A EMEF JOAO BELO ALVES . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005113 | 15/09/2021 | 498.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005114 | 15/09/2021 | 340.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO, DESTINADA A EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005115 | 15/09/2021 | 1020.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ( TRES) MESAS PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO, DESTINADAS A EMEF ANA MARIA GOMES . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005116 | 15/09/2021 | 7976.20 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS, ESTANTES E MESAS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005117 | 15/09/2021 | 680.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO, DESTINADAS A EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005118 | 15/09/2021 | 2888.78 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO COM 2 PORTAS, 02 (DUAS) MESAS COM 4 CADEIRAS E 03 (TRÊS) MESAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005119 | 15/09/2021 | 1064.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO COM 2 PORTAS E 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005120 | 15/09/2021 | 857.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005121 | 15/09/2021 | 1953.60 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO COM 2 PORTAS, 20 (VINTE) CADEIRAS SEM BRAÇO E 02 (DUAS) ESTANTES EM AÇO DE 6 PRATELEIRAS DESTINADOS A EMEF PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005122 | 15/09/2021 | 509.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS DESTINADOS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005123 | 15/09/2021 | 340.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO, DESTINADA A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005124 | 15/09/2021 | 1197.32 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005125 | 15/09/2021 | 1989.40 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER 201 LITROS DESTINADOS A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005128 | 15/09/2021 | 1245.40 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE COLETA SELETIVA DESTINADO A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005129 | 15/09/2021 | 953.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005130 | 15/09/2021 | 715.20 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF FELIPE TIAGO GOMES, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005131 | 15/09/2021 | 715.20 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005132 | 15/09/2021 | 715.20 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005133 | 15/09/2021 | 715.20 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005134 | 15/09/2021 | 953.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHONETES EM BAGUM E ESPUMA D16 DESTINADOS A EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, MODALIDADE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005135 | 15/09/2021 | 3234.80 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE COLETA SELETIVA E 01 (UM) FREEZER 201 LITROS DESTINADO A EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005136 | 15/09/2021 | 2776.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE COLETA SELETIVA E 04 (QUATRO) CADEIRAS TIPO EXECUTIVA DESTINADAS A EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005137 | 15/09/2021 | 765.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO EXECUTIVO DESTINADAS A EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005138 | 15/09/2021 | 1214.45 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO EXECUTIVO E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADAS A EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005139 | 15/09/2021 | 1214.45 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS TIPO EXECUTIVO E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADAS A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005140 | 15/09/2021 | 2974.05 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005141 | 15/09/2021 | 1759.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005142 | 15/09/2021 | 1759.60 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005143 | 15/09/2021 | 6952.85 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005144 | 15/09/2021 | 59.99 | 18912500000165 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMÉSSTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005145 | 15/09/2021 | 3683.65 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/09/2021 | 300.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA, ENTRE SALAS NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/09/2021 | 150.00 | 00010874744423 | VANESIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/09/2021 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | AMPLIAR/REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0005158 | 15/09/2021 | 83285.32 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) E ÚNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE UMA COBERTURA DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00027/2021, DO CONTRATO Nº00111/2021-CPL. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005165 | 16/09/2021 | 1405.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005169 | 16/09/2021 | 902.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005172 | 16/09/2021 | 752.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005174 | 16/09/2021 | 1101.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA ATENÇÃO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/09/2021 | 276.46 | 00070592915476 | AMANDA KAROLINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/09/2021 | 332.92 | 00005242208406 | MARIA DA LUZ DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/09/2021 | 78.50 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPANHAR O ADOLESCENTE J.A.S, DE 13 ANOS ATÉ O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MEMORANDO Nº 077/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/09/2021 | 78.50 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPANHAR O ADOLESCENTE J.A.S, DE 13 ANOS ATÉ O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MEMORANDO Nº 077/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/09/2021 | 150.00 | 00012596157403 | MARIA CLAUDIANA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/09/2021 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005173 | 16/09/2021 | 3168.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 15, 16, 17, 20 E 21/09/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005167 | 16/09/2021 | 4975.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005168 | 16/09/2021 | 5315.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005180 | 16/09/2021 | 15872.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2021 | 7000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS PARA 15 (QUINZE) CANDIDATOS AO CARGO DE MOTORISTA CNH "D", EM CONCURSO PÚBLICO Nº 0001/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005166 | 16/09/2021 | 3251.89 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/09/2021 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2021 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIOMUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NA COMUNIDADE PEDREIRAS E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA UFCG E FUNASA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005170 | 16/09/2021 | 3486.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005171 | 16/09/2021 | 2916.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005175 | 16/09/2021 | 518.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/09/2021 | 760.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DECITOLOGIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CME NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/09/2021 | 1900.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINA ANIMAL, TAMANHO 21X14CM, EM PAPEL CARTÃO 150G, IMPRESSÃO 4X4 (FRENTE E VERSO COLORIDA) DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL REALIZADO PELO CVAMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005189 | 17/09/2021 | 19206.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005190 | 17/09/2021 | 11035.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/09/2021 | 4500.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/09/2021 | 4484.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/09/2021 | 287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/09/2021 | 4139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/09/2021 | 380.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO - 540ML, DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 20ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/09/2021 | 3791.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/09/2021 | 4463.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005186 | 17/09/2021 | 4307.00 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS EXECUTIVAS, 01 (UM) KIT DE COLETA SELETIVA E 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/09/2021 | 11632.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/09/2021 | 936.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/09/2021 | 78.50 | 00057033706472 | JOSE EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FRANCISCO RIVAILDO LOPES DANTAS, CPF 104.363.954-36 PARA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, NO VEÍCULO GOL DE PLACA RLQ5C86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005191 | 17/09/2021 | 2086.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/09/2021 | 172.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER'S COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA E ILHÕES DESTINADOS AO QUALIFICA SUAS PICUÍ. SALDO REPROGRAMADO 2020/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/09/2021 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO QUALIFICA SUAS PICUÍ. SALDO REPROGRAMADO 2020/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/09/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/09/2021 | 150.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE D E CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/09/2021 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/09/2021 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/09/2021 | 745.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/09/2021 | 748.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005188 | 17/09/2021 | 33841.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/09/2021 | 2330.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2021 | 4101.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2021 | 137.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005263 | 20/09/2021 | 498.75 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005272 | 20/09/2021 | 4503.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/09/2021 | 137.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/09/2021 | 141.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005264 | 20/09/2021 | 774.16 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005269 | 20/09/2021 | 959.87 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, DA ATENÇÃO AO IDOSO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2021 | 282.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2021 | 82895.36 | 09047935000106 | A3T- CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, TP Nº0005/2014, CONTRATO Nº 127/2014,POR MEIO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS E AJUSTE DE CONTAS EM ANEXO. | 03692014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2021 | 36.31 | 11674272000193 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2021 | 176.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2021 | 2670.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2021 | 11280.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/09/2021 | 411.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2021 | 190.00 | 00011536146420 | PATRICIA VALESKA DA COSTA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO + PARECER, PARA IVONETE ALVES DA COSTA ( MAE DA REQUERENTE ) . CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2021 | 3436.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2021 | 552.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/09/2021 | 12987.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2021 | 4210.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2021 | 7184.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2021 | 10866.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2021 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. (FOLHA COMPLEMENTAR) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2021 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2021 | 3627.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2021 | 113.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2021 | 585.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/09/2021 | 460.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2021 | 308.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/09/2021 | 70.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005265 | 20/09/2021 | 773.11 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005266 | 20/09/2021 | 454.68 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-7728/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005267 | 20/09/2021 | 259.80 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005268 | 20/09/2021 | 3236.54 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY-4923/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005270 | 20/09/2021 | 396.47 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019,PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005271 | 20/09/2021 | 2962.19 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7942/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2021 | 2000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/09/2021 | 360.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA ALVES DA SILVA, CPF 067.056.244-00,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/09/2021 | 1460.45 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/09/2021 | 1041.46 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005313 | 21/09/2021 | 31274.48 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005316 | 21/09/2021 | 11035.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO DO EMPENHO Nº 5190 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005317 | 21/09/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005318 | 21/09/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005319 | 21/09/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005320 | 21/09/2021 | 880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SONDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO CONTÍNUO DAS MESMAS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005322 | 21/09/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD- 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/09/2021 | 2880.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE 03831727481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 (OITO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005334 | 21/09/2021 | 222.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4724, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/09/2021 | 34030.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/09/2021 | 303.29 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005283 | 21/09/2021 | 159.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, TIPO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005312 | 21/09/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005338 | 21/09/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2021 | 1000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/09/2021 | 185.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/09/2021 | 1311.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMB RO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/09/2021 | 600.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUÍDO PARTE INTERNA E BANCOS) DO VEÍCULO DUCATO, DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005284 | 21/09/2021 | 728.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO LASER DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005285 | 21/09/2021 | 2340.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO LASER DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005286 | 21/09/2021 | 12785.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CARRINHOS DE LIMPEZA MULTIFUNÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005287 | 21/09/2021 | 14700.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005289 | 21/09/2021 | 8350.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005291 | 21/09/2021 | 984.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005293 | 21/09/2021 | 3939.80 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS, VISEIRAS E MÁSCARAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005295 | 21/09/2021 | 2449.20 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005297 | 21/09/2021 | 13409.66 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO ADULTO, MÁSCARA DE PROTEÇÃO INFANTIL (2 E 3 ANOS) E VISEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005299 | 21/09/2021 | 1540.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTE DUPLA FUNÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005302 | 21/09/2021 | 14618.96 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E DE PROTEÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005304 | 21/09/2021 | 25571.60 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CARRINHOS DE LIMPEZA MULTIFUNÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005305 | 21/09/2021 | 8250.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTE DUPLA FUNÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005306 | 21/09/2021 | 47250.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005307 | 21/09/2021 | 504.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS (TRIPLA CAMADA E DESCARTÁVEL) DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005308 | 21/09/2021 | 3252.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005309 | 21/09/2021 | 6942.22 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS E VISEIRAS (PROTETOR FACE SHIELD) DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005311 | 21/09/2021 | 51220.88 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO ADULTO, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INFANTIL (6 A 10 ANOS E 11 A 14 ANOS), MÁSCARAS COM VISOR TRANSPARENTE E VISEIRAS (PROTETOR FACE SHIELD)DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005321 | 21/09/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/09/2021 | 575.00 | 00010524802416 | SAMUEL ALYSSON DOMINGOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS LIVES REALIZADAS DURANTE A "IV SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005326 | 21/09/2021 | 288.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCA PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO PERÍODO 25/08/2021 A 21/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005327 | 21/09/2021 | 83.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS - OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005328 | 21/09/2021 | 73.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS - OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005329 | 21/09/2021 | 96.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS - OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005330 | 21/09/2021 | 60.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS - OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005331 | 21/09/2021 | 52.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE AEE- AULAS PRESENCIAIS - OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005333 | 21/09/2021 | 2773.19 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, 01 (UMA) CADEIRA TIPO PRESIDENTE E 05 (CINCO) MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/09/2021 | 5359.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS, CONFORME ANEXO, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDE FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005339 | 21/09/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005323 | 21/09/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 E CONTRATO 00022/2021-CPL-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/09/2021 | 506.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER ADRIANA DE OLIVEIRA DANTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/09/2021 | 100.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/09/2021 | 131.36 | 00011099497400 | VALDENISIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/09/2021 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D EBOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/09/2021 | 94.98 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/09/2021 | 100.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/09/2021 | 150.00 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/09/2021 | 140.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE QUESTOES DESCRITAS EM PARACECER SOCIAL .EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005310 | 21/09/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005314 | 21/09/2021 | 12635.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005315 | 21/09/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005332 | 21/09/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/09/2021 | 194.80 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/09/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/09/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/09/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/09/2021 | 10489.12 | 01241176000106 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NA CONTA 16.049-0 (PM PICUI PAC I CRECHE), RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - Nº 2883/2012. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005343 | 22/09/2021 | 704.90 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA-AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005344 | 22/09/2021 | 587.08 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005345 | 22/09/2021 | 513.96 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEEAULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005346 | 22/09/2021 | 1772.58 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005347 | 22/09/2021 | 863.84 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE CRECHE,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005349 | 22/09/2021 | 3975.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005350 | 22/09/2021 | 406.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005351 | 22/09/2021 | 271.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 00096/2021-CPL, E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005352 | 22/09/2021 | 3352.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS -OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005353 | 22/09/2021 | 3415.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS -OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005354 | 22/09/2021 | 6539.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS -OUTUBRO/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005355 | 22/09/2021 | 2800.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS -OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005356 | 22/09/2021 | 2056.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE- AULAS PRESENCIAIS -OUTUBRO/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/09/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005340 | 22/09/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/09/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/09/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AOPERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/09/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/09/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/09/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/09/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/09/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/09/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/09/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/09/2021 | 100.80 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/09/2021 | 420.00 | 00073936510415 | MANOEL SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ELIENE SOUSA DA SILVA PEREIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/09/2021 | 67.20 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À ACOMPANHANTE TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA E DA PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA (MENOR), QUE NECESSITA DETRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/09/2021 | 201.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/09/2021 | 184.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/09/2021 | 67.20 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/09/2021 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPUMA DE POLIURETANO C/PRATA 15X15cm, DESTINADO A ATENDIMENTO COM CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/09/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA (SONO E VIGÍLIA DO SONO), DESTINADO AO PACIENTE MENOR JHIN PIRLO LIMA SILVA, CPF 137.009.414-04,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/09/2021 | 4000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO HENRIQUES DA COSTA, CPF 282.135.994-20,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/09/2021 | 2064.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO DE TESTAGEM, E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005402 | 23/09/2021 | 6014.46 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/09/2021 | 2880.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 (OITO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU DE COBRANÇA (INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, RELATIVO AO ÔNIBUS DE PLACA: MMP 5385/PB,DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU DE COBRANÇA (INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, RELATIVO AO ÔNIBUS DE PLACA: OGB- 2310/PBDO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/09/2021 | 2779.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS, CONFORME ANEXO, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDE INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00012459707479 | MATEUS SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/09/2021 | 1100.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005390 | 23/09/2021 | 4058.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008034736481 | LUIS CARLOS BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIFIOS PARA O FILHO( MENOR) DO REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/09/2021 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/09/2021 | 150.00 | 00014153609447 | WILLY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO /2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/09/2021 | 100.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/09/2021 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/09/2021 | 200.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA REFERENTE AOS AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.E AO BENEFICIÁRIOLEANDRO VITAL DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JULIO CESAR CASTRO SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEVID CAUÃ SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAMARIA DA VITORIA LIDIANE SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/09/2021 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITORIA MILLENA SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/09/2021 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/09/2021 | 50.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTASREFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/09/2021 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKATIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/09/2021 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO DAVID KAUÃFIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITÓRIAS SILVACRUZ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AOS BENEFICIÁRIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA, REFERENTE AO PERÍODODE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/09/2021 | 600.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ FABIO GOMES DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACADAO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO E A JOSINETE LORRANY GOMES E JHENNYFE PRISCILA COSTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA MARIA DAYANEDUARTE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/09/2021 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/09/2021 | 200.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/09/2021 | 200.00 | 00002502947456 | SILVANO PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/09/2021 | 200.00 | 00001629116459 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS ANA LUIZA ALVES LOPES E MARIA LETICIA ALVES LOPES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES, DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A LEONARDO SILVA FRANÇAREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS VITOR MATEUS DA SILVA E JOSÉ CARLOS SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/09/2021 | 50.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ TIAGO DA SILVA AUGUSTO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/09/2021 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOSREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/09/2021 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/09/2021 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/09/2021 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/09/2021 | 100.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO KAIK JORGE SANTOS SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/09/2021 | 100.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/09/2021 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/09/2021 | 200.00 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS LARISSA EMANUELA DA SILVA E DO PROJETO SEMENTES DOS SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAGISLAINE SOARES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/09/2021 | 200.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICÁRIAMILENA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/09/2021 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AOS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAUJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA VITORIA NATALIA GOMES SALES,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/09/2021 | 300.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO, VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA E YASMIN KETYLYNFRANÇA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/09/2021 | 1375.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/09/2021 | 59735.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/09/2021 | 2490.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM E REVISÃO COMPLETA NO CAMBIO E EIXOS TRASEIROS DO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/09/2021 | 49306.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/09/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/09/2021 | 18531.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/09/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/09/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/09/2021 | 47753.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/09/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/09/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV - ESTATUTÁRIO-COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/09/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/09/2021 | 3080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/09/2021 | 5876.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/09/2021 | 6994.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/09/2021 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/09/2021 | 100.00 | 00070717208435 | LEONARDO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA E A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/09/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - PICUI BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/09/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/09/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/09/2021 | 7745.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO/ ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/09/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/09/2021 | 179549.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/09/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/09/2021 | 163104.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/09/2021 | 697457.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/09/2021 | 8076.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/09/2021 | 41799.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/09/2021 | 6998.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/09/2021 | 435.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/09/2021 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/09/2021 | 4495.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/09/2021 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/09/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/09/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 23, 24, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/09/2021 | 155126.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/09/2021 | 42899.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/09/2021 | 40174.37 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/09/2021 | 10900.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/09/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/09/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/09/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/09/2021 | 560.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005559 | 24/09/2021 | 198800.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021,DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005560 | 24/09/2021 | 393600.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO JUVENIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021,DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005561 | 24/09/2021 | 196000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021,DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/09/2021 | 1071.81 | 08718431000108 | ASPREV-PB ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECÍFICO, DESTINADO A 03 (TRÊS) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF JOÃO BELO ALVES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE FORAM SELECIONADOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOSESCOLARES BRASILEIROS (JEBs) NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/09/2021 | 200.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E SISTEMA DE GÁS DE 02 (DOIS) FOGÕES, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/09/2021 | 1300.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/09/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/09/2021 | 8958.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/09/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/09/2021 | 63861.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/09/2021 | 2415.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/09/2021 | 8076.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/09/2021 | 16810.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/09/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/09/2021 | 11546.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/09/2021 | 10745.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/09/2021 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00008690477446 | JOSEILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS: NOVO HORIZONTE, OLHO DAGUA DO DEDO E CARDEIRO. CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/09/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/09/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,BEM COMO ZELADORIA DAS MÁQUINAS TRITURADORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/09/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/09/2021 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/09/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/09/2021 | 400.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE, E DO AÇUDE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PB 104 (PROXIMO A BARAÚNAS) A ÁGUA DESTINA-SE AOABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/09/2021 | 950.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/09/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08(OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS E BARRAGENS PEQUENAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/09/2021 | 2661.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL - CONTRATADO- COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/09/2021 | 92614.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/09/2021 | 15202.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO- COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/09/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO- COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/09/2021 | 50211.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/09/2021 | 30958.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/09/2021 | 2740.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA -COMISSIONADOS -COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/09/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU 192 -COMISSIONADOS -COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/09/2021 | 122530.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/09/2021 | 4581.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ESTATUTÁRIO-COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/09/2021 | 41902.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO-COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/09/2021 | 50956.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/09/2021 | 20127.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - COMISSIONADO -COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/09/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO - COMISSIONADO -COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/09/2021 | 18432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/09/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/09/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/09/2021 | 1820.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/09/2021 | 6062.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/09/2021 | 14444.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO - ESTATUTÁRIO-COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/09/2021 | 17525.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS- ESTATUTÁRIO-COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/09/2021 | 67752.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/09/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/09/2021 | 19245.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/09/2021 | 8026.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/09/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/09/2021 | 3276.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 09/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/09/2021 | 51482.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/09/2021 | 31432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/09/2021 | 82261.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/09/2021 | 1863.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADO - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/09/2021 | 15462.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/09/2021 | 140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADA HYALUDERMIN 0,2%- DESTINADA AO TRATAMENTO EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE EM PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005537 | 24/09/2021 | 184.48 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE PHMB 0,2% POLYHEXAMETILENO BIGUANIDA, DESTINADA AO TRATAMENTO EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE EM PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/09/2021 | 275.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA A PACIENTE EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA CPF 171.724.994-46 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/09/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/09/2021 | 200.00 | 00057039720434 | MARIA JOSE LIMA CUNHA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005577 | 27/09/2021 | 1600.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA-I) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/09/2021 | 22834.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2021- DCAA/SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/09/2021 | 188.76 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 075.402.334-60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/09/2021 | 140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS UTILIZANDO POMADA HYALUDERMIN 0,2% EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/09/2021 | 4010.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO, KIT DE REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DE AR PRIMÁRIO E FILTRO HIDRAULICO) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/09/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO DA IDENTIDADE QUE SERÁ REALIZADO NOINSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES - IPC, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/09/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/09/2021 | 100.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/09/2021 | 42177.23 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 09/2021. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5540 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/09/2021 | 156303.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 09/2021. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5539 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/09/2021 | 40055.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 09/2021. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5541. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/09/2021 | 10735.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 09/2021. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5542. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/09/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/09/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CRAS - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/09/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CREAS - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005593 | 28/09/2021 | 1305.36 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE POLDA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005594 | 28/09/2021 | 3847.50 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, BEM COMO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005595 | 28/09/2021 | 80.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00068/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005600 | 28/09/2021 | 3809.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOGRADOUROS PÚBLICOS (DESCRITOS EM SOLICITAÇÃOI EM ANEXO) EDISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005601 | 28/09/2021 | 6012.90 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (RELAÇÃO DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOSDE ÁRVORE, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005599 | 28/09/2021 | 4991.10 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DA CAÇAMBA DO TRATOR) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E JOSEFA SUELENE,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005611 | 28/09/2021 | 4991.10 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUEL DA CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, JOSEFA SUELENE,MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, TERTULIANO PEREIERA E ANTONIO FERREIRA LIMA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/09/2021 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO, TRANSMISSÃO STREAM DA LIVE EM FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ E NO CANAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO, NO YOUTUBE, RELATIVO A 4ª SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/09/2021 | 9881.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/09/2021 | 2000.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PUBLICOS: CEO, CRAS, CREAS; NAS SECRETAIAS DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; IPSEP, AUDITÓRIO, MERCADO PÚBLICO; NA EMEF FELIPE TIAGOGOMES, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XEVIER DA SILVA E ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/09/2021 | 4008.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 334 (TREZENTOS E TRINTA QUATRO) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/09/2021 | 250.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEU PARA A MOTONIVELADORA E UMA LÂMINA PARA A PATROL, DA CIDADE DE PICUI PARA AS COMUNIDADES DE LAGEDO GRANDE E VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/09/2021 | 2160.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/08 A 27/09/2021, 18 (DEZOITO) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005596 | 28/09/2021 | 2516.80 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS CARTESIANOS E DESSANILIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, NAS LOCALIDADES: LAJEDOGRANDE, VERTENTES, MARI PRETO, QUIXABA, MASSAPÊ E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005598 | 28/09/2021 | 6019.20 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENTES, LAJETO GRANDE, MATO GROSSO,E MARI PRETO, .COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005604 | 28/09/2021 | 6511.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (DESCRITAS EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO)COMPREENDENDO DESMONTAGEM, REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONSERTOS DE PALHETAS, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/09/2021 | 3390.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME PLANILHA DE PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005602 | 28/09/2021 | 1680.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005603 | 28/09/2021 | 689.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005605 | 28/09/2021 | 1222.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005606 | 28/09/2021 | 1315.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005607 | 28/09/2021 | 291.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005608 | 28/09/2021 | 541.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005609 | 28/09/2021 | 3017.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005610 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME 1 º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020- CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/09/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, PARA OS PACIENTES DAMIÃO ALVES DE SANTANA, CPF 601.433.634-68, DANIEL GOMES DA SILVA CPF 712.209.474-07 E JOANA D'ARC DOS SANTOS DA SILVA CPF 068.227.094-60.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005613 | 28/09/2021 | 2478.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005614 | 28/09/2021 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,, DE CORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005615 | 28/09/2021 | 3902.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI, ITENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005616 | 28/09/2021 | 393.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005617 | 28/09/2021 | 4419.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005618 | 28/09/2021 | 3798.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/09/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RAIMUNDA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF 032.902.704-24, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA -MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO A PACIENTE ALANA ARAÚJO DE LIMA, CPF 125.282.194-82, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/09/2021 | 102.74 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OFOLATO D FER 2.000 UI) DESTINADOS A PACIENTE AMANDA LAISE DA SILVA DANTAS, CPF 090.406.694-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/09/2021 | 660.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, DESTINADAS AOS PACIENTES CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA CPF 069.040.694-06, JOSÉ FRANCISCO SILVA CPF 102.131.944-90 E CARLOS EDUARDO SILVA CPF 107.753.334-92,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/09/2021 | 183.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL 1 800G DESTINADA A PACIENTE ÁGATHA ELOÁ DOS SANTOS SILVA, CPF 17.101.614-05,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005624 | 28/09/2021 | 1306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005625 | 28/09/2021 | 515.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005626 | 28/09/2021 | 1295.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E JOSEFA RAMANA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0005627 | 28/09/2021 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES, JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA E ALICE DA SILVAPEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2021 | 1960.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005639 | 29/09/2021 | 1060.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES E DEMANDA DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005641 | 29/09/2021 | 1135.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES E DEMANDA DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005646 | 29/09/2021 | 1581.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005647 | 29/09/2021 | 369.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPOSIÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0005637 | 29/09/2021 | 6000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLAYGROUND DE FERRO, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº 16, CONTENDO BALANÇO INFANTIL DE DOIS LUGARES, GANGORRA DUPLA (4 LUGARES), ESCORREGO E GIRA-GIRA, DESTINADO A EMEF FELIPE TIAGO GOMES,LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0005638 | 29/09/2021 | 6000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLAYGROUND DE FERRO, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº 16, CONTENDO BALANÇO INFANTIL DE DOIS LUGARES, GANGORRA DUPLA (4 LUGARES), ESCORREGO E GIRA-GIRA, DESTINADO A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO,LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005640 | 29/09/2021 | 14245.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005648 | 29/09/2021 | 2446.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF TERTULIANO PERERIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005652 | 29/09/2021 | 615.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF TERTULIANO PERERIA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005655 | 29/09/2021 | 340.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EQUIPE TÉCNICA NA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/09/2021 | 1071.81 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECÍFICO DESTINADO A 03 (TRÊS) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, QUE FORAM SELECIONADOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOSESCOLARES BRASILEIROS (JEBs), NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5562. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005630 | 29/09/2021 | 46225.27 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063892-20 - SICONV Nº 887454/2019 E CONTRATO Nº00062/2021-CPL. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005632 | 29/09/2021 | 2850.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO BASCULHENTE , DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005633 | 29/09/2021 | 2599.80 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005634 | 29/09/2021 | 1949.85 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ABERTURA DE VALAS PARA REDE DE ESGOTO NA RUA NILZON CUNHA DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282021 | 0005635 | 29/09/2021 | 12000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PLAYGROUND DE FERRO, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº 16, CONTENDO BALANÇO INFANTIL DE DOIS LUGARES, GANGORRA DUPLA (4 LUGARES), ESCORREGO E GIRA-GIRA, DESTINADO ÀS PRAÇAS PÚBLICAS: SEVERINOPINEL, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA E A PRAÇA FELIX PEREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005642 | 29/09/2021 | 12991.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005645 | 29/09/2021 | 2725.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A RUA NILZON CUNHA DE LIMA, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005649 | 29/09/2021 | 1392.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005657 | 29/09/2021 | 2139.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E LADEIRA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005661 | 29/09/2021 | 400.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005663 | 29/09/2021 | 3063.60 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2021 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAS NO PLAYGROUND DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005643 | 29/09/2021 | 164.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO EVENTO NO PERÍODO DE 04 A 12 DE OUTUBRO DE 2021, DENOMINADA "SEMANA MUNICIPAL DO BRANCAR", PARA ASCRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,SEGUINDO OS PROTOCOLOSSANITÁRIOS EM PREVENÇÃO A COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2021 | 100.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2021 | 100.00 | 00012661865497 | JAQUELINE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2021 | 150.00 | 00010998786403 | SHEILA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2021 | 100.82 | 00093004400472 | MARIA IRENICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/09/2021 | 150.00 | 00009721793485 | LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005656 | 29/09/2021 | 1014.63 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AO PROGRAMA VIDA ATIVA ( PLANO DE APLICAÇÃO 2021 REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB).CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005658 | 29/09/2021 | 764.80 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROFONES, DESTINADOS AO PROGRAMA VIDA ATIVA ( PLANO DE APLICAÇÃO 2021 REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB).CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2021 | 150.00 | 00006340061427 | LINDINEZ DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2021 | 150.00 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005662 | 29/09/2021 | 1500.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA VITA ATIVA, ( PLANO DE APLICAÇÃO 2021 REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2021 | 90.00 | 00071220947407 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM(IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRATAR DE QUESTOES PESSOAIS, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010228450470 | SUENIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2021 | 500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO CULMINÂNCIA DA CAMPANHA "VIVER NÃO TEM IDADE", ATRAVÉS DA LIVE MISS TERCEIRA IDADE E O FORRÓ DO BEM VIVER, REALIZADO PELO PROJETO VIDA ATIVA.PLANO DE APLICAÇÃO 2021/ REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2021 | 750.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE KIT DE CUIDADOS PESSOAIS E ITENS DE USO DOMESTICO E COTIDIANO, COMO VESTIMENTAS E MATERIAL DE HIGIENE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2021 | 1200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL , DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO EVENTO ENTRE OS DIAS 04 A 12 DE OUTUBRO DE 2021 DENOMINADA "SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR", PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO FORTALECIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. SEGUINDO OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA PREVENÇÃO A COVID - 19. (RECURDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/09/2021 | 1000.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CULMINÂNCIA DA CAMPANHA "VIVER NÃO TEM IDADE", ATRAVÉS DA LIVE MISS TERCEIRA IDADE E O FORRÓ DO BEM VIVER, REALIZADO PELO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/09/2021 | 86.28 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/09/2021 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE DUAS REUNIÕES REALIZADAS NA FAMUP E SEDH, JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADOE DIRETORIA DO COEGEMAS-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 85/2021 E OFÍCIO CIRCULAR Nº12, DA DIRETORIA DO COEGEMAS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VESTIDOS, PALETÓS E ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AO DESFILE NO EVENTO DE CULMINÂNCIA DA CAMPANHA "VIVER NÃO TEM IDADE", ATRAVÉS DA LIVE MISS TERCEIRA IDADE E O FORRÓ DO BEM VIVER, REALIZADOPELO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/09/2021 | 332.84 | 00007471402431 | LUZILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/09/2021 | 94.74 | 00011751938441 | JOSEFA JANAINA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/09/2021 | 150.00 | 00012254422499 | FRANCEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2021 | 92.48 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GATILHOS PARA BORRIFADORES DE ÁLCOOL LÍQUIDO DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/09/2021 | 1920.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RASPADOR DE BALANÇA, BUCHA CELERON E CALCO BALANÇA) DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/09/2021 | 1242.80 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS UBS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/10/2021 | 1602.00 | 07883129000134 | RESTAURANTE BOM NA BRASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/10/2021 | 5240.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS DE USO PÚBLICO, EM AREAS URBANAS E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO),DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 41.201 DE 27/04/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA, AFETADOS POR ESTIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005688 | 01/10/2021 | 507.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (três) ESTANTES EM AÇO, COM 06 PRATEEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/10/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESING STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DUAS MEDALHAS OLAVO BILAC, AS QUAIS FORAM OUTORGADAS PELA ACADEMIA DE ASSUNTOS HISTÓRICOS AO SERVIDOR FRANCIMÁRIO DANTAS DOS SANTOS E AO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, EM VIRTUDE DAABNEGAÇÃO, DEDICAÇÃO E CAPACIDADE PROFISSIONAL NO SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 19-PRM/B ADM GU JP E MEMORANDO Nº 012/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005689 | 01/10/2021 | 2767.40 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005691 | 01/10/2021 | 359.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(tUMA) TENDA EM LONA, DESTINADA A ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/10/2021 | 871.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTOS REFERENTES AOS ANOS DE 2018 A 2021 DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/10/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 30/09, 01,04,05, E 06/10/2021,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/10/2021 | 245.40 | 00005635259324 | MARIA GESSICA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/10/2021 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/10/2021 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021.. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/10/2021 | 100.00 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/10/2021 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/10/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005699 | 01/10/2021 | 13376.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA MOTONIVELADORA, DESTINADA A LIMPEZA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: PONTAL, LAGOA CERCADA, MATO GROSSO, NINHO DOSPATOS E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/10/2021 | 323.37 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0005712 | 04/10/2021 | 3462.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO DE 66,250 TONELADAS REFERENTE A DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, ALUSIVOS AOS TICKET DE Nº 48473, 48707, 48717, 49179,49188, 49429,49432, 50608, 50926 E 51449, TRANSPORTE REALIZADO PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACA QGS 5J26 E LSF 9C52, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005718 | 04/10/2021 | 9813.12 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005724 | 04/10/2021 | 8227.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005732 | 04/10/2021 | 5484.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/10/2021 | 200.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO ELETRICO DE UMA BOCA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005725 | 04/10/2021 | 653.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/10/2021 | 90.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE QUESTOES PESSOAIS, COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/10/2021 | 92.14 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005727 | 04/10/2021 | 1983.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005733 | 04/10/2021 | 726.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005734 | 04/10/2021 | 280.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005735 | 04/10/2021 | 297.83 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/10/2021 | 1000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/10/2021 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE03(TRÊS) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 45 Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMETAÇÃO ESCOLAR - CPAE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/10/2021 | 541.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR - CPAE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005717 | 04/10/2021 | 1695.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE NOVOS QUADROS E RETORQUES NAS SALAS DE AULA ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/10/2021 | 1500.00 | 40979836000102 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 8350/PB COM CONDUTOR PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E CARTEIRAS ESCOLARES DA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005721 | 04/10/2021 | 2106.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE NOVOS QUADROS E RETOQUES NAS SALAS DE AULA DA EMEF ANA MARIA GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005729 | 04/10/2021 | 1249.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005736 | 04/10/2021 | 2825.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005746 | 04/10/2021 | 16501.00 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 893816/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 182/2021-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/10/2021 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/10/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005728 | 04/10/2021 | 996.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/10/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/10/2021 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/10/2021 | 550.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/10/2021 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS AO CAPS, SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/10/2021 | 500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GLP COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/10/2021 | 166.07 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/10/2021 | 166.07 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005715 | 04/10/2021 | 1960.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005716 | 04/10/2021 | 852.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/10/2021 | 1022.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005723 | 04/10/2021 | 9011.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005726 | 04/10/2021 | 1291.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CAPS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005730 | 04/10/2021 | 3692.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005731 | 04/10/2021 | 527.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005737 | 04/10/2021 | 7780.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/10/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP - COM FREQUÊNCIA YUWELL, PARA USO EM DOMICÍLIO, DESTINADO AO PACIENTE LEÔNCIO BARROS DE MACEDO, CPF 057.887.574-87,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/10/2021 | 265.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO BIPAP - COM FREQUÊNCIA YUWELL, DESTINADO AO PACIENTE LEÔNCIO BARROS DE MACEDO, CPF 057.887.574-87,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/10/2021 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRAMAX OMRON E KIT DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO, PARA USO EM DOMICILIO, DESTINADO AO PACIENTE LEÔNCIO BARROS DE MACEDO, CPF 057.887.574-87,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005742 | 04/10/2021 | 1375.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005743 | 04/10/2021 | 3535.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 (VINTE E TRÊS) ÓCULOS POPULARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃSO ELETRÔNICO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 00109/2021-CPL.E DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005745 | 04/10/2021 | 2109.96 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 (VINTE E TRÊS) ÓCULOS POPULARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃSO ELETRÔNICO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 00110/2021-CPL.DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2021 | 390.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES AO SAMU 192 E SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENTIVOS DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/10/2021 | 628.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2021 DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOTFD- NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/10/2021 | 628.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2021 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE ENGENHARIA E SALA DA LICITAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2021 | 7863.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 913403 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2021 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAl PARA FUNCIONARIO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:40h, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2021 | 100.00 | 00001226167829 | JORGE VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2021 | 230.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR NO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2021 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AS EMEF's FELIPE TIADO GOMES E GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2021 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2021 | 570.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ MEDINDO 30X21cm, REFERENTE AVISOS PARA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E PROIBIÇÃO DE CANONA NOS ÔPNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NO TOCANTEAO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE ANO LETIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2021 | 65.52 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ MEDINDO 14,8 X 21cm, REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA 4ª SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005771 | 05/10/2021 | 9243.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005772 | 05/10/2021 | 2826.45 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005773 | 05/10/2021 | 3203.78 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE EJARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005774 | 05/10/2021 | 2435.08 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005775 | 05/10/2021 | 1794.39 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005777 | 05/10/2021 | 2940.00 | 07126573000105 | CONSTRUTORA ASSU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A ABERTURA E INSTALAÇÃO DE JANELAS NAS ESCOLAS: FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOÃO BELO ALVES, ANTONIO FERREIRA DA COSTA,FELIPE TIAGO GOMES, ANA MARIA GOMES E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005779 | 05/10/2021 | 522.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E INSTALAÇÃO DE JANELAS NAS ESCOLAS: FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOÃO BELO ALVES, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, FELIPE TIAGOGOMES E ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2021 | 5600.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) JANELAS DUAS FOLHAS COM GRADE 80CM X 150CM DESTINADAS AS ESCOLAS: FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOÃO BELO ALVES,ANTONIO FERREIRA DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2021 | 350.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JANELA DUAS FOLHAS COM GRADE 80CM X 150CM DESTINADA A EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2021 | 1565.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0005747 | 05/10/2021 | 6942.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, RELATIVO AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005748 | 05/10/2021 | 3322.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0005749 | 05/10/2021 | 2880.08 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2021 | 1250.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A MANUTENÇÃO DE PISCINA DESIGNADA A ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DO PROJETO VIDA ATIVA, QUE EMBORA SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA NECESSITA DE MANUTENÇÃO SEMANALMENTECONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MOP 7228/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005764 | 05/10/2021 | 802.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE A ENTREGA DEATIVIDADES (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2021 | 150.00 | 00012358704482 | CAROLAINE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/10/2021 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005765 | 05/10/2021 | 6709.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA JOSÉ LÚCIO DE MACEDO FILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005766 | 05/10/2021 | 2070.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA JOSÉ LÚCIO DE MACEDO FILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005767 | 05/10/2021 | 1587.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/10/2021 | 392.00 | 09285685000134 | PICUI CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO CALDEIRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005790 | 06/10/2021 | 4964.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, BAIRRO LIMEIRA, NESTE MU7NICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005798 | 06/10/2021 | 166.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005825 | 06/10/2021 | 1587.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/10/2021 | 116.44 | 00012527797474 | JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/10/2021 | 150.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/10/2021 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2021 | 150.00 | 00012396015494 | VISLAYNE DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2021 | 2360.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUFFET DESTINADO A REUNIÕES COM O PREFEITO, SECRETÁRIOS E EQUIPE EM REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/10/2021 | 400.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005794 | 06/10/2021 | 388.64 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL: CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E CRECHE MARIA EDITE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005795 | 06/10/2021 | 2062.76 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS A SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/10/2021 | 2011.21 | 31455704000182 | MTECNOLOGIA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005820 | 06/10/2021 | 1960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005821 | 06/10/2021 | 359.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA EM LONA PLASTICA 3M x 3M DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005822 | 06/10/2021 | 359.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA EM LONA PLASTICA 3M x 3M DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TIAGO GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005823 | 06/10/2021 | 3978.80 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZER 201 LITROS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005824 | 06/10/2021 | 3978.80 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZER 201 LITROS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JMACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/10/2021 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2021 | 357.24 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 84ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/10/2021 | 197.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005791 | 06/10/2021 | 14100.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005801 | 06/10/2021 | 9304.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/10/2021 | 400.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA PARA POÇO, LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FELIZARDO BEZERRA NA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2021 | 4530.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DONGYIN CAN3 1CV, 02 (DOIS) MOTOR BOMBA DONGYIN CAN3 1/2CV E 01 (UMA) BOMBA SAPO NAUGER 900 DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DO CANTO, MATO GROSSO, DISTRITO DE SANTA LUZIA E POÇO ONÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2021 | 200.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/10/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SÓCIOASSISTÊNCIAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃOE DE RISCO SOCIAL, BENEFICIADO ERASMO DA SILVA SANTOS, CPF 107.503.824-86, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005796 | 06/10/2021 | 350.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005797 | 06/10/2021 | 485.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2021 | 367.82 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 100/2021- EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2021 | 200.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA, CPF 039.684.224-06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2021 | 3549.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES E ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2021 | 7520.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005809 | 06/10/2021 | 11508.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005810 | 06/10/2021 | 7419.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005811 | 06/10/2021 | 3704.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005812 | 06/10/2021 | 3629.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005813 | 06/10/2021 | 960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005815 | 06/10/2021 | 2435.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005816 | 06/10/2021 | 5000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CANETAS ODONTOLOGICAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005817 | 06/10/2021 | 2168.50 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0005826 | 06/10/2021 | 7132.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0005827 | 06/10/2021 | 2513.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (EXAMES LICITADOS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/10/2021 | 150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM PACIENTES GRAVIDAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1.014 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/10/2021 | 280.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO DK2 CAL E FEMINIS, DESTINADOS A PACIENTE JESSICA KELLY DO NASCIMENTO SILVA, CPF 113.995.004-57,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005832 | 07/10/2021 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/10/2021 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, (NÃO LICITADOS)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/10/2021 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES CENTRO DE TESTAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE E UBS SEVERINA FARIAS DANTAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/10/2021 | 400.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA PARA POÇO, LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FELIZARDO BEZERRA NA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/10/2021 | 3000.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE MULTA Nº 54/2021 EM RAZÃO DE IRREGULARES DETECTADAS EM VISTORIA NO ABATEDOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NO ARTIGO 1º (PRIMEIRO) DA RESOLUÇÃO Nº 682, DE 16 DE MARÇO DE 2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/10/2021 | 90.15 | 00008675447400 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO/2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO EMERGENCIAL A EMPREENDEDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/10/2021 | 600.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2021, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005840 | 08/10/2021 | 2228.22 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PARQUE INFANTIL DO ESPAÇO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO PROJETO NACAD, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2021 DO CMDCA, REFERENTE AS AÇÕES DOPROJETO NACAD 2019, APROVADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 08/10/2021 | 500.00 | 00006120100407 | MARIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SAO LUIS-MA PARA PICUI-PB, PARA O FILHO DA REQUERENTE FLÁVIO ALAN PEREIRA NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/10/2021 | 1084.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, CHOCALATES, BALAS E PIRULITOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO EVENTO ENTRE OS DIAS 04 A 12 DE OUTUBRO DE 20201, DENOMINADA "SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR", REALIZADO COM CRIANÇAS EADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEGUINDO OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA PREVENÇÃO AO COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORTARIA Nº 378/2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/10/2021 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º QUALIFICA SUAS PICUÍ: O OLHAR INTERSETORIAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA.SALDO REPROGRAMADO 2020/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/10/2021 | 192.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005879 | 08/10/2021 | 1815.35 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. (RECURSO REPROGRAMADO2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/10/2021 | 100.00 | 00003288824450 | MARIA DAS DORES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/10/2021 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005883 | 08/10/2021 | 297.92 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/10/2021 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/10/2021 | 429.63 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/10/2021 | 63.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/10/2021 | 233.60 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/10/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO "SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS2.0 E O PREENCHIMENTO DO +PNE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024", REALIZADO PELA FAMUP E A UNDIME-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/10/2021 | 299.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005857 | 08/10/2021 | 876.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6433/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005858 | 08/10/2021 | 943.58 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005878 | 08/10/2021 | 642.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/10/2021 | 2862.00 | 21187920000130 | K D COM.DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA COM TENDAL 300KG TI200, TOLEDO PARA O ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/10/2021 | 33728.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/10/2021 | 13654.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113//2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/10/2021 | 3984.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARAÇÃO DE SEM MOVIMENTO (MAED), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021 A 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/10/2021 | 15294.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 96ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/10/2021 | 17335.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017a 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/10/2021 | 8285.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 43ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/10/2021 | 46179.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/10/2021 | 49084.13 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005842 | 08/10/2021 | 1904.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005844 | 08/10/2021 | 1727.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005845 | 08/10/2021 | 1095.45 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005859 | 08/10/2021 | 1110.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6523/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005860 | 08/10/2021 | 838.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005862 | 08/10/2021 | 1282.33 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9314/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/10/2021 | 78.50 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/10/2021, REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO ÒNIBUS DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/10/2021 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/10/2021, CONFORMEMEMORANDO Nº 199/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/10/2021 | 78.50 | 00004190001430 | RIVANIA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/10/2021, CONFORMEMEMORANDO Nº 199/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/10/2021 | 78.50 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/10/2021, CONFORMEMEMORANDO Nº 199/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/10/2021 | 78.50 | 00057033706472 | JOSE EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR,QUE OCORRERÁ NO DIA 15/10/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 199/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005884 | 08/10/2021 | 2556.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A ABERTURA E INSTALAÇÃO DE JANELAS NAS ESCOLAS: FLÁVIO RIBEIRO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOÃO BELO ALVES, ANTONIO FERREIRA DA COSTA,FELIPE TIAGO GOMES, ANA MARIA GOMES E EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/10/2021 | 888.55 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/10/2021 | 311.45 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005849 | 08/10/2021 | 1471.04 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005850 | 08/10/2021 | 522.33 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005851 | 08/10/2021 | 622.33 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9374/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005853 | 08/10/2021 | 1330.58 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005855 | 08/10/2021 | 568.75 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0005863 | 08/10/2021 | 817.58 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-9463/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME CONTRATO Nº00006/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005876 | 08/10/2021 | 1637.10 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005881 | 08/10/2021 | 841.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE/ACS0),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/10/2021 | 709.68 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/10/2021 | 400.00 | 00009114594480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA FONSECA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A PACIENTE JOSIVALDA DE LIMA COSTA FONSÊCA, CPF 037.421.591-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005891 | 13/10/2021 | 1146.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005894 | 13/10/2021 | 1416.30 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005895 | 13/10/2021 | 3001.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005896 | 13/10/2021 | 390.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005897 | 13/10/2021 | 2861.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/10/2021 | 300.00 | 00045134251487 | MARIA IRANEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR PARA A SUA FILHA GISLEINE DA CONCEIÇÃO DANTAS, CPF 057.878.874-84. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/10/2021 | 420.00 | 00057039720434 | MARIA JOSE LIMA CUNHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00003308559480 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DE ARTÉRIA ESFENOPALATINA POR VIDEOENDOSCOPIA DESTINADO A SUA MÃE JOSEFA ANGELITA, CPF 451.292.584-87,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009973786467 | JANAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA A SUA MÃE A PACIENTE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/10/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES DE MEDEIROS, CPF 407.156.714-72,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005909 | 13/10/2021 | 2665.15 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/10/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO DESTINADO AO MENOR, O PACIENTE JOÃO DANIEL FARIAS, CPF 148.139.534-33,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005911 | 13/10/2021 | 580.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005912 | 13/10/2021 | 3020.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005913 | 13/10/2021 | 2397.69 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/10/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE MICAELLY GOMES FERNANDES, CPF 105.856.064-63,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/10/2021 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSINEIDE LIMA DA SILVA, CPF 056.204.484-10,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/10/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BERA COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE MENOR ADRIEL OLIVEIRA DE LIMA, CPF 155.120.954-39, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005927 | 13/10/2021 | 1432.21 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/10/2021 | 320.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/10/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005925 | 13/10/2021 | 228.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CPAE), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005888 | 13/10/2021 | 716.91 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005889 | 13/10/2021 | 871.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005918 | 13/10/2021 | 416.45 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005919 | 13/10/2021 | 209.10 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005921 | 13/10/2021 | 944.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005922 | 13/10/2021 | 580.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005923 | 13/10/2021 | 469.57 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005920 | 13/10/2021 | 9196.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA MOTONIVELADORA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAIS: LAGOA DO CANTO, OLHO D'ÁGUA NOVO, MATO GROSSO, CARRASCO E LAGOA DO DEDO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005924 | 13/10/2021 | 631.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/10/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/10/2021 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012435352450 | BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/10/2021 | 173.79 | 00008249057414 | MARIA DA GUIA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005915 | 13/10/2021 | 500.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMNTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5748, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/10/2021 | 100.00 | 00012524912477 | ANGELICA SANTOS LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA.EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/10/2021 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA.EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA.EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/10/2021 | 100.00 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/10/2021 | 150.00 | 00005787485416 | ALBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/10/2021 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DEALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/10/2021 | 148.03 | 00008878907413 | JUANICE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/10/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/10/2021 | 180.00 | 00007602419456 | SIMONE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI -PB A CAMPINA GRANDE-PB ( IDA E VOLTA), PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/10/2021 | 180.00 | 00007107117432 | ALCINETE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/10/2021 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/10/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/10/2021 | 1040.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/10/2021 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/10/2021 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/10/2021 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/10/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2021 | 34438.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/10/2021 | 226.81 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005997 | 14/10/2021 | 14502.45 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2021 DO CMDCA, REFERENTE AS AÇÕES DOPROJETO NACAD/2019 DO PROJETO AMIGO DE VALOR, APROVADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA REALIZADA NO DIA 26/04/2021 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/10/2021 | 4708.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/10/2021 | 5695.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/10/2021 | 3747.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMP. E GESTÃO- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/10/2021 | 10342.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/10/2021 | 40404.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/10/2021 | 5648.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/10/2021 | 8958.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/10/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/10/2021 | 56022.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/10/2021 | 5875.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/10/2021 | 10138.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005932 | 14/10/2021 | 1264.48 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5791, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DE REALINHAMENTO DE PREÇOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/10/2021 | 7980.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2021 | 8647.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/10/2021 | 180.00 | 00096697431415 | EMANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REAJUSTE DAS MÁQUINAS DO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA CATINGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/10/2021 | 42317.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/10/2021 | 8481.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/10/2021 | 166431.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB/ - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/10/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/10/2021 | 164767.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/10/2021 | 613744.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CARIOTEPAGEM FETAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005933 | 14/10/2021 | 6120.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005935 | 14/10/2021 | 6600.00 | 20139015000142 | ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CADEIRAS DE RODAS E 05 (CINCO) CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/10/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/10/2021 | 5788.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1- CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/10/2021 | 646.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA- CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/10/2021 | 1430.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS- COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/10/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU 132 - COMISSIONADOS- COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/10/2021 | 2550.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/10/2021 | 20747.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/10/2021 | 11064.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/10/2021 | 1300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/10/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/10/2021 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/10/2021 | 6568.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/10/2021 | 8080.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / CEO- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/10/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/10/2021 | 13490.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/10/2021 | 9920.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/10/2021 | 5727.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/10/2021 | 9516.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/10/2021 | 5600.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/10/2021 | 28650.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/10/2021 | 24586.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/10/2021 | 68954.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/10/2021 | 25304.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/10/2021 | 6239.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/10/2021 | 31959.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/10/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA HOSANA DA SILVA, CPF 022.365.974-60,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005995 | 14/10/2021 | 704.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SONDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO CONTÍNUO DAS MESMAS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2021 | 1800.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIOGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM PUNÇÃO, PARA A PACIENTE FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 111.419.954-09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/10/2021 | 400.00 | 00010059808454 | RAISSA ARAUJO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME TILT TEST PARA SR. WASHINGTON CARDOSO SILVA LIMA, CPF 088.511.764-06, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/10/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DANTAS REMÍGIO, CPF 024.048.644-75,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/10/2021 | 160.00 | 00009165564413 | VANESSA DE SOUZA SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM PRICK TEST PARA ALIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006007 | 15/10/2021 | 4750.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO DE INSULINA, CONFORME PLANILHA EM ANEXOE CONTRATO Nº 00139/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006008 | 15/10/2021 | 1954.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006009 | 15/10/2021 | 2475.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006010 | 15/10/2021 | 1780.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006011 | 15/10/2021 | 1729.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006012 | 15/10/2021 | 1020.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006013 | 15/10/2021 | 6024.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/10/2021 | 250.00 | 00003308108470 | LENIRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA COLPOSCOPIA, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/10/2021 | 4782.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/10/2021 | 177.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006031 | 15/10/2021 | 1201.58 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2021-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006032 | 15/10/2021 | 957.04 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2021-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006033 | 15/10/2021 | 1034.33 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6533/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2021-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006034 | 15/10/2021 | 912.08 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6203/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2021-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006035 | 15/10/2021 | 675.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VENTE E CINCO) TONNERS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00178/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/10/2021 | 11659.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/10/2021 | 977.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006029 | 15/10/2021 | 802.84 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO PORTÁTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 177/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006030 | 15/10/2021 | 1650.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00178/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/10/2021 | 4986.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/10/2021 | 10183.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/10/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 21ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/10/2021 | 4003.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/10/2021 | 2123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/10/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/10/2021 | 210.00 | 00010327744448 | KAMYLLA PHAMELA SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR (FOTOGRAFAR) A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVA PROFESSOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/10/2021 | 199.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO RELATIVO AO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA RLU 6B78, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/10/2021 | 0.30 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAÇÃO EMP 5867, DE PIPOCAS, CHOCALATES, BALAS E PIRULITOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO EVENTO ENTRE OS DIAS 04 A 12 DE OUTUBRO DE 20201, DENOMINADA "SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR", REALIZADO COM CRIANÇAS EADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEGUINDO OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DA PREVENÇÃO AO COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORTARIA Nº 378/2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/10/2021 | 150.00 | 00011089103433 | TIAGO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/10/2021 | 784.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/10/2021 | 923.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/10/2021 | 300.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BRINCAR E SEMANA DA CRIANÇA DA SEDE PICUI E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006027 | 15/10/2021 | 1374.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, (MÁSCARAS) DESTINADAS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANLA FELIZ, DECORRENTE DA COVID-19. CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 27 DE ABRIL DE2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/10/2021 | 808.60 | 42723602000117 | BITENCOURT & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REVESTIMENTO DE CERÂMICA) PARA MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO BANHEIRO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DACOVID-19 - RECURSO DO INCREMENTO 378 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/10/2021 | 100.00 | 00009501931439 | JUCILENE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/10/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0006042 | 18/10/2021 | 13737.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GESTANTE EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,CONFORME CONTRATO Nº 00151/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/10/2021 | 1000.00 | 41297711000157 | WILTON RAMOS DE SOUZA 08232315423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM LIVE INTITULADA "ESPETÁCULO ENCANTADO DO CIRCO", PARA CRIANÇAS VULNERÁVEIS ACOMPANHADAS PELA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTES, INSERIDAS EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/10/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE/PB NO DIA 19/10/ 2021, CONDUZINDO O USUÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 707.175.414-44 , PARA AVALIAÇÃO MÉDICAPERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/10/2021 | 2570.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE LED, GRID, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PARA CRIANÇAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, INSERIDAS EM PROGRAMAS EPROJETOS SOCIAIS, DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/10/2021 | 3300.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/10/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/10/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/10/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/10/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/10/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/10/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/10/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/10/2021 | 300.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DO TRATOR WALMET DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE PICUI/PB PARA NOVA FLORESTA/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006052 | 18/10/2021 | 6359.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRO MONTE SANTO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006053 | 18/10/2021 | 3498.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRO MONTE SANTO, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/10/2021 | 2500.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/10/2021 | 4076.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006087 | 18/10/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006041 | 18/10/2021 | 1605.68 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) HD EXTERNO PORTÁTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 177/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/10/2021 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006060 | 18/10/2021 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006061 | 18/10/2021 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/10/2021 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/10/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006077 | 18/10/2021 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006098 | 18/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/10/2021 | 1776.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/10/2021 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006046 | 18/10/2021 | 2924.78 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BARREIRO NA VARZEA GRANDE (ZONA RURAL) E LIMPEZA DO RIO DO PEDRO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/10/2021 | 6564.50 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BARREIRO NA VARZEA GRANDE (ZONA RURAL) E LIMPEZA DO RIO DO PEDRO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/10/2021 | 2740.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE RETA E PARAFUSO PARA LAMINA) DESTINADAS A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/10/2021 | 2540.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/10/2021 | 3330.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES AP10L, PQS 06kg, PQS 08kg, co² 06KG, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, MANÔMETROS E TESTE HIDRAULICO COM PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/10/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 18 A 22/10/, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/10/2021 | 300.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DO CANTOR EDIUNNY NA LIVE COMEMORATIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392021 | 0006058 | 18/10/2021 | 19600.00 | 27271471000190 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA 05529184405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) GARRAFAS PLÁSTICAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS-COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/10/2021 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/10/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/10/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006097 | 18/10/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006036 | 18/10/2021 | 1236.34 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO PORTÁTIL E 03 (TRÊS) ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 177/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006039 | 18/10/2021 | 336.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SALA DE CURATIVOS E PUERICULTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/10/2021 | 60.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4912 PARA A FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006043 | 18/10/2021 | 3679.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO CEO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2021 | 100.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, DESLOCANDO-SE DENTRO DO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/10/2021 | 69357.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/10/2021 | 1275.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/10/2021 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/10/2021 | 3401.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/10/2021 | 410.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/10/2021 | 18097.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/10/2021 | 4428.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/10/2021 | 6915.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006092 | 18/10/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/10/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/10/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/10/2021 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/10/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/10/2021 | 602.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/10/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/10/2021 | 3344.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/10/2021 | 585.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/10/2021 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPUMA DE POLIURETANO C/PRATA 15X15cm, DESTINADO A ATENDIMENTO COM CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/10/2021 | 45.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME GASOMETRIA ARTERIAL, DESTINADO AO PACIENTE DAMIÃO ALVES DE SANTANA, CPF 601.433.634-68, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/10/2021 | 220.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE VANESSA SILVA SOUZA, CPF 113.330.804-09, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/10/2021 | 2750.76 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006112 | 19/10/2021 | 520.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃI DE PRODUTOS DE HI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MÁSCARAS) DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006107 | 19/10/2021 | 1897.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/10/2021 | 1540.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/10/2021 | 1001.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/10/2021 | 490.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PONTALET) PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO POÇO DE ONÇA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/10/2021 | 452.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/10/2021 | 1600.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PLAYGROUND DE FERRO LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006109 | 19/10/2021 | 67500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO NACAD, CONFORME PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NACAD/2020, APROVADO PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO DOS BRINQUEDOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 00171/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006110 | 19/10/2021 | 47637.00 | 37670865000175 | LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUNDS SP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO NACAD, CONFORME PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO NACAD/2020, APROVADO PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO DOS BRINQUEDOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 00172/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/10/2021 | 140.42 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/10/2021 | 170.53 | 00070456838473 | MILLENA NAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2021 | 138.84 | 00008191060469 | ROSA MARIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2021 | 500.00 | 00008515640465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A RIO VERDE - GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/10/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006166 | 20/10/2021 | 1194.61 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA 6164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (, CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006167 | 20/10/2021 | 733.45 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/10/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21/10/ 2021, CONDUZINDO USUÁRIA E FILHA PELO PROGRAMA NOME LEGAL PARA REALIZAREM EXAME DE DNA, CONFORME OFÍCIO 214/PJDO MIN ISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA QSF- 7019/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006177 | 20/10/2021 | 1374.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO DO EMPENHO Nº 6027, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, (MÁSCARAS) DESTINADAS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANLA FELIZ,DECORRENTE DA COVID-19. CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 27 DE ABRIL DE2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006173 | 20/10/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 E CONTRATO 00022/2021-CPL-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/10/2021 | 1900.00 | 00008690477446 | JOSEILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS MATOGROSSO DOVENÂNCIO, GRAVATÁ E JANDAÍRA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 A 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006172 | 20/10/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006153 | 20/10/2021 | 2888.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY FERGUSON,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006154 | 20/10/2021 | 3448.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006155 | 20/10/2021 | 2152.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006156 | 20/10/2021 | 4164.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006157 | 20/10/2021 | 2383.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006122 | 20/10/2021 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2021 | 162.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2021 | 10982.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006182 | 20/10/2021 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2021 | 960.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2021 | 578.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR EXAUSTOR 350MM, DESTIDO A CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006158 | 20/10/2021 | 2247.58 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006159 | 20/10/2021 | 1104.89 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669 A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006160 | 20/10/2021 | 2888.21 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006164 | 20/10/2021 | 5712.24 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006165 | 20/10/2021 | 2770.92 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006178 | 20/10/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006181 | 20/10/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/10/2021 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME SOB SEDAÇÃO -BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, DESTINADO AO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/10/2021 | 250.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE CITOLÓGIA DE MAMA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DA PACIENTE JOSEMARI DA COSTA SILVA, CPF 033.080.244-54. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO EM OLHO DIREITO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/10/2021 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE 01(UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A FARMÁCIA CENTRAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2021 | 930.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB DA CIDADE CAPINA GRANDE/PB PARA PICUI/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006129 | 20/10/2021 | 98.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMTANTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5912, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006130 | 20/10/2021 | 82.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5897, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2021 | 14905.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006161 | 20/10/2021 | 618.69 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7305/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006162 | 20/10/2021 | 1055.20 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006163 | 20/10/2021 | 840.93 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/10/2021 | 2377.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/10/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006174 | 20/10/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006175 | 20/10/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006176 | 20/10/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006179 | 20/10/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD- 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006180 | 20/10/2021 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/10/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAE SERIDÓ PARAIBANO (CPISCP) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/10/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (ABLAÇÃO) DESTINADO A PACIENTE GEANA SOUZA DOS SANTOS PONTES, CPF 026.925.154-55,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/10/2021 | 4000.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/10/2021 | 486.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTE E RECUPERAÇÃO DE MOROR DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/10/2021 | 300.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MINOXIDIL 5% E PROPIONATO), DESTINADOS A PACIENTE MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 140.240.764-60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/10/2021 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/10/2021 | 500.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTE E RECUPERAÇÃO DE MOROR DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00012459707479 | MATEUS SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/10/2021 | 560.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/10/2021 | 1100.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/10/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/10/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/10/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/10/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/10/2021 | 38360.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006200 | 21/10/2021 | 13050.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 20/10/2021SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 87 (OITENTA E SETE) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006201 | 21/10/2021 | 8400.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 21/10/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 60 (SESSENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006202 | 21/10/2021 | 8400.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA 2, DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 21/10/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 60 (SESSENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006184 | 21/10/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/10/2021 | 1375.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/10/2021 | 68048.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA - 09/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006190 | 21/10/2021 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/10/2021 | 210.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DIVERSAS E DECORAÇÃO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001257990390 | HUGO MANOEL DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/10/2021 | 100.00 | 00043609473487 | DEUSIMAR CANDIDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/10/2021 | 128.00 | 00007303861475 | ALRILIANE ANDRIELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/10/2021 | 100.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006205 | 21/10/2021 | 15.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5764, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE A ENTREGA DEDE ATIVIDADES, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/10/2021 | 450.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/10/2021 | 100.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIETA ESPECIFICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO MEDICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/10/2021 | 280.00 | 00007558357438 | LUCIANO ITALO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA O REQUERENTE E FILHO, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO BPCNA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/10/2021 | 332.28 | 00002718965150 | NAYARA DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/10/2021 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/10/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/10/2021 | 44390.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/10/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/10/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/10/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/10/2021 | 3080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/10/2021 | 5304.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/10/2021 | 6474.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/10/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/10/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/10/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/10/2021 | 8521.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/10/2021 | 6300.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/10/2021 | 3629.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA, REFERENTE IDA (25) E VOLTA (28) COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210405663 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DOS COMPLEMENTOS DAS RUAS JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA (TRECHO 04) E JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210405671 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURETA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/10/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/10/2021 | 51898.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/10/2021 | 1254.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/10/2021 | 18991.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006331 | 22/10/2021 | 11004.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUEL DA CAÇAMBA DO TRATOR) EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES,LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIO DO BAIRRO MONTE SANTO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006332 | 22/10/2021 | 1605.80 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE POLDA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006333 | 22/10/2021 | 3809.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006218 | 22/10/2021 | 12000.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZES DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA (CHAFARIZES COMUNITÁRIOS), DURANTE O PERÍODO DE 30/09 A 20/10/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 80 (OITENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/10/2021 | 976.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (EPIS) DESTINADOS AO SERVIÇO VETERINÁRIO DO ABATEDOURO PÚBLICO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/10/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/10/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/10/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/10/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS E BARRAGENS PEQUENAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/10/2021 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/10/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/10/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/10/2021 | 950.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/10/2021 | 350.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10(DEZ) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/10/2021 | 2400.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/09 A 20/10/2021, 20(VINTE ) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/10/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,BEM COMO ZELADORIA DAS MÁQUINAS TRITURADORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/10/2021 | 3228.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/10/2021 | 11546.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/10/2021 | 10663.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006334 | 22/10/2021 | 6223.75 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006335 | 22/10/2021 | 6019.20 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENTES, LAJETO GRANDE, MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS,LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPAZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006336 | 22/10/2021 | 2956.80 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS CARTESIANOS E DESSANILIZADOR ( E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) NO MUNICÍPIO DE PICUI, NAS COMUNIDADESRURAIS: QUIXABA, MATO GROSSO, VERTENTES , MASSAPÊ, LAJEDO DOS TOMAZ, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SENTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/10/2021 | 8185.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/10/2021 | 17733.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/10/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/10/2021 | 2100.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/10/2021 | 3629.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA, REFERENTE IDA (25) E VOLTA (28) COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O SECRETARIO DA FAZENDA MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DEPICUI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/10/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/10/2021 | 8958.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/10/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/10/2021 | 64713.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/10/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/10/2021 | 3670.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DO DIA 24 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/10/2021 | 3670.00 | 00008345626424 | ROBERTO RIVELINO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DO DIA 24 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/10/2021 | 800.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE VENTILADOR/EXAUSTOR DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/10/2021 | 183584.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/10/2021 | 177978.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/10/2021 | 699530.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/10/2021 | 43796.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/10/2021 | 11060.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/10/2021 | 6998.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/10/2021 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/10/2021 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/10/2021 | 5365.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 30% FEB - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/10/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/10/2021 | 4495.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/10/2021 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006329 | 22/10/2021 | 137760.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5560 - AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO JUVENIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006330 | 22/10/2021 | 255840.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5560 - AQUISIÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) MÓVEIS ESCOLARES - CONJUNTOS ALUNO JUVENIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2021, DA PREFEITURA DE TOUROS/RN. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006338 | 22/10/2021 | 32112.99 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) PARTE DO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO)TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 0005/2019-CPL E TP Nº 0007/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00112019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/10/2021 | 42829.24 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/10/2021 | 41827.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/10/2021 | 41771.33 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/10/2021 | 10735.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/10/2021 | 11024.02 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/10/2021 | 800.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROFEUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO BRANCA 2mm E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 13,8 X 19cm, PARA O 13º MOTOCROSS DO SÍTIO MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/10/2021 | 240.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) TROFEUS COM ESTATUA DOURADA MEDINDO 36 X 12cm E 27X8,50 cm, PARA QUADRANGULAR DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, deste município.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006354 | 22/10/2021 | 92.25 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006355 | 22/10/2021 | 823.55 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE CRECHE,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006356 | 22/10/2021 | 583.85 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006357 | 22/10/2021 | 2848.20 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006358 | 22/10/2021 | 985.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE PRE- ESCOLAAULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006359 | 22/10/2021 | 280.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006360 | 22/10/2021 | 3629.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006361 | 22/10/2021 | 592.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210403963 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/10/2021 | 2661.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/10/2021 | 16670.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/10/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITARIA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/10/2021 | 50694.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/10/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITARIA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/10/2021 | 91416.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/10/2021 | 29472.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/10/2021 | 126051.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/10/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/10/2021 | 3266.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/10/2021 | 41902.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/10/2021 | 19217.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/10/2021 | 46211.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/10/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/10/2021 | 18482.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/10/2021 | 2560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/10/2021 | 14444.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/10/2021 | 18139.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/10/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/10/2021 | 3570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/10/2021 | 76196.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/10/2021 | 17659.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/10/2021 | 3742.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/10/2021 | 7619.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/10/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/10/2021 | 47782.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/10/2021 | 31432.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / GESTÃO PLENA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/10/2021 | 82261.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/10/2021 | 1520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/10/2021 | 15462.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE / - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/10/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/10/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/10/2021 | 3276.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/10/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/10/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/10/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/10/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/10/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/10/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 222 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/10/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/10/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/10/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/10/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/10/2021 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/10/2021 | 168.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/10/2021 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/10/2021 | 67.20 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/10/2021 | 1634.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONSORCIO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA.CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006339 | 22/10/2021 | 9409.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006340 | 22/10/2021 | 1653.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006341 | 22/10/2021 | 1964.60 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/10/2021 | 140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS UTILIZANDO POMADA HYALUDERMIN 0,2% EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/10/2021 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, PARA O PACIENTE RONALDO DA SILVA ARAÚJO, CPF 570.408.004-97.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0006344 | 22/10/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1 º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020- CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006345 | 22/10/2021 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,, DE CORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/10/2021 | 720.00 | 00062622420072 | JOSE LUSIMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFH 7577, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, TENDO EM VISTA QUE A AMBULÂNCIAAPRESENTOU DEFEITO MECÂNICO, IMPOSSIBILITADA DE VIAJAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006377 | 25/10/2021 | 14420.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006378 | 25/10/2021 | 18600.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006379 | 25/10/2021 | 2012.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006387 | 25/10/2021 | 7225.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00033896259415 | VICENTE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO UMA CIRURGIA DE JOELHO, PARA O PACIENTE RENATO DA SILVA LIMA, CPF 068.015.154-03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/10/2021 | 485.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/10/2021 | 270.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/10/2021 | 71.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 25/10/2021 | 300.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ENSURE, DESTINADO AO PACIENTE LEONCIO BARROS DE MACEDO, CPF 057.687.574-87. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/10/2021 | 949.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006415 | 25/10/2021 | 1415.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006362 | 25/10/2021 | 14555.44 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006363 | 25/10/2021 | 1690.87 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006364 | 25/10/2021 | 3005.83 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006365 | 25/10/2021 | 2901.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006366 | 25/10/2021 | 4501.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006368 | 25/10/2021 | 12841.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006369 | 25/10/2021 | 3579.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006370 | 25/10/2021 | 1212.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006371 | 25/10/2021 | 3867.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006372 | 25/10/2021 | 218.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006373 | 25/10/2021 | 275.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE- AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006374 | 25/10/2021 | 206.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL -AULAS PRESENCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/10/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 25,026, 27, 28 /10 E 03/11/2021,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006382 | 25/10/2021 | 5328.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006383 | 25/10/2021 | 3573.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/10/2021 | 720.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO FLEXIVEL ) DESTINADO AO ONIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC 9716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/10/2021 | 271.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/10/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006417 | 25/10/2021 | 15.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6363, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE - AULAS PRESENCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006418 | 25/10/2021 | 257.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6365, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006419 | 25/10/2021 | 360.08 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6364, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006420 | 25/10/2021 | 1601.40 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6362, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006421 | 25/10/2021 | 2404.81 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006385 | 25/10/2021 | 1256.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/10/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006391 | 25/10/2021 | 2349.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 174-2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/10/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006384 | 25/10/2021 | 16825.49 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/10/2021 | 1280.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA PONTA H CAÇAMBA E RETENTOR HL740) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/10/2021 | 144.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006380 | 25/10/2021 | 10101.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO)TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006381 | 25/10/2021 | 17423.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006386 | 25/10/2021 | 1738.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/10/2021 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/10/2021 | 90.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA NA AGENCIA DO INSS NA REFERIDA CIDADE. POR RAZOES DESCRITASEM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006376 | 25/10/2021 | 820.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/10/2021 | 261.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/10/2021 | 136.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/10/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006410 | 25/10/2021 | 519.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006411 | 25/10/2021 | 1688.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006413 | 25/10/2021 | 1424.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006414 | 25/10/2021 | 878.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/10/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27/10/ 2021, CONDUZINDO MARIA LUZINETE DA SILVA CPF 977.005.334-15, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NAAGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/10/2021 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAS NO PLAYGROUND DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/10/2021 | 180.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E SEU PAI, POIS O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL NA AGENCIA DEPREVIDENCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/10/2021 | 50215.10 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA (100938) DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, OBJETO DA TP0004/2020 E CONTRATO Nº 00133/2020-CPL,MEDIANTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS E AJUSTE DE CONTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006424 | 26/10/2021 | 674.40 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/10/2021 | 1050.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO DA PARAÍBA NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS, JEB'S 2021, COMO TÉCNOCO E.RESPONSAVEL POR 03 (TRÊS) ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, QUE IRÃO PARTICIPAR NA MODALIDADE ATLETISMO, DURANTE O PERÍODO DE 29/10 A 03/11/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 207/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/10/2021 | 1565.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/10/2021 | 5802.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/10/2021 | 2980.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADERNETAS DA CRIANÇA (MENIMO E MANINA), DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006429 | 26/10/2021 | 953.80 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006430 | 26/10/2021 | 2086.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES E DEMANDA DO MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006434 | 27/10/2021 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/10/2021 | 350.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR, PARA O PACIENTE RONALDO DA SILVA ARAÚJO, CPF 570.408.004-97.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006437 | 27/10/2021 | 1488.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA-1 E AGENTES DO CVAMS,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00004241666400 | JOSICLEIDE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL E ANEXECTOMIA BILATERAL POR VÍDEO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/10/2021 | 105.00 | 00006713478450 | EMANUEL FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C49, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006438 | 27/10/2021 | 544.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006439 | 27/10/2021 | 420.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 27/10/2021 | 42223.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006440 | 27/10/2021 | 944.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/10/2021 | 100.00 | 00007114857470 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SOBRINHA DA REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/10/2021 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/10/2021 | 5131.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA DO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO E COMPOSTAGEM - PICUÍ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0006457 | 28/10/2021 | 28243.33 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO AO TRECHO 02 DA RUA ELIZIÁRIOCÂNDIDO DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME 3º (TERCEIRO) E 4º (QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/10/2021 | 80.00 | 00070716954400 | VANESSA GISLAINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CUBATI-PB . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006474 | 28/10/2021 | 1309.20 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 4243 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DOS IDOSOS AOS ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021,REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/10/2021 | 300.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006445 | 28/10/2021 | 603.41 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006446 | 28/10/2021 | 794.60 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006447 | 28/10/2021 | 1677.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006448 | 28/10/2021 | 1677.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006449 | 28/10/2021 | 977.56 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006450 | 28/10/2021 | 977.56 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006452 | 28/10/2021 | 1057.46 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006453 | 28/10/2021 | 1070.15 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006454 | 28/10/2021 | 1786.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006455 | 28/10/2021 | 1057.46 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006456 | 28/10/2021 | 329.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CPAE), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006458 | 28/10/2021 | 475.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006459 | 28/10/2021 | 475.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006460 | 28/10/2021 | 1193.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006461 | 28/10/2021 | 1572.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHES,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006462 | 28/10/2021 | 1572.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRE- ESCOLAR,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006463 | 28/10/2021 | 856.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006464 | 28/10/2021 | 680.75 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006465 | 28/10/2021 | 680.75 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006466 | 28/10/2021 | 962.22 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006467 | 28/10/2021 | 962.22 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006468 | 28/10/2021 | 809.61 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006469 | 28/10/2021 | 581.71 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/10/2021 | 5500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VALDEMIRO DE MACEDO, CPF 212.011.106-53,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006451 | 28/10/2021 | 32492.99 | 38374079000193 | DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MASSAPÊ, MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. | 00062021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006470 | 28/10/2021 | 2112.52 | 22635177000105 | MEDCOM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006471 | 28/10/2021 | 9096.24 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006472 | 28/10/2021 | 4697.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/10/2021 | 1147.20 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICROFONES S/ FIO, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006486 | 29/10/2021 | 2420.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DE CVAMS, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/10/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUÍMICO, DESTINADO AO PACIENTE EDVALDO LIMA DA SILVA, CPF 240.126.881-20,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006491 | 29/10/2021 | 600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/10/2021 | 1710.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DEMANDAS EXTRA DE MAMOGRAFIA, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/10/2021 | 4125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/10/2021 | 78.50 | 00057033706472 | JOSE EVERALDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA RLT 7405 PARA REVISÃO NO DIA 03/11/2021,CONFORME MEMORANDO Nº 210/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/10/2021 | 200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS DA FUNAD ( PROFESSOR SURDO E INTERPRETE DE LIBRAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/10/2021 | 310.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMNTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA FUNAD ( PROFESSOR SURDO E INTERPRETE DE LIBRAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE LIBRAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/10/2021 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO, TRANSMISSÃO STREAM DA LIVE EM FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ E NO CANAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/10/2021 | 351.36 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/10/2021 | 332.33 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006506 | 29/10/2021 | 3774.16 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA KEL4376, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/10/2021 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/10/2021 | 2616.34 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/10/2021 | 6140.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ÁGUA E BORDA CORTANTE) DESTINADAS A MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006508 | 29/10/2021 | 980.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E REGIÃO NA MANUTEANÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ECADASTRO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006476 | 29/10/2021 | 519.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006477 | 29/10/2021 | 449.46 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006479 | 29/10/2021 | 807.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES MENSAIS E ATIVIDADES PRESENCIAIS REALIZADAS SEMANALMENTE (COM 30% DACAPACIDADE) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006480 | 29/10/2021 | 1340.49 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES MENSAIS E ATIVIDADES PRESENCIAIS REALIZADAS SEMANALMENTE (COM 30% DACAPACIDADE) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006481 | 29/10/2021 | 4949.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 1.895 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOSEVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006489 | 29/10/2021 | 435.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), DURANTE A ENTREGA DE ATIVIDADES MENSAIS E ATIVIDADES PRESENCIAIS REALIZADAS SEMANALMENTE (COM 30% DACAPACIDADE) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/10/2021 | 117.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/10/2021 | 150.86 | 00070717126463 | JOANE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/10/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/10/2021 | 168.16 | 00001629116459 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/10/2021 | 85.00 | 00000072871431 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006504 | 29/10/2021 | 2947.85 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTUS, TIPO SPLIT E 01 9UMA) TV CLD TELA 32, DESTINADOS AO SCFV DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 201912710005, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006505 | 29/10/2021 | 400.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MESAS DE PLÁSTICO BRANAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA ATIVA, JUNTO AOS IDOSOS, PLANO DE APLICAÇÃO 2021 REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/BNB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/10/2021 | 240.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES PARA O PREFEITO, SECRETARIOS E EQUIPE EM REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006487 | 29/10/2021 | 31927.17 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURETA NO BAIRRO LIMEIRA,OBJETO DO CONTRATO Nº 00187/2021-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006490 | 29/10/2021 | 27567.82 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DOS COMPLEMENTOS DAS RUAS JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, TRECHO 04 E JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA,OBJETO DO CONTRATO Nº 00186/2021-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0006500 | 29/10/2021 | 3475.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO DE 69,500 TONELADAS REFERENTE A DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, ALUSIVOS AOS TICKET DE Nº 51732, 52003, 52305, 52840, 53149, 53162,53709, 53842, E 54087, TRANSPORTE REALIZADO PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACA QGS 5J26 E LSF 9C52, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006510 | 29/10/2021 | 3719.25 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, BEM COMO NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/11/2021 | 1470.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PONTALET) DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006520 | 03/11/2021 | 10389.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (MANGUEIRA LUMINOSA, CASCATAS DE PISCA- PISCA LED E PISCA-PISCA, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, (INCLUINDO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA EN SERRA DOSBRANDÕES), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006525 | 03/11/2021 | 7203.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUES COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JK,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006526 | 03/11/2021 | 1798.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006527 | 03/11/2021 | 4636.80 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006534 | 03/11/2021 | 5325.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006536 | 03/11/2021 | 4291.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006537 | 03/11/2021 | 3869.88 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006538 | 03/11/2021 | 3834.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA NILZON CUNHA DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006539 | 03/11/2021 | 3324.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA NILZON CUNHA DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/11/2021 | 100.00 | 00010138140456 | HOSANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/11/2021 | 100.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/11/2021 | 100.00 | 00003309270432 | VITORIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006529 | 03/11/2021 | 600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/11/2021 | 100.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/11/2021 | 180.00 | 00010710837402 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA REQUERENTE E CONJUGE (QUE IRÁ SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA),POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/11/2021 | 210.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PAA-CDS EMERGENCIAL , POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/11/2021 | 78.50 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS QUE FORAM DOADOS A ESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PAA-CDS EMERGENCIAL , POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/11/2021 | 2000.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIP -TOP, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF 4B97, OGD 4477, MNZ 3789, E DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR M. FERGOUSON,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006519 | 03/11/2021 | 1019.80 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/11/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL "JORNAL A UNIÃO", RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10/2021 A 27/10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 6998/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006521 | 03/11/2021 | 5157.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/11/2021 | 2100.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELAS DUAS FOLHAS COM GRADE 80CM X 150CM PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006523 | 03/11/2021 | 553.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006524 | 03/11/2021 | 698.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/11/2021 | 60.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMBALAGENS DE ISOPOR PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS ACOMETIDOS POR PATOLOGIAS, INTOLERANCIAS OU ALERGIAS ALIMENTARES QUE NECESSITAM DOFORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESPECIFICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/11/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 04, 05 08, 09 E 10/11/2021,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006544 | 03/11/2021 | 1183.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006545 | 03/11/2021 | 2222.92 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/11/2021 | 700.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP 5385/*PB, OFC 2179/PB, OFB 6316/PB, OGB 2310/PB, OFC 4804/PB, OFB 0278/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006547 | 03/11/2021 | 893.76 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/11/2021 | 2700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/11/2021 | 730.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 45 Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMETAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006556 | 03/11/2021 | 639.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE O RETELHAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006557 | 03/11/2021 | 1647.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006558 | 03/11/2021 | 1221.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO HENRIQUES DA COSTA ,LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/11/2021 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS-PB, QUE SERÁ REALIZADA DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/11/2021 | 1070.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/11/2021 | 375.00 | 00005382306494 | LUIS FELIPE DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM APARELHO FREESTYLE LIBRE (LEITOR + SENSORES)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/11/2021 | 3000.00 | 00003306757454 | ALAILMA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 15 (QUINZE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA COLOPROCTOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/11/2021 | 560.00 | 23684476000194 | PRONTOCOLON- GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RETOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE GIOVANNI GOMES DE ARAÚJO, CPF 991.613.544-49,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/11/2021 | 700.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SUPLEMENTOS: MALTODEXTRINA (03 UNID); ALBUMINA (04 UNID) E NUTREN SÊNIOR SEM SABOR (03 UND), DESTINADOS AO PACIENTE VALDOMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/11/2021 | 479.50 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DA MEDICAÇÃO SUCRAFILM, DESTINADO AO PACIENTE GEDEÃO ALVES DA SILVA, CPF 146.377.314-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ALOCADA NA UBS JOSÉELISIO DA COSTA, SITIO LAGEDO GRANDE ESF III, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006549 | 03/11/2021 | 758.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/11/2021 | 700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/11/2021 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AO CAPS, SAMUE CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/11/2021 | 502.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIP -TOP, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXO 4282, NPY 8019, QSE 4130, NPY 2789, E MOTOS MNI 6203, MNI 6473, MNI 6533 E MNI6463,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 04/11/2021 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6496 - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/11/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO MENOR, O PACIENTE ARTHUR FELIPE DOS SANTOS DANIEL, CPF 178.075.894-42,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006571 | 04/11/2021 | 9990.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/11/2021 | 628.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 04/11/2021 | 628.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOTFD- NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 04/11/2021 | 450.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 04/11/2021 | 36.56 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 04/11/2021 | 150.00 | 00011582789428 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 04/11/2021 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/11/2021 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SOUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/11/2021 | 150.00 | 00014189766879 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 04/11/2021 | 349.23 | 00001836616481 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 04/11/2021 | 180.00 | 00006120100407 | MARIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 04/11/2021 | 150.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006576 | 04/11/2021 | 2328.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006577 | 04/11/2021 | 1476.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/11/2021 | 5000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006585 | 05/11/2021 | 2375.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE CAMINHÃO BASCULANTE "TOCO", REFERENTE A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, COM A RETIRADA DE ENTULHOS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/11/2021 | 6600.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/11/2021 | 253.53 | 00004459897423 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/11/2021 | 311.50 | 00003306996440 | CICERO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/11/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/11/2021 | 530.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR INTELBRAS ACCESS POINT AP360, PARA ATENDER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),ACOMPANHADOS DE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/11/2021 | 170.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFW-4709/PB E OFY-5846/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006607 | 05/11/2021 | 64.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6489, DEVIDO A ADITIVOS AO CONTRATO Nº 82/2021 - AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV),REALIZADAS SEMANALMENTE (COM 30% DA CAPACIDADE) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006611 | 05/11/2021 | 1247.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/11/2021 | 80.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM HORÁRIO DE PLANTÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/11/2021 | 256.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E EQUIPE TÉCNICA DO ESTADO DURANTE O SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO REPROGRAMADO 2020/2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006596 | 05/11/2021 | 6000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/11/2021 | 2610.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA DE 2 POLEGADAS E 02 (DUAS) PEÇAS DE MANGUEIRA PRETA DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/11/2021 | 26000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006594 | 05/11/2021 | 6000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/11/2021 | 5600.00 | 24657720000192 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA 00762129476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE 14 (CATORZE) POLTRONAS, COM TROCA DE ESPUMA E REVESTIMENTO, DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/11/2021 | 4091.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006586 | 05/11/2021 | 1800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006587 | 05/11/2021 | 6120.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CLT DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/11/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006593 | 05/11/2021 | 2238.40 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006598 | 05/11/2021 | 2820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00093005652491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/11/2021 | 235.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS DE CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006592 | 05/11/2021 | 14742.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021., DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/11/2021 | 1760.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/11/2021 | 3435.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES DE 2' E 2 1/2 POLEGADAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA OGF4B97, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/11/2021 | 1680.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES DE 2 POLEGADAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA MNZ-3789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/11/2021 | 180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021, DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/11/2021 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO "PROGRAMA VISÃO PARA TODOS", REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/11/2021 | 1458.00 | 07883129000134 | RESTAURANTE BOM NA BRASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006595 | 05/11/2021 | 6000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/11/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHO 5M X 4M DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA MAIS VISÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/11/2021 | 300.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/11/2021 | 444.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATAS DE NUTRIDRINK PROTETEIM SEM SABOR 350g E NUTRIDRINK COMPACT PRETEIN DE 125ml, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MACEDO DANTAS, CPF 601.890.964-20,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/11/2021 | 800.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO PATOLÓGICO + CITOLOGIA ASPIRATIVA, DESTINADO A PACIENTE JOSIVALDA DE LIMA COSTA FONSECA, CPF 037.421.591-00,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006644 | 08/11/2021 | 2410.80 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006645 | 08/11/2021 | 8435.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006646 | 08/11/2021 | 5643.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/11/2021 | 610.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NÃO LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/11/2021 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006617 | 08/11/2021 | 71.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6366 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006619 | 08/11/2021 | 3757.04 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00191/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006620 | 08/11/2021 | 5154.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006621 | 08/11/2021 | 3102.84 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006622 | 08/11/2021 | 6003.11 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MNF-1436/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006623 | 08/11/2021 | 2884.55 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KFQ-5792/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00195/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006624 | 08/11/2021 | 7405.40 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFY-3482/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00196/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006625 | 08/11/2021 | 4405.42 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KLA-6926/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006626 | 08/11/2021 | 4782.40 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006627 | 08/11/2021 | 3551.62 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-9919/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00200/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006628 | 08/11/2021 | 5553.78 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KVE1E15,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00201/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006629 | 08/11/2021 | 4018.14 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA LJC-6402,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00202/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006630 | 08/11/2021 | 4360.77 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00203/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006631 | 08/11/2021 | 6388.08 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MXT6G50/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00205/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006632 | 08/11/2021 | 3235.84 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA DDI2J40/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00206/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006633 | 08/11/2021 | 4105.30 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HWL-0490/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006634 | 08/11/2021 | 1607.40 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00205/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/11/2021 | 105.00 | 00010332319407 | ADAILMA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/11/2021 | 400.00 | 00003285042460 | ALINE FRANCIMARIA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A BRASILIA-DF, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/11/2021 | 71.08 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE D E CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/11/2021 | 212.79 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/11/2021 | 113.12 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRODE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006638 | 08/11/2021 | 1530.40 | 04352905000181 | A. PAZINATO MARINGÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4246 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E MICROFONES PARA AS ATIVIDADES ONDE OCORRE OS ENCONTROS DO PROJETO VIDA ATIVA.PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/11/2021 | 240.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB À PICUI-PB,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/11/2021 | 400.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, PARA SEREM ENTREGUES NASCOMUNIDADES GRAVATÁ, LAGOA DA CORUJA, MARI PRETO, CAHOEIRA DA ONÇA, LOGRADOURO, ATANÁSIO, MALHADA DA CATINGUEIRA, LAGOA DA CAATINA, SÃO FRANCISCO, CANOS DO COSTA, LAJETO GRANDE, SACO DO CAPIM E JANDAÍRA À PICUÍ-PB, NO DIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006648 | 08/11/2021 | 1850.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE WEBCAM LOGITECH 1080P COM TRIPÉ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA MELHORIA DO TRABALHOHÍBRIDO, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. RECURSO DO INCREMENTO DA PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. SALDO REPROGRAMADO 2020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/11/2021 | 45.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE FOTOS E EMISSAO DE 2ª VIA DE RG PARA A SENHORA LETICIA ALVES . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/11/2021 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006651 | 08/11/2021 | 1290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), PARA MELHORIA DO TRABALHO JUNTO AOS USUÁRIOS E TÉCNICOS.RECURSO DO INCREMENTO CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/11/2021 | 160.00 | 00012785417488 | VITORIA FLAVIA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E SOGRA, QUE IRA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA NA REFERIDA CIDADE.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006653 | 08/11/2021 | 1290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PARA MELHORIA DO TRABALHO JUNTO AOS USUÁRIOS E TÉCNICOS.RECURSO DO INCREMENTO CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006654 | 08/11/2021 | 2580.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA MELHORIA DO TRABALHO HÍBRIDO, DEVIDO A PANDEMIACOVID-19. RECURSO DO INCREMENTO CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/11/2021 | 110.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006656 | 08/11/2021 | 1290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), QUANDO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E USO NAS REUNIÕES DESSECOLEGIADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006657 | 08/11/2021 | 7674.26 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM I5, 8GB MEMÓRIA RAM E SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)PARA MELHORIA DO TRABALHO JUNTO AOS USUÁRIOS E TÉCNICOS. RECURSO DO INCREMENTO CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006668 | 09/11/2021 | 3837.13 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK I5, 8GB MEMÓRIA RAM E SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) QUANDO NO ACESSO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS, ELABORAÇÃO DEDOCUMENTOS TÉCNICOS E USO NAS REUNIÕES DESSE COLEGIADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006669 | 09/11/2021 | 3870.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS EPSON TANQUE DE TINTA PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA,SERRA DOS BRANDÕES E ZONA URBANA. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006670 | 09/11/2021 | 2324.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006671 | 09/11/2021 | 12361.03 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006672 | 09/11/2021 | 3129.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006673 | 09/11/2021 | 1091.84 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 02 (DOIS) HD EXTERNO 1TB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) QUANDO NO ACESSO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMASDA REDE SUAS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E USO NAS REUNIÕES DESSE COLEGIADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO (2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006679 | 09/11/2021 | 7674.26 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, PARA MELHORIA DO TRABALHO HÍBRIDO, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006680 | 09/11/2021 | 2150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM ) PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, PARA MELHORIA DO TRABALHO HÍBRIDO, DEVIDO À PANDEMIA COVID-19,RECURSO DO INCREMENTO 378 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006681 | 09/11/2021 | 2150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMAS,CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006685 | 09/11/2021 | 672.23 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A OFICINA DE ARTE E TEATRO, PARA CULMINÂNCIA DE PROJETO NATALINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROJETO NACAD. PLANO DE APLICAÇÃO 2021/PROJETO NACAD2020. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006686 | 09/11/2021 | 1290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/11/2021 | 3000.00 | 41114739000101 | R D CANDIDO FERNANDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARANDA E ESTACA DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO NAS MARGENS DA RODOVIA PB 137, NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/11/2021 | 6905.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 914739 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006676 | 09/11/2021 | 4301.30 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/11/2021 | 720.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/11/2021 | 2720.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/11/2021 | 3840.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE 06 (SEIS) PNEUS 1000X20 DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4E77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/11/2021 | 840.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E REUNIÃO NO GABINETE DO SSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES OÚBLICOS- ECEP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0006659 | 09/11/2021 | 3360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES, JOSEFA ROMANA DESOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA E LEONCIO BARROS DE MACEDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/11/2021 | 2295.91 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 115/2021-GAB/SEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/11/2021 | 4800.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006662 | 09/11/2021 | 490.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006663 | 09/11/2021 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES LEONCIO BARROS DE MACEDO, EDMUNDO COSTA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MARIA DAS DORES SILVA E FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/11/2021 | 3913.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/11/2021 | 2870.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LINER DE SILICONE E 01 (UMA) JOELHEIRA DE VEDAÇÃO PARA PRÓTESE OTTOBOCK, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ JOSINALDO DANTAS, CPF 033.815.274-10,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/11/2021 | 230.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006675 | 09/11/2021 | 4075.10 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/11/2021 | 2320.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/11/2021 | 30386.73 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO 051/2021- DCAA/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006698 | 10/11/2021 | 2065.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENTIVOS DO CORONAVÍRUS E OUTRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/11/2021 | 120.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA HP LASER, PERTENCENTE A SALA DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/11/2021 | 810.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/11/2021 | 3240.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 (DEZ) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DE 03 (TRÊS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006700 | 10/11/2021 | 306.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2021 | 158.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 09/2021. 2ª PARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006690 | 10/11/2021 | 1212.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/11/2021 | 180.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS EM ANEXO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/11/2021 | 180.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:50h, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/11/2021 | 640.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS SERVIDOS DURANTE O CURSO DE LIBRAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NOS DIAS 04 A 08, 18, A 22 E 25 A 29 DE OUTUBRO/2021, PARA OS PROFESSORESDO ATENDIMENTO E EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONSELHEIROS TUTELARES E REPRESENTANTES DO CRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/11/2021 | 610.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS EM ANEXO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006699 | 10/11/2021 | 336.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DA IV SEMANA DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REUNIÃO COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2021 | 3625.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 GARRAFÕES DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006688 | 10/11/2021 | 5250.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(DAS PRAÇAS),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/11/2021 | 1130.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS EM ANEXO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/11/2021 | 800.00 | 00002217354450 | ANDREZA NOELE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/11/2021 | 110.00 | 00005612777450 | MARIA DE ABREU LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/11/2021 | 248.92 | 00003287703455 | JOSEFA DE FATIMA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/11/2021 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 093/2021 E OFÍCIO CIRCULAR Nº 10/2021 DA CIP/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2021 | 174.21 | 00010746429452 | ODAISE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A A AGOSTO E OUTUBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070456594400 | JOSE GUILHERME SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/11/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2021 | 150.00 | 00012537603494 | ANA CAROLYNE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006707 | 10/11/2021 | 205.24 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2021 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS EM ANEXO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/11/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6604 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATARSOBRE O PCEP, CONFORME MEMORANDO 020/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/11/2021 | 180.00 | 00007602419456 | SIMONE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI -PB A CAMPINA GRANDE-PB ( IDA E VOLTA), PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/11/2021 | 150.00 | 00012358704482 | CAROLAINE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/11/2021 | 193.33 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/11/2021 | 205.10 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO D E 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/11/2021 | 366.67 | 00009705824479 | TARSYLA MARILIA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/11/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/11/2021 | 142.85 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/11/2021 | 110.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/11/2021 | 358.37 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 85ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/11/2021 | 81.46 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESFREGÃO MOP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/11/2021 | 585.33 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO CLOZAPINA 100mg, 90 COMPRIMIDOS, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ALTAIR DOS SANTOS JUNIOR, CPF 125.230.104-96,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/11/2021 | 552.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, (NÃO LICITADOS)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006725 | 11/11/2021 | 3370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO (LICITADOS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/11/2021 | 267.94 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (RECEPÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/11/2021 | 3900.00 | 00074580388100 | ADNILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROCTOLOGIA - CID 10 K60 DESTINADO A PACIENTE CÍCERA DA SILVA, CPF 992.271.184-20, CONFORME SOLICITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/11/2021 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ANTIGLAUCOMATOSA - REVISÃO DE TUBO + ENXERTO EXCLAREA) DESTINADO AO MENOR LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/11/2021 | 432.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPUMA DE POLIURETANO, COM PRATA, TAMANHO 15cm X 15cm DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/11/2021 | 7600.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL RIPADO COM NINCHO PARA GELÁGUA, 01 BALÇÃO DE ATENDIMENTO E 01 PAINEL RIPADO PARA A RECEPÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006752 | 12/11/2021 | 1250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006753 | 12/11/2021 | 2812.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006754 | 12/11/2021 | 14170.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006755 | 12/11/2021 | 27472.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ABT)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006756 | 12/11/2021 | 3286.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006757 | 12/11/2021 | 22799.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/11/2021 | 14040.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/11/2021 | 34675.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 34ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/11/2021 | 78.50 | 00010040902420 | EMERSON RICHARDSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMÔNICA CORONEL ANTONIO XAVIER, ATRAVÉS DA FUNART, NO DIA 16/11/2021CONFORME MEMORANDO 021/2021/GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/11/2021 | 210.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJPB PARA DISCUTIR ACONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE PICUÍ, CONFORME MEMORANDO 022/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/11/2021 | 442.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS LICENCIADAS, IDENTIFICAÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA E PARA IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NACOMUNIDADE RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006765 | 12/11/2021 | 3441.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/11/2021 | 210.00 | 00008414354483 | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJPB PARA DISCUTIR ACONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE PICUÍ, CONFORME MEMORANDO 022/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006766 | 12/11/2021 | 30917.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/11/2021 | 1700.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DA CÂMARA DE FRIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/11/2021 | 130.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) TROFEUS EM CHAPA POLIESTIRENO, ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E BASE EM MDF DESTINADO A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONADO DE HANDEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/11/2021 | 505.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA REALIZADOS NO RELÉ AUXILIAR, SIRENE E CHAVE TIK TAKE NOS ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, OFC-2179/PB, OFB-6316/PB, OGC-9716/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/11/2021 | 625.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS EMEF's FELIPE TIAGO GOMES (BAIRRO LIMEIRA) E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (BAIRRO JK)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006758 | 12/11/2021 | 9683.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006759 | 12/11/2021 | 23772.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/11/2021 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMÔNICA CORONEL ANTONIO XAVIER, ATRAVÉS DA FUNART, NO DIA 16/11/2021CONFORME MEMORANDO Nº 218/2021/SD/SECD. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006746 | 12/11/2021 | 3837.13 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006747 | 12/11/2021 | 6450.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS ) PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANÕES E ZONA URBANA ( SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006749 | 12/11/2021 | 11511.39 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES E ZONA URBANA,CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/11/2021 | 140.00 | 00010327737409 | CICERA LUANA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA REQUERENTE E NAMORADO, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006760 | 12/11/2021 | 569.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006761 | 12/11/2021 | 974.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSO),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006762 | 12/11/2021 | 2071.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS )RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006767 | 12/11/2021 | 4567.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/11/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJPB PARA DISCUTIR ACONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE PICUÍ, CONFORME MEMORANDO 022/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/11/2021 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJPB PARA DISCUTIR ACONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE PICUÍ, CONFORME MEMORANDO 022/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0006731 | 12/11/2021 | 36797.10 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO AO TRECHO 04 DA RUA ANAÍZA HENRIQUES,LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME 3º (TERCEIRO) E 4º (QUARTO) E 5º (QUINTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006737 | 12/11/2021 | 10283.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006739 | 12/11/2021 | 1205.63 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006741 | 12/11/2021 | 973.63 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006742 | 12/11/2021 | 551.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006743 | 12/11/2021 | 2458.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006763 | 12/11/2021 | 30355.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006764 | 12/11/2021 | 13776.33 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/11/2021 | 334.15 | 00010304056464 | JACKSON OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/11/2021 | 445.82 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 16/11/2021 | 180.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E FILHO, QUE IRÁ PASSAR POR PERICIA MEDICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006780 | 16/11/2021 | 747.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/11/2021 | 155586.05 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/11/2021 | 155707.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006783 | 16/11/2021 | 12000.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZES DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA (CHAFARIZES COMUNITÁRIOS), DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2021 A 10/11/2021SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 80 (OITENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006785 | 16/11/2021 | 4200.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA 2, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2021 A 10/11/2021SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006787 | 16/11/2021 | 4060.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2021 A 10/11/2021SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006788 | 16/11/2021 | 10200.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2021 A 10/11/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 68 (SESSENTA E OITO) CARRADAS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/11/2021 | 50487.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020 A09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/11/2021 | 47492.26 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2018A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/11/2021 | 8517.17 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/11/2021 | 17820.65 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47 ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/11/2021 | 15711.27 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 97ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/11/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE VALESCA SANTOS DE SOUSA, CPF 110.994.674-03,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/11/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/11/2021 | 268.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) DO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, NA GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/11/2021 | 1500.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO EM OLHO ESQUERDO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/11/2021 | 750.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMUNO-HISTOQUÍMICO DE FRAGMENTO DO ESTOMAGO DO PACIENTE FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CPF 236.672.814-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 16/11/2021 | 102.74 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OFOLATO D FER 2.000 UI, DESTINADO A PACIENTE AMANDA LAISE DA SILVA DANTAS, CPF 0920.406.694-06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/11/2021 | 191.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL 1 800g, DESTINADO A PACIENTE ÁGATHA ELOÁ DOS SANTOS SILVA CPF 117.101.614-05,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/11/2021 | 243.62 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO MINOXIDIL 5%, E PROPIANATO DE CLOBETASOL (0,5mg) DESTINADO A PACIENTE MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 140.240.764-60,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/11/2021 | 40.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ADINOS CREME 30mg, DESTINADa A PACIENTE RENATA PEREIRA DOS SANTOS SILVA CPF 711.645.204-40,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/11/2021 | 3090.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME PLANILHA DE PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/11/2021 | 2020.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME PLANILHA DE PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006801 | 16/11/2021 | 8987.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006802 | 16/11/2021 | 2676.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO CIRURGICA , PARA ATERDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA (COVID-19).CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006807 | 17/11/2021 | 3632.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006809 | 17/11/2021 | 3300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006810 | 17/11/2021 | 330.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006811 | 17/11/2021 | 4305.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , ITENS NAO CONSTANTE DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006812 | 17/11/2021 | 3362.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006816 | 17/11/2021 | 3870.00 | 35793795000117 | CONSTANTINO PNEUS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006819 | 17/11/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006806 | 17/11/2021 | 1156.80 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4242 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW DESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006813 | 17/11/2021 | 1448.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, 01 (UMA) MESA PLÁSTICA E 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 17/11/2021 | 1170.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PADRÕES DE FUTEBOL, COMPOSTO POR CAMISETA E SHORT PARA O TIME DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/11/2021 | 509.02 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAJON LUEN, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 20192710005, PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 251140020190001 - AÇÃO 219G - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS. (RECURSO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/11/2021 | 400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FLAUTA BARROCA CUSTON SOUND, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 20192710005, PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 251140020190001 - AÇÃO 219G - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS.(RECURSO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 17/11/2021 | 140.00 | 00009118009484 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006808 | 17/11/2021 | 1676.39 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CREAS VISANDO A QUALIDADE DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DO SERVIÇO, PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/11/2021 | 110.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 17/11/2021 | 110.00 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 17/11/2021 | 247.55 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 17/11/2021 | 110.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 17/11/2021 | 196.41 | 00012386739457 | ELLEN ALESSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/11/2021 | 509.22 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAJON LUEN, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 20192710005, PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 251140020190001 - AÇÃO 219G - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS. (RECURSO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/11/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/11/2021 | 45363.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/11/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/11/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/11/2021 | 3080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/11/2021 | 5850.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/11/2021 | 6474.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/11/2021 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ COMISSIONADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/11/2021 | 240.00 | 00009920745413 | MATHEUS EMANUEL MAHOMED UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE MARI/PB À PICUI/PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/11/2021 | 240.00 | 00010909110417 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE MARI/PB À PICUI/PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/11/2021 | 240.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REFERENTE A CARGA ADVINDA DO MUNICÍPIO DE MARI/PB À PICUI-PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/11/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22/11/ 2021, CONDUZINDO MAYCON DOUGLAS B. OLIVEIRA CPF 124.595.834-86, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NAAGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/11/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/11/2021 | 110.00 | 00003309137430 | SEVERINA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/11/2021 | 133.79 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/11/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/11/2021 | 105.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JARDIM DO SERIDO/RN NO DIA 22/11/ 2021, QUE CONDUZIRÁ KELVYN RYAN DUARTE SILVA, CPF 126.592.724-33, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL NAAGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/11/2021 | 350.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/11/2021 | 150.00 | 00070717549429 | PATRICK EDER MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/11/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CREAS - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/11/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CRAS - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/11/2021 | 150.00 | 00012071852486 | NAYRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AXUILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/11/2021 | 150.00 | 00011089103433 | TIAGO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/11/2021 | 150.00 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006949 | 18/11/2021 | 2852.75 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CRAS VISANDO A QUALIDADE DA OFERTA REGULAR E ESSENCIAL DO SERVIÇO, PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/11/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/11/2021 | 979.44 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/11/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO, TRANSMISSÃO STREAM DA LIVE EM FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ E NO CANAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/11/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/11/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/11/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/11/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/11/2021 | 380.40 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/11/2021 | 8115.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO/- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/11/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/11/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006984 | 18/11/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/11/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/11/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/11/2021 | 210.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006834 | 18/11/2021 | 6081.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/11/2021 | 50634.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/11/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/11/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/11/2021 | 19191.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/11/2021 | 4178.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/11/2021 | 184854.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/11/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/11/2021 | 180600.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/11/2021 | 696979.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/11/2021 | 12160.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/11/2021 | 10117.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/11/2021 | 44373.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/11/2021 | 4495.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/11/2021 | 270.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/11/2021 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/11/2021 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/11/2021 | 8596.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 30% FEB - CONTRATADO -COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/11/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMISSIONADO COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/11/2021 | 33600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES REMOTAS DEENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/11/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 11,12,15,16, E 17/11/2021,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/11/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 18,19,22,23, E 24/11/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/11/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/11/2021 | 1180.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª E 12ª PARCELAS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006976 | 18/11/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/11/2021 | 8185.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/11/2021 | 18140.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 18/11/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/11/2021 | 500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO QUEBRADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO DE 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/11/2021 | 1800.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006974 | 18/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/11/2021 | 119.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/11/2021 | 9370.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/11/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/11/2021 | 8958.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/11/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/11/2021 | 66326.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/11/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/11/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/11/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/11/2021 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA DAS IDENTIDADES - IPC, AGENDADO PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006975 | 18/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/11/2021 | 10877.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/11/2021 | 11546.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/11/2021 | 2540.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/11/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/11/2021 | 2661.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/11/2021 | 50311.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/11/2021 | 10629.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/11/2021 | 90744.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/11/2021 | 30421.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/11/2021 | 124946.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/11/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/11/2021 | 2620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/11/2021 | 1716.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/11/2021 | 3266.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/11/2021 | 45544.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/11/2021 | 41902.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/11/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/11/2021 | 19017.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 18/11/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/11/2021 | 3570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/11/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 18/11/2021 | 4947.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 18/11/2021 | 18482.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/11/2021 | 2560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/11/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/11/2021 | 14034.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/11/2021 | 17284.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/11/2021 | 75534.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/11/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/11/2021 | 18179.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ NASF - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/11/2021 | 6516.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/11/2021 | 47391.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/11/2021 | 3276.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/11/2021 | 33278.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/11/2021 | 78881.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - CONTRATADO -COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/11/2021 | 1768.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CONTRATADO -COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/11/2021 | 15562.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA: 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/11/2021 | 1190.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG -7305/PB, QSA 4923/PB, QSM-1020/PB, QSE 7728/PB, OXO4282/PB E QFZ - 3665/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006904 | 18/11/2021 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006905 | 18/11/2021 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/11/2021 | 3401.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/11/2021 | 334.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/11/2021 | 18097.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO,- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/11/2021 | 6915.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A GESTÃO PLENA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/11/2021 | 16763.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO SAMU - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/11/2021 | 563.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CAPS - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/11/2021 | 4066.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CAPS - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/11/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CEO - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/11/2021 | 4227.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/11/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO SAMU - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/11/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006943 | 18/11/2021 | 8635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , ITENS CONSTANTE DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/11/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/11/2021 | 3667.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/11/2021 | 585.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) RELATIVO A SAÚDE BUCAL - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006947 | 18/11/2021 | 10462.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , ITENS CONSTANTE DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/11/2021 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/11/2021 | 5000.00 | 00002442689405 | SEBASTIAO ELTON DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR PARA O PACIENTE VINICIUS DOS REIS DANTAS, CPF 146.491.984-45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª E 12ª PARCELAS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006977 | 18/11/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006978 | 18/11/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD- 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006981 | 18/11/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006982 | 18/11/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006983 | 18/11/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006784819462 | LIDIANE BARROS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PÓS COVID, REALIZADAS NO PERÍODO DE 19/10 A 05/11/2021, PARA O SR. LEONCIO BARROS DE MACEDO, CPF 057.887.574-87.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/11/2021 | 300.00 | 00093153570353 | VALDECI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA A MENOR CARLA MYLLENA DA SILVA, CPF 109.521.173-04,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/11/2021 | 384.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE OITO (OITO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS TRODAT 4911, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA UBS SEVERINA FARIAS DANTAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007004 | 19/11/2021 | 1960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFZ 3665/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/11/2021 | 210.00 | 00005168486401 | WENDELL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, NO VEÍCULO DE PLACA QSG- 9C49 NO DIA 2211/2021, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUSA,CPF 148.516.504-00 E COMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NI HOSPITAL SARAR KUBITSCHEK, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/11/2021 | 4000.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/11/2021 | 1020.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/11/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A SALA DE REPOUSO MÉDICO, DO SAMU 192,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/11/2021 | 160.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS SERVIDOS DURANTE A PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/11/2021 | 458.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE TROCA DE RETENTOR DE TRAÇÃO, JG DE LONA, MANGUEIRA DO RADÁ, TRAVA ARANHA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RODA DOVEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/11/2021 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO EM REDE ELÉTRICA COM MEDIÇÕES DE TENÇÃO E COM MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ELÍSIO DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJEDO GRANDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0007019 | 19/11/2021 | 3386.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO BENTO DE LIMA, CPF 608.081.527-34.CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/11/2021 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIOGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DE PREPARO INTESTINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA, DESTINADA A PACIENTE DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS, CPF 113.370.024-10,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/11/2021 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA + PH METRIA 24H, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA SANTANA , CPF 056.115.054-06., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/11/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/11/2021 | 249.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/11/2021 | 5725.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/11/2021 | 500.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE TROCA DO REPARO DE CILINDRO DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/11/2021 | 925.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE TROCA DE MOLA, PARAFUSO CENTRAL E SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DO FEIXE DO VEÍCULO DE PLACA OGF -4D97,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/11/2021 | 500.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PARA REPAROS DE SOLDA ELÉTRICA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DE VOLTA PARA SERRA DOS BRANDÕES; TRANSPORTE DE LÂMINA PARA A(MOTONIVELADORA (PATROL) DE PICUI/PB PARA A COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/11/2021 | 5946.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS DE USO PÚBLICO, EM AREAS URBANAS E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO),DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 41.201 DE 27/04/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA, AFETADOS POR ESTIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007028 | 19/11/2021 | 652.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007029 | 19/11/2021 | 426.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007030 | 19/11/2021 | 652.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DE ONÇA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007031 | 19/11/2021 | 426.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL ONÇA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007032 | 19/11/2021 | 1551.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE RURAL DE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007033 | 19/11/2021 | 1278.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE RURAL CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/11/2021 | 800.00 | 00010097331414 | EDIVAILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBÁ, CAIÇARA E SERROTE VERMELHO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/11/2021 | 5036.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/11/2021 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS - 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/11/2021 | 75.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS E BORRACHAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/11/2021 | 490.00 | 23911952000162 | NIVEA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLA ESPORTIVA E MEIÃO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007000 | 19/11/2021 | 178.85 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5092 REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO DO ITEM 13 DA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,DESTINADOS A CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/11/2021 | 11104.09 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/11/2021 | 43223.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/11/2021 | 155760.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/11/2021 | 42954.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/11/2021 | 2049.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007027 | 19/11/2021 | 810.15 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANA MARIA GOMES, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210411407, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/11/2021 | 15639.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/11/2021 | 1461.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006986 | 19/11/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006988 | 19/11/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00205/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006989 | 19/11/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007024 | 19/11/2021 | 8231.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007025 | 19/11/2021 | 4022.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/11/2021 | 1500.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/11/2021 | 70153.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006987 | 19/11/2021 | 1277.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006990 | 19/11/2021 | 4875.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/11/2021 | 407.11 | 00006762091490 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE JANEIRO A JULHO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012396015494 | VISLAYNE DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/11/2021 | 100.03 | 00005698869456 | JACILVANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/11/2021 | 127.37 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/11/2021 | 110.00 | 00006705624400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/11/2021 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/11/2021 | 150.00 | 00012040165428 | FERNANDA MILENA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/11/2021 | 417.39 | 00009831120450 | RENATA RAMANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS MESES DE FEREVEIRO A JULHO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/11/2021 | 391.22 | 00011522915486 | GITANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/11/2021 | 240.00 | 00011743983450 | ARTUR SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DE UM ARRANJO INSTRUMENTAL (PIANO) PARA A LETRA DA MÚSICA INEXPLICÁVEL AMOR, ESCRITA EM OFICINA PELO INSTRUTOR DE BANDA ROMÁRIO E OS USUÁRIOS EMANOEL JOANDERSON, TATIANE SILVA, YURIDOMINGOS PARA O ENCONTRO DE NATAL 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/11/2021 | 140.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CONDUÇÃO DE 02 (DUAS) USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE 46/24/PBCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/11/2021 | 910.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/11/2021 | 1190.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/11/2021 | 137.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/11/2021 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/11/2021 | 137.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/11/2021 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/11/2021 | 1050.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/11/2021 | 274.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/11/2021 | 2518.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/11/2021 | 137.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/11/2021 | 273.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/11/2021 | 274.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/11/2021 | 31327.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/11/2021 | 274.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/11/2021 | 274.38 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/11/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS E BARRAGENS PEQUENAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/11/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/10 A 19/11/2021, 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/11/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/11/2021 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/11/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10(DEZ) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/11/2021 | 6131.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/11/2021 | 442.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/11/2021 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/11/2021 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/11/2021 | 292.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/11/2021 | 73.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/11/2021 | 310.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BUCHAS DE FEIXE TRASEIRO E NOS FEIXES DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007116 | 23/11/2021 | 1346.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007117 | 23/11/2021 | 4521.07 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007118 | 23/11/2021 | 675.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007119 | 23/11/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME 1 º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020- CPL .E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/11/2021 | 3200.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA 5X1m EM ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/11/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,BEM COMO ZELADORIA DAS MÁQUINAS TRITURADORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/11/2021 | 4104.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 342 (TREZENTOS E QUARENTA E DUAS) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/11/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/11/2021 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/11/2021 | 5074.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/11/2021 | 255.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE TROCA DO RETENTOR DE POLIA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/11/2021 | 250.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRA VIOLETA, MEDINDO 30X21cm, PARA O PROJETO : EU CONTRIBBUO COM A COLETA SELETIVA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007090 | 23/11/2021 | 416.45 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007093 | 23/11/2021 | 861.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007094 | 23/11/2021 | 479.51 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007095 | 23/11/2021 | 1431.39 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007096 | 23/11/2021 | 1497.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007097 | 23/11/2021 | 762.90 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORMA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/11/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 22ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/11/2021 | 180.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF (008.153.184-21), DESTINADO AO DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAÚJO MATRICULA 0065092,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007089 | 23/11/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007101 | 23/11/2021 | 1975.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007102 | 23/11/2021 | 9345.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007103 | 23/11/2021 | 28753.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS; DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007104 | 23/11/2021 | 214.02 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE AEE,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007105 | 23/11/2021 | 446.95 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE EJA,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007106 | 23/11/2021 | 437.29 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007107 | 23/11/2021 | 437.29 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE CRECHE,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/11/2021 | 1440.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3257460, REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO Nº DE SÉRIE 08618746, DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316/PB, CONFORME TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 922140000031, DE 11 DE ABRIL DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007109 | 23/11/2021 | 1135.20 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,AULAS PRESENCIAIS, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007112 | 23/11/2021 | 508.36 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007113 | 23/11/2021 | 155.35 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A 5ª CORRIDA JHONATA DIEGO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007084 | 23/11/2021 | 4899.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA JOSÉ LEAL, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADECONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007087 | 23/11/2021 | 4364.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA JOSÉ LEAL, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007091 | 23/11/2021 | 652.54 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007092 | 23/11/2021 | 756.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/11/2021 | 1050.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ARACAJÚ/SE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TÉCNICA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DIRETORIA AMPLIADA E PRESIDENTES DOCONGEMAS, PARA PLANEJAMENTO DO ENCONTRO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS (FNP), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007088 | 23/11/2021 | 5641.36 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007098 | 23/11/2021 | 409.25 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007099 | 23/11/2021 | 390.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/11/2021 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007133 | 24/11/2021 | 266.04 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007140 | 24/11/2021 | 1363.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DOLESCENTE- NACAD DO PROGRMA AMIGO DE VALOR, PARA A CULMINÂNCIADO PROJETO NATALINO, CONFPRME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007141 | 24/11/2021 | 4225.30 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), SEGUINDO OS PROTOCOLOS DA SAÚDE, COM PREVENÇÃO A COVID-19RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007147 | 24/11/2021 | 1363.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DO PROGRAMA DO BNB PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007149 | 24/11/2021 | 2726.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/11/2021 | 960.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO DESENVOLVIDA PELO CREAS JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO NO MUNICÍPIO DE PICUI NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 189/2021 E ALTEÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA " META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI" | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007120 | 24/11/2021 | 3588.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007121 | 24/11/2021 | 1229.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007122 | 24/11/2021 | 1388.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007123 | 24/11/2021 | 894.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007124 | 24/11/2021 | 1388.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007125 | 24/11/2021 | 7285.32 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007126 | 24/11/2021 | 1312.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA PARA 150KG - BL2 - (PROINFANCIA), CONFORME CONTRATO Nº 00220/2021-CPL, TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167 E MANUAL DESCRITIVO PARAAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007127 | 24/11/2021 | 2992.08 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007128 | 24/11/2021 | 1330.86 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA- AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007130 | 24/11/2021 | 1513.56 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007132 | 24/11/2021 | 1512.11 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE - AULAS PRESENCIAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00082/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007134 | 24/11/2021 | 1067.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007136 | 24/11/2021 | 3919.64 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA MOK-7832/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007137 | 24/11/2021 | 5162.41 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007138 | 24/11/2021 | 6045.95 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007139 | 24/11/2021 | 4594.49 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/11/2021 | 3677.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME DESCRITOS EM ANEXO, REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007131 | 24/11/2021 | 977.60 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007129 | 24/11/2021 | 729.29 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007135 | 24/11/2021 | 2018.85 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007142 | 24/11/2021 | 2318.88 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007143 | 24/11/2021 | 3606.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007144 | 24/11/2021 | 2980.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007146 | 24/11/2021 | 2599.41 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007148 | 24/11/2021 | 2123.14 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 24/11/2021 | 2236.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007151 | 24/11/2021 | 2833.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007152 | 24/11/2021 | 9975.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007153 | 24/11/2021 | 1498.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS 1ml, COM AGULHA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE FAZEM USO DE INSULINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007154 | 24/11/2021 | 1625.00 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007155 | 24/11/2021 | 1313.50 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007156 | 24/11/2021 | 822.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 130/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/11/2021 | 282.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MULESTAS CANADENSES DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007159 | 24/11/2021 | 2193.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007160 | 24/11/2021 | 12396.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007161 | 25/11/2021 | 3483.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2021-CPL.E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/11/2021 | 800.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE OXÍMETRO MODELO MINDRAY/PM 60, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/11/2021 | 140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS UTILIZANDO POMADA HYALUDERMIN 0,2% EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007167 | 25/11/2021 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W DESTINADAS A COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/11/2021 | 560.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET,EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME PLANILHA DE PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007170 | 25/11/2021 | 2345.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MANOEL CEZÁRIO DANTAS, LEONCIO BARROS DE MACEDO, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MARIA DAS DORES SILVA,AURILEMES CESÁRIO DANTAS, JOÃO ALVES E SEVERINO ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0007171 | 25/11/2021 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA RAMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, LEONCIO BARROS DE MACEDOE MANOEL CESÁRIO DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007178 | 25/11/2021 | 1856.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA-I) A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/11/2021 | 1295.03 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARROTE DE MADEIRA SERRADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURRAL DE ANIMAIS PARA O ABATE, LOCALIZADO NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011855497492 | KAYQUE MATHEUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/11/2021 | 670.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, CONSERTOS, LIMPEZA E RELOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS RELACIONADAS EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/11/2021 | 70.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALA DA SECRETARIA),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007168 | 25/11/2021 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KEL-4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00212/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012459707479 | MATEUS SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 25/11/2021 | 1100.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/11/2021 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/11/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/11/2021 | 1375.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007195 | 26/11/2021 | 192.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUERA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/11/2021 | 3000.00 | 41175245000137 | VK COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO EM SACOS DE 25KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ASFALTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/11/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO NO HISTÓRICO DO EMPENHO Nº 7194, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/11/2021 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO DESENVOLVIDA PELO CREAS JUNTO A REDE DE PROTEÇÃO NO MUNICÍPIO DE PICUI NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. (SALDO REPROGRAMADO2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/11/2021 | 1450.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO, ADQUIRIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/11/2021 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/11/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/11/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/11/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/11/2021 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO, TRANSMISSÃO STREAM DA LIVE EM FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/11/2021 | 1350.00 | 19326130000147 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, TENOSTRATO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE GÁS EM FREEZERS, PINTURA E COLOCAÇÃO DE GÁS EM GELADEIRAS, RETIRADA DE FERRUGEM, RETOQUE E PINTURA DE 04 (QUATRO) GELÁGUA,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/11/2021 | 392.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RECICLAGEM " VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE NOSSO ESTADO" A SERREALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA CENTRAL DE POLÍCIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007179 | 26/11/2021 | 490.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/11/2021 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/11/2021 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/11/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/11/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/11/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/11/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/11/2021 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/11/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/11/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/11/2021 | 67.20 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/11/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/11/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/11/2021 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/11/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 22 OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/11/2021 | 300.00 | 00064622789434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO GUSTAVO MEDEIROS OLIVEIRA, CPP 085.856.814-46.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/11/2021 | 350.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DO APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, DESTINADO À SRª JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 029.864.654-47,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/11/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RAIMUNDA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF 032.902.704-24, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/11/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE MARINÉSIO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 878.451.134-68,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/11/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO LUIS BARBOSA DE FRANÇA, CPF 040.928.234-01,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/11/2021 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E 02 (DOIS) ELETROENCEFALOGRAMAS, DESTINADOS AS MENORES, ROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, CPF 138.456.774-73 E ANTONIA JAMILY PEREIRA SILVA, CPF 122.033.714-55,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/11/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE KAUÃ DAVI DOS SANTOS DANIEL, CPF 148.139.894-62,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/11/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA ,DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VITALINO DE ARAÚJO NETO, CPF 707.165.234-18,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/11/2021 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, DESTINADOS AOS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO SILVA, CPF 102.131.944-90 E CARLOS EDUARDO SILVA, CPF 107.753.334-92,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/11/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SANTOS DE SOUSA, CPF 409.524.284-15,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/11/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESOFAGOMANOMETRIA , DESTINADO A PACIENTE MIRIAN MARQUES DOS SANTOS, CPF 508.995.114-49.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA FERREIRA LIRA, CPF 021.406.214-76, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DANTAS SILVA, CPF 033.367.344-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA -MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO AO PACIENTE ARLINDO PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 992.277.034-20, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 29/11/2021 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, PARA OS PACIENTES: JOSÉ FRANCISCO ROSENDO DA SILVA, CPF 012.475.794-41; ANTONIO AMÂNCIO FILHO CPF 131.450.374-04; FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BEZERRA CPF 813.303.754-91E DAVID KAUAN SOUZA MEDEIROS CPF 141.789.734-10, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/11/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE INÁCIA DE AZEVEDO DANTAS, CPF 028.702.324-97,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 29/11/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ NILVALDO BARBOSA RIBEIRO, CPF 033.079.34-03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/11/2021 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE ERIVALDO ESTEVÃO DA SILVA, CPF 007.621.294-76,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 29/11/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA -MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GABRIEL DE SOUSA, CPF 752.122.854-53, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/11/2021 | 450.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CAPSULOTOMIA POSTERIOR YAG LASER EM OLHO DIREITO, PARA O PACIENTE ANTONIO BATISTA LOPES, CPF 570.397.044-04,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 29/11/2021 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, PARA O PACIENTE MENOR JHIN PIRLO LIMA DA SILVA, CPF 137.009.414-04,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/11/2021 | 3900.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE EXOESQUELÉTRICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE LUÍS AMADEUS DO NASCIMENTO NETO, CPF 028.631.864-42,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/11/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EXAME VIDEOFLUROSCOPIA COM TESTE DE CONSISTÊNCIA VARIADAS, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/11/2021 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO TAMOXIFENO 0.02% 1 (UM) TUBO, DESTINADO A PACIENTE TÁGILA DA SILVA LIMA, CPF 096.618.304-52, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 29/11/2021 | 103.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2951 - ( DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007207 | 29/11/2021 | 7128.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENTES, LAJETO GRANDE, MATO GROSSO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MARI PRETO, E DISTRITO DE SANTA LUZIA,COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007208 | 29/11/2021 | 2640.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA EM POÇOS CARTESIANOS E DESSANILIZADOR ( E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007220 | 29/11/2021 | 6013.10 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS(DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402021 | 0007211 | 29/11/2021 | 10488.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 201406615/FNDE, VISANDO O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00223/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402021 | 0007212 | 29/11/2021 | 10058.50 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2014006614/FNDE VISANDO O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00223/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402021 | 0007215 | 29/11/2021 | 4453.90 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2014006614/FNDE VISANDO O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00223/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402021 | 0007218 | 29/11/2021 | 3896.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2014006615/FNDE VISANDO O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00223/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007219 | 29/11/2021 | 4180.95 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ROUPEIRO PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO B, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167, ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, MANUAL DESCRITIVOPARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS-FNDE E CONTRATO Nº 00221/2021-CPL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/11/2021 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE MAÇANETA EXTERNA, FECHADURA E OUTROS (CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NAS PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/11/2021 | 990.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇANETA EXTERNA, FECHADURA E OUTROS (CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/11/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 25, 26, 29, 30/11/2021 E 01/12/20, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007260 | 29/11/2021 | 10000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 226/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/11/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/11/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/11/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/11/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/11/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/11/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/11/2021 | 1525.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, ESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO ATRAVÉS DA PEÇA NATALINA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2020. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/11/2021 | 78.50 | 00008124172404 | LUANA MAYARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE ATÉ A CLINICA DR. MAIA PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/11/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30/11/ 2021, CONDUZINDO KELVYN RYAN DUARTE SILVA CPF 126.592.724-33, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NAAGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/11/2021 | 78.50 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE C.D.S.S. ATÉ A CLINICA DR. MAIA PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MEMORANDO Nº 101/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/11/2021 | 78.50 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ADOLESCENTE ATÉ A CLINICA DR. MAIA PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MEMORANDO Nº 101/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/11/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/11/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/11/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007262 | 29/11/2021 | 2349.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO A SALA DE REUNIÃO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 580 E A PORTARIA MC Nº24, DE 15 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/11/2021 | 617.50 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PUBLICOS: CEO, CRAS, CREAS; NAS SECRETAIAS DA ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; IPSEP, AUDITÓRIO, MERCADO PÚBLICO; NA EMEF FELIPE TIAGOGOMES, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XEVIER DA SILVA E ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007213 | 29/11/2021 | 1605.80 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE POLDA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007214 | 29/11/2021 | 4108.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/11/2021 | 300.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007217 | 29/11/2021 | 3750.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, (LUMINARIAS DE LED) DESTINADAS AS VIAS E PRAÇAS PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007277 | 30/11/2021 | 1508.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007285 | 30/11/2021 | 4968.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007296 | 30/11/2021 | 12838.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (COM ENCHIMENTO MANUAL) E RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0007318 | 30/11/2021 | 6041.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEPÓSITO DE 69,250 TONELADAS REFERENTE A DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, ALUSIVOS AOS TICKET DE Nº 55103, 55318,55451,55588,55976,55978,56340,56353,56787,56793,57057,57067,57311 E 57320, TRANSPORTE REALIZADO PELOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACA QGS 5J26 E LSF 9C52, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007325 | 30/11/2021 | 440.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007326 | 30/11/2021 | 240.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AO PREFEITO E EQUIPE EM VISTORIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007328 | 30/11/2021 | 3230.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE CAMINHÃO BASCULANTE "TOCO", REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2021 | 230.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PELÍCULA PROTETORA PARA CABINES DE ATENDIMENTOS DOS ENTREVISTADORES/DIGITADORES QUE INTEGRAM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, BEMCOMO A PORTA DE VIDRO DO ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007266 | 30/11/2021 | 1794.65 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV),CONFORME CONTRATO Nº 00048/2021-CPL E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2021 | 200.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PELÍCULA PROTETORA PARA CABINES DE ATENDIMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF/CRAS, QUE FORAM ADOTADOS COMOMEDIDAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007268 | 30/11/2021 | 2395.85 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE2020 (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007269 | 30/11/2021 | 736.55 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021),CONFORME CONTRATO Nº 00035/2021 E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007270 | 30/11/2021 | 1336.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007274 | 30/11/2021 | 585.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007275 | 30/11/2021 | 598.90 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA Nº 378 DE 07 DE MAIO DE 2020.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2021 | 220.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA A REJANE MIRANDA SANTOS, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA COM O TEMA DESFINANCIAMENTO DO SUAS E OE DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/11/2021 | 235.50 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA COM O TEMA DESFINANCIAMENTO DOSUAS E OE DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO FRENTE AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2021 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIARIA, DESTINADAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 167ª REUNIÃO AMPLIADA CIB/PB, CEAS/PB E COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO Nº 104/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007286 | 30/11/2021 | 3299.89 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FEKIZ (RECURSO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007290 | 30/11/2021 | 319.75 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007291 | 30/11/2021 | 709.20 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0007315 | 30/11/2021 | 12050.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE NASCIMENTO À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1895, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007316 | 30/11/2021 | 9899.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 1895, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, QUEVERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2021 | 110.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/11/2021 | 250.00 | 00086208348510 | NAEDSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SALVADOR-BA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2021 | 100.00 | 00010710837402 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A SANTA CRUZ-RN. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007278 | 30/11/2021 | 464.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007301 | 30/11/2021 | 400.12 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007302 | 30/11/2021 | 452.17 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007303 | 30/11/2021 | 436.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC 4804/PB, OGB 2310/PB, OGC 9716/PB, OFB 6316/PB E QFE 8954/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007327 | 30/11/2021 | 740.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕESCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2021 | 2680.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007313 | 30/11/2021 | 802.84 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) HD's EXTERNO 1TB TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007323 | 30/11/2021 | 620.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2021 | 180.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007309 | 30/11/2021 | 769.15 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO LUIS BARBOSA DE FRANÇA, CPF 040.928.234-01,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE MARINÉSIO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 878.451.134-68,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RAIMUNDA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF 032.902.704-24,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007279 | 30/11/2021 | 3081.99 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2021 | 920.00 | 00008909452412 | ADRIANA TERTULIANO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÚLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO COM SESSÕES DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBOL), DESTINADO A MENOR MARIA ELIZA COSTA DANTAS, CPF 129.223.374-56,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007287 | 30/11/2021 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00222/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007288 | 30/11/2021 | 1290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON TANQUE DE TINTA, COLORIDA, DESTINADA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007289 | 30/11/2021 | 4305.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007292 | 30/11/2021 | 4378.55 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DE ACORDO COM PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007293 | 30/11/2021 | 3206.80 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007294 | 30/11/2021 | 1786.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007295 | 30/11/2021 | 3458.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007297 | 30/11/2021 | 2498.70 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007298 | 30/11/2021 | 1855.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2021 | 2198.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007300 | 30/11/2021 | 2196.60 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007305 | 30/11/2021 | 6930.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007306 | 30/11/2021 | 3.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6429, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OSPACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007307 | 30/11/2021 | 2721.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007308 | 30/11/2021 | 221.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2021 | 1250.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE APLICAÇÃO SYNVISC ONE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DANTAS REMÍGIO, CPF 024.048.644-75, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007311 | 30/11/2021 | 8200.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CANETAS ODONTOLOGICAS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007312 | 30/11/2021 | 380.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO CEO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007314 | 30/11/2021 | 4750.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO DE INSULINA, CONFORME PLANILHA EM ANEXOCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007317 | 30/11/2021 | 1648.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME PLANILHAE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2021 | 2190.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A BOMBONAS DE RESÍDUOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADA AO PACIENTE JOÃO EDUADO DOS SANTOS, CPF 018.457.234-73,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA DE NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE (MENOR) CAINÃ KALEB LOPES DE LIMA, CPF 143.691.374-89,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2021 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCT DESTINADO AO PACIENTE JOSUÉ BELARMINO DE FARIAS, CPF 951.561.356-68, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/11/2021 | 1080.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 126.475.398-55,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/11/2021 | 1980.00 | 07883129000134 | RESTAURANTE BOM NA BRASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/11/2021 | 800.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO COM CURATIVO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CPF 570.390.034-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00007804587457 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ARTROSCOPIA + RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/12/2021 | 2684.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TORÁCICA NO PACIENTE IRANALDO DOS SANTOS, CPF 103.270.774-76, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/12/2021 | 400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOMICROSCOPIA FUNDO DE OLHO E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME TONOMETRIA, PARA A PACIENTE ALINE SUZANA RODRIGUES MACEDO, CPF 125.550.994-50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/12/2021 | 628.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/12/2021 | 628.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOTFD- NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007340 | 01/12/2021 | 783.49 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007341 | 01/12/2021 | 1211.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/12/2021 | 300.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS, CPF 977.010.414-00,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/12/2021 | 400.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB DA CIDADE REMIGIO/PB PARA PICUI/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/12/2021 | 250.00 | 00007423253421 | MARIA JOSIANE GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA COLPOSCOPIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/12/2021 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME SOB SEDAÇÃO - BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, DESTIDO AP PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007339 | 01/12/2021 | 1967.16 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/12/2021 | 700.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/12/2021 | 500.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUI/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/12/2021 | 250.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS PARA FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/12/2021 | 700.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/12/2021 | 250.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB DA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA /PB PARA PICUI/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007343 | 01/12/2021 | 3198.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RECURSO INCREMENTO, PORTARIA Nº 378, DE 07 DEMAIO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/12/2021 | 150.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/12/2021 | 300.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/12/2021 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JULIO CESAR CASTRO SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/12/2021 | 300.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAMARIA DA VITORIA LIDIANE SILVA DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/12/2021 | 300.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/12/2021 | 273.33 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/12/2021 | 150.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITORIA MILLENA SANTOS ALVES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/12/2021 | 150.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTASREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/12/2021 | 267.74 | 00008976641400 | MARIA ELIENE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/12/2021 | 150.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/12/2021 | 110.00 | 00006239328499 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/12/2021 | 300.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/12/2021 | 400.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A UBERLANDIA-MG. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/12/2021 | 375.90 | 00013030722465 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/12/2021 | 300.00 | 00070717208435 | LEONARDO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA E A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKATIA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/12/2021 | 300.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICÁRIAMILENA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/12/2021 | 150.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO DAVID KAUÃFIGUEIREDO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/12/2021 | 150.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/12/2021 | 300.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/12/2021 | 600.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ FABIO GOMES DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACADAO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA E A JOSINETE LORRANY GOMES E JHENNYFE PRISCILA COSTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/12/2021 | 300.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/12/2021 | 300.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/12/2021 | 150.00 | 00002502947456 | SILVANO PEDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/12/2021 | 300.00 | 00001629116459 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS ANA LUIZA ALVES LOPES E MARIA LETICIA ALVES LOPES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/12/2021 | 300.00 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS LARISSA EMANUELA DA SILVA E DO PROJETO SEMENTES DOS SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAGISLAINE SOARES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/12/2021 | 110.00 | 00004243909490 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070389314404 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007346 | 01/12/2021 | 3770.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO REBOCO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007347 | 01/12/2021 | 5964.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO REBOCO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/12/2021 | 180.00 | 00011142991466 | JAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/12/2021 | 184.20 | 00011751938441 | JOSEFA JANAINA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/12/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/12/2021 | 210.00 | 00011339590409 | IGOR DE ARAUJO NEGREIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLEDADE/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A TEMÁTICA: "DINÂMICA DE MANEJO NUTRICIONALE ALIMENTAR DE CAPRINOS LEITEIROS", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 02/12/2021 | 1050.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007388 | 02/12/2021 | 116.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 7143 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007389 | 02/12/2021 | 114.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 7144 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 02/12/2021 | 482.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB E DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3780/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/12/2021 | 30388.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ALOCADA NA UBS JOSÉELISIO DA COSTA, SITIO LAGEDO GRANDE ESF III, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/12/2021 | 3731.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007404 | 03/12/2021 | 7070.32 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007405 | 03/12/2021 | 8389.44 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007406 | 03/12/2021 | 3580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO (LICITADOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/12/2021 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. ( NAO LICITADOS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007410 | 03/12/2021 | 3656.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007411 | 03/12/2021 | 9044.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTE NA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007412 | 03/12/2021 | 4950.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/12/2021 | 52.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO VENALOT CREME DESTINADO A PACIENTE ADEILMA DOS SANTOS SILVA, CPF 054.773.474-30,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/12/2021 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/12/2021 | 1967.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 03/12/2021 | 1240.64 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 03/12/2021 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA AS PACIENTES: JOSEFA POLYANA DA SILVA ARAÚJO, CPF 117.733.774-69 E JOSEFA GOMES DA SILVA, CPF 048.560.724-71,CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/12/2021 | 1287.00 | 00012075403406 | JOSE ILARIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADAGEM DE SOLO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE DUAS HECTARES DE MULTIPLICAÇÃO DE PLAMA RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM EM AÇÃO CONJUNTA COM O COOPERAR E O PRODUTOR RURAL NASCOMUNIDADES DE LAJEDO E SERRA BAIXA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/12/2021 | 14100.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 34ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/12/2021 | 34823.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/12/2021 | 47707.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2018A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/12/2021 | 8552.08 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/12/2021 | 17892.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 48ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 03/12/2021 | 50727.23 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020 AA 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 03/12/2021 | 15764.17 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 98ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/12/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 02,03,06,07 E 08/12/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/12/2021 | 1575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007422 | 03/12/2021 | 7423.14 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA - TIPO B, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167, ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, MANUAL DESCRITIVOPARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS-FNDE E CONTRATO Nº 00221/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 03/12/2021 | 33480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO E A RESOLUÇÃO DO CME Nº 05 DE 31/08/2020, QUE REGULAMENTA AS ATIVIDADES REMOTAS DEENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007434 | 03/12/2021 | 5779.14 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007435 | 03/12/2021 | 6758.32 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MNF-1436/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007436 | 03/12/2021 | 3567.96 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007437 | 03/12/2021 | 2746.68 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KFQ-5792/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00195/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007438 | 03/12/2021 | 8832.80 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFY-3482/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00196/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007439 | 03/12/2021 | 5042.87 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KLA-6926/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007440 | 03/12/2021 | 6746.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007441 | 03/12/2021 | 5336.76 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-9919/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00200/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007442 | 03/12/2021 | 6546.84 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KVE1E15,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00201/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007443 | 03/12/2021 | 4324.32 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA LJC-6402,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00202/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007444 | 03/12/2021 | 5272.52 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00203/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007445 | 03/12/2021 | 6243.60 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MXT6G50/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007446 | 03/12/2021 | 3891.20 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA DDI 2J40/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00206/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007447 | 03/12/2021 | 4690.90 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HWL-0490/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007448 | 03/12/2021 | 1710.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007449 | 03/12/2021 | 4570.52 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00191/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 03/12/2021 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA/PARCEIRO IDOSO, DA ZONA URBANA E DISTRITO DE SANTA LUZIA ACOMPANHADOS DEFORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/12/2021 | 552.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS IDOSOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA/PARCEIRO IDOSO, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES ACOMPANHADOSDE FORMA REMOTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007400 | 03/12/2021 | 7488.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RECURSO EXTRAORDINÁRIO/PORTARIA 378/03/20SALDO REPROGRAMADO 2020/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 03/12/2021 | 150.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 03/12/2021 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 03/12/2021 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 03/12/2021 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 03/12/2021 | 133.27 | 00002928645403 | VITORIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2018 E FEVEREIRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 03/12/2021 | 273.79 | 00011099497400 | VALDENISIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007450 | 03/12/2021 | 1635.90 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE OCORRE OS ENCONTROS DO PROJETO VIDA ATIVA. PLANO DE APLICAÇÃO 2021, REFERENTE AO PROJETO VIDA ATIVA 2019/ PARCEIRODO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/12/2021 | 171.20 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/12/2021 | 82.29 | 00012596157403 | MARIA CLAUDIANA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/12/2021 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/12/2021 | 150.00 | 00009099709471 | BADIA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/12/2021 | 100.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUÍ-PB A JARDIM DO SERIDÓ-RN (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/12/2021 | 180.00 | 00009530562446 | MARIA JOSIMARIA DOS SANTOS DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUÍ-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/12/2021 | 240.00 | 00012595973851 | MARQUESA MACEDO DA MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUÍ-PB A RECIFE-PE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE ARTESANATO A QUAL FOI SELECIONADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 06/12/2021 | 200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS NO DIA 06 DE DEZEMBERO DE 2021,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007460 | 06/12/2021 | 60985.71 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063892-20 - SICONV Nº 887454/2019 E CONTRATO Nº00062/2021-CPL. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007468 | 06/12/2021 | 371.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007451 | 06/12/2021 | 20000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA LOCALIZADA NA RUA VENERANDA V. DE VENEZA, S/N, BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 226/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007470 | 06/12/2021 | 1843.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE : CRECHE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/12/2021 | 359.72 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 86ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADOS PELA CAGEPA PARA O IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO Nº 129, BAIRRO JK, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/12/2021 | 200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA OLAVO BILAC, A SER REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021,9, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/12/2021 | 98.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE FOTO CONSTITUCIONAL, PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 06/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADOS PELA CAGEPA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/12/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADOS PELA CAGEPA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/12/2021 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007453 | 06/12/2021 | 87.24 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7142, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007463 | 06/12/2021 | 691.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007465 | 06/12/2021 | 834.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007466 | 06/12/2021 | 2085.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007469 | 06/12/2021 | 912.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/12/2021 | 6040.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007475 | 06/12/2021 | 1540.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -VII) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 07/12/2021 | 400.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/12/2021 | 400.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 07/12/2021 | 80.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDIVAN DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007483 | 07/12/2021 | 681.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 07/12/2021 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E COMPARECER AO VI SEMINÁRIO GILSONCARVALHO COM O TEMA "DESAFIOS E PERSPECTIVA NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NA PARAÍBA: COBERTURA VACINAL E FINANCIAMENTO" A SER REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 07/12/2021 | 4500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA A CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 07/12/2021 | 336.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 07/12/2021 | 260.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 07/12/2021 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 07/12/2021 | 216.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA DE MAPAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007484 | 07/12/2021 | 998.41 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAI/PB. OS ALUNOS SÃO INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, EMEM MAIORIA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL, CONSIDERADOS DE BAIXA RENDA, SEM ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007485 | 07/12/2021 | 221.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAI/PB. OS ALUNOS SÃO INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, EMEM MAIORIA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL, CONSIDERADOS DE BAIXA RENDA, SEM ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007486 | 07/12/2021 | 2055.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAI/PB. OS ALUNOS SÃO INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO, EMEM MAIORIA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL, CONSIDERADOS DE BAIXA RENDA, SEM ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0007490 | 08/12/2021 | 4649.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/12/2021 | 160.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/12/2021 | 288.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DO FILTRO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0007493 | 08/12/2021 | 5192.95 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007494 | 08/12/2021 | 3822.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/12/2021 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/12/ 2021, CONDUZINDO ROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, CPF 138.456.774-73, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIALPRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA VITORIA NATALIA GOMES SALES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/12/2021 | 450.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AS BENEFICIÁRIAS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO, VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA E YASMIN KETYLYN FRANÇASILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/12/2021 | 300.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/12/2021 | 300.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/12/2021 | 180.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1 (043.028.744-57), DESTINADO AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA),ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE, MATRICULA Nº 66692, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS EDUARDA ARANTES FERREEIRA E LEANDRO VITAL DA CRUZ,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEVID CAUÃ SANTOS SOUZA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/12/2021 | 150.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/12/2021 | 450.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITÓRIAS SILVACRUZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AOS BENEFICIÁRIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA MARIA DAYANEDUARTE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/12/2021 | 300.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 08/12/2021 | 300.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES, DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A LEONARDO SILVA FRANÇAREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS VITOR MATEUS DA SILVA E JOSÉ CARLOS SILVA SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ TIAGO DA SILVA AUGUSTO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 08/12/2021 | 300.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOSREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVARELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 08/12/2021 | 250.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/12/2021 | 300.77 | 00012514211484 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, COM REFERENCIA DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 08/12/2021 | 4000.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ ATRAVÉS DO PROGRAMA "JORNAL MUNICIPAL", DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 07:00h AS 07:50h, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007497 | 08/12/2021 | 3550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007499 | 08/12/2021 | 3730.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007500 | 08/12/2021 | 3196.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 08/12/2021 | 1030.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIP-TOP, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGF- 4B97/PB, OGD 4477/PB, MNZ 3789/PB, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007543 | 08/12/2021 | 6000.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DOS CHAFARIZES DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA (CHAFARIZES COMUNITÁRIOS), DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2021 a 06/12/2021SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 40 (QUARENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007544 | 08/12/2021 | 4200.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA CAATINGA 2, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2021 A 06/12/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0007545 | 08/12/2021 | 4340.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, REGIÃO DENOMINADA SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2021 A 06/12/2021,SENDO FORNECIDA O TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.645, DE 15/10/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007560 | 08/12/2021 | 8410.40 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007561 | 08/12/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007562 | 08/12/2021 | 10909.90 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007533 | 08/12/2021 | 2794.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 08/12/2021 | 1140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, COM CAPACIDADE PARA 45 Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 08/12/2021 | 400.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIP-TOP, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MMP 5385/PB, OFC 2179/PB, QFK 9363/PB, OFB- 0278/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007552 | 08/12/2021 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007553 | 08/12/2021 | 5760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007554 | 08/12/2021 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007555 | 08/12/2021 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007556 | 08/12/2021 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007557 | 08/12/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007558 | 08/12/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007559 | 08/12/2021 | 4205.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/12/2021 | 295.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE VACINAS PARA A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 08/12/2021 | 600.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20mg DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007524 | 08/12/2021 | 4965.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX 'P' DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007528 | 08/12/2021 | 11880.00 | 20139015000142 | ORTHEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) CADEIRAS DE RODAS E 09 (NOVE) CADEIRAS DE BANHO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007531 | 08/12/2021 | 7762.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 08/12/2021 | 480.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TIP-TOP, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSA 4933/PB, OXO 4282/PB, QSG 9C94/PB, QSE 4130/PB, NPY 8019/PB E QSA- 4923/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007548 | 08/12/2021 | 1897.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 08/12/2021 | 2500.00 | 03582697000144 | APARC- ASS. PIC. ART. E CULT.DE RAD. COMUNITÁRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007551 | 08/12/2021 | 3503.70 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR: ESTRATE4GIA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL EM REDE NOS DIVERSOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007564 | 09/12/2021 | 13919.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007565 | 09/12/2021 | 3939.60 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007572 | 09/12/2021 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007573 | 09/12/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007574 | 09/12/2021 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007575 | 09/12/2021 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD- 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/12/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/12/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/12/2021 | 493.18 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/12/2021 | 1114.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULODE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007585 | 09/12/2021 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 1 º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020- CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007586 | 09/12/2021 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00222/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/12/2021 | 55558.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DODO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007593 | 09/12/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007571 | 09/12/2021 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PCP 6712/PB E QFU 8436/PB , COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007594 | 09/12/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/12/2021 | 1315.50 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/12/2021 | 567.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/12/2021 | 5980.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 920412 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/12/2021 | 2482.50 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTÓRIO, REALIZADOS EM DOCUMENTOS DE SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007595 | 09/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007596 | 09/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00015/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007563 | 09/12/2021 | 10060.11 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EPI'S, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, CONFORME PREVISTO NA PROPOSTA DE ATENDIMENTO CRM 23915, DESCRITO NAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (PAG 5/6E LISTA DE MATERIAL ENCAMINHADA PELO SENAI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/12/2021 | 1400.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO ATRAVÉS DE UMA PEÇA NATALINA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/12/2021 | 1400.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM ATIVIDADE AVALIATIVA DO TRABALHOREALIZADO NO ANO EM CURSO, REALIZADO NO CRAS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/12/2021 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHE (COFFEE BREAK) DESTINADO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DURANTE UMA REUNIÃO AMPLIADA, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A ARTICULAÇÃO E O FORTALECIMENTODO CONTROLE SOCIAL. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/12/2021 | 1000.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROJETOR DE PAINEL DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO, TAMANHO 6M X 2M, PARA A EXPOSIÇÃO DURANTE UMA REUNIÃO AMPLIADA, PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VISANDO A ARTICULAÇÃO E O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/12/2021 | 52.71 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO D E 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/12/2021 | 208.67 | 00003308459426 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/12/2021 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/12/2021 | 487.29 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/12/2021 | 266.71 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/12/2021 | 40.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007566 | 09/12/2021 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007567 | 09/12/2021 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU -5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/12/2021 | 1375.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007609 | 10/12/2021 | 817.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICAS DE DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS (ARVORES DE NATAL, PRESEPIO E TRENOL)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210416101, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/12/2021 | 420.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUFFET PARA PREFEITO, SECRETARIOS E EQUIPE EM REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO GOVERNO, EM RECEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DO FIESP E COMANDANTE DA POLICIA MILITAR.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/12/2021 | 750.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE KIT DE CUIDADOS PESSOAIS E ITENS DE USO DOMESTICO E COTIDIANO, COMO VESTIMENTAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O FILHO DA REQUERENTE.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007610 | 10/12/2021 | 297.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DOIS SUPORTES DE FEIXE DE MOLA DO VEÍCULOS DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007611 | 10/12/2021 | 621.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DOIS CILINDROS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/12/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 10,13,14,15 16/12/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007603 | 10/12/2021 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KEL-4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00212/2021-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/12/2021 | 2590.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E CARRO DE SOM, DESTINADOS A FESTA DE PADROEIRA SANTA LUZIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007612 | 10/12/2021 | 2012.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE TRAVES PARA AS ESCOLAS: JOÃO BELO ALVES EMACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕESE SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007613 | 10/12/2021 | 297.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO PARABRISA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007614 | 10/12/2021 | 2907.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO EM CHAPA 18 PARA O ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO. MEDINDO 2,10X4,35m,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210416093, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/12/2021 | 350.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DO APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, DESTINADO À SRª JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 029.864.654-47,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/12/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SÓCIOASSISTÊNCIAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃOE DE RISCO SOCIAL, BENEFICIADO ANDERSON DOS SANTOS LUZ, CPF 121.313.404-86. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/12/2021 | 880.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. ( NAO LICITADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/12/2021 | 1416.46 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/12/2021 | 478.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007622 | 13/12/2021 | 5310.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/12/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 752.143.184-72,DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007636 | 13/12/2021 | 881.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007637 | 13/12/2021 | 4245.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007639 | 13/12/2021 | 4331.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007640 | 13/12/2021 | 944.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007642 | 13/12/2021 | 3623.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007650 | 13/12/2021 | 5195.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 13/12/2021 | 165.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130, DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007652 | 13/12/2021 | 7154.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007653 | 13/12/2021 | 381.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007654 | 13/12/2021 | 7483.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/12/2021 | 110.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007663 | 13/12/2021 | 662.08 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007667 | 13/12/2021 | 624.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO JK.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007629 | 13/12/2021 | 420.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕESCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007631 | 13/12/2021 | 528.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DEDE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007634 | 13/12/2021 | 2697.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007635 | 13/12/2021 | 4697.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007662 | 13/12/2021 | 672.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), DESTINADAS A MARCAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007664 | 13/12/2021 | 7649.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007668 | 13/12/2021 | 2670.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007649 | 13/12/2021 | 4489.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007665 | 13/12/2021 | 8226.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/12/2021 | 130.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/12/2021 | 130.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/12/2021 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA, RELATIVA AO TERMO ADTIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 865626/2018/MDR/CAIXA DE 20/11/2018, REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/12/2021 | 1124.16 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE DE PICUÍ/PB, MEDINDO 60X80m, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REGISTRADOSOB O Nº R-1-2.412, ÁS FLS 300 DO LIVRO 2-M, DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PICÍ/PB, RM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº1.897/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2021-GP E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/12/2021 | 2181.04 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE DE PICUÍ/PB, MEDINDO 60X80m, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REGISTRADOSOB O Nº R-1-2.412, ÁS FLS 300 DO LIVRO 2-M, DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PICÍ/PB, RM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº1.897/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2021-GP E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007669 | 13/12/2021 | 942.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/12/2021 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INSCRITOS NO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DURANTE A EXIBIÇÃO DO FILME ENCANTO DE NATAL, QUE SERÁ NO DIA 14 DEDEZEMBRO NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007625 | 13/12/2021 | 84.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INSCRITOS NO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DURANTE A EXIBIÇÃO DO FILME ENCANTO DE NATAL,QUE SERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/12/2021 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA/PARCEIRO DO IDOSO, DA ZONA URBANA E DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOSDESENVOLVIDOS EM 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/12/2021 | 600.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIDA ATIVA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOSDESENVOLVIDOS EM 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007628 | 13/12/2021 | 140.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM ATIVIDADE AVALIATIVA DO TRABALHOREALIZADO NO ANO EM CURSO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ( SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 13/12/2021 | 2170.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GRID E PROJETOR DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADO EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO INTERSETORIAL PARA AS EQUIPES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE ACERCA DAINTERLOCUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E A GESTÃO DE CONDICIONALIDADES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/12/2021 | 2570.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRID E PROJETOR DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO FILME ENCANTO DE NATAL,PROTAGONIZADO E ASSISTIDO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS EM PROGRAMAE PROJETOS SOCIAIS, DURANTE A CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007643 | 13/12/2021 | 1815.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007644 | 13/12/2021 | 220.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A ATENÇÃO AO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007645 | 13/12/2021 | 223.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007646 | 13/12/2021 | 251.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007647 | 13/12/2021 | 296.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007658 | 13/12/2021 | 1613.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007659 | 13/12/2021 | 911.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007660 | 13/12/2021 | 552.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007661 | 13/12/2021 | 182.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007673 | 13/12/2021 | 27.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A ATENÇÃO AO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007648 | 13/12/2021 | 302.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007671 | 13/12/2021 | 1553.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007632 | 13/12/2021 | 4978.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007633 | 13/12/2021 | 5325.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRESTRUTURA VIÁRIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007655 | 13/12/2021 | 4580.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007656 | 13/12/2021 | 11063.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIARELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 15/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007666 | 13/12/2021 | 1236.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA E QUIOSQUES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/12/2021 | 100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/12/2021 | 180.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007698 | 14/12/2021 | 336.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/12/2021 | 180.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REQUERENTE E SUA MAE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/12/2021 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007687 | 14/12/2021 | 240.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/12/2021 | 422.64 | 00070717377466 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AMARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2021.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007695 | 14/12/2021 | 4534.86 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) INCREMENTO TEMPORÁRIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007696 | 14/12/2021 | 804.16 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) INCREMENTO TEMPORÁRIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00024/2021-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007697 | 14/12/2021 | 1722.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA ÁREA DE LAZER DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/12/2021 | 480.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DA " CAMPANHA MUNICIPAL 16+5 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA PELO CREAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 10/12/2021,(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/12/2021 | 665.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM CHAPA DE PORIETIRENO DE 2mm COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PELICULA PROTETORA E CORDÃO PADRONIZADO PARA OS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/12/2021 | 35000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/12/2021 | 280.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 08(OITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/12/2021 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM VIRTUDE DA DEPRECIAÇÃO CONSTANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/12/2021 | 1390.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITARIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ,CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/12/2021 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES) E CISTERNAS RURAIS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/12/2021 | 1204.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/12/2021 | 1320.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DE PICUI E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAS DO PROJETO E_LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/12/2021 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 14/12/2021 | 1100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007700 | 14/12/2021 | 12120.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007706 | 14/12/2021 | 4214.74 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONTEMPLANDO PINTURA EXTERNA E CONTRAPISO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007707 | 14/12/2021 | 4992.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CONTEMPLANDO PINTURAE COTRAPISO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007683 | 14/12/2021 | 736.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕESNO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/12/2021 | 630.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2021, COM O OBJETIVO COMPARECER AO I SEMINÁRIO INTERESTADUAL CBA ITYHY - A INTEGRALIDADE NO CUIDADO COMOATRIBUTO ESSENCIAL DA APS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/12/2021 | 20.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7324, RELATIVO A EXAME DE COLONOSCOPIA E RETIRADA DE PÓLIPO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 126.475.398-55,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/12/2021 | 712.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO 02 (DUAS) UNIDADES MALTODEXTINA 500G, 04 UNIDADES NUTREN SENIOR SEM SABOR 740mg, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/12/2021 | 1634.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/12/2021 | 595.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007701 | 14/12/2021 | 315.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0007702 | 14/12/2021 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTE: LUZIA LOURDES DA COSTA, JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA E MARIA DAS DORES SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007703 | 14/12/2021 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA USO DOMICILIAR DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MARIA DAS DORES SILVA, JOÃO ALVES,FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO EJOSEFA GABRIEL DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃ EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/12/2021 | 1100.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SÓCIO ASSISTÊNCIAS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃOE DE RISCO SOCIAL, BENEFICIADO ADIVALDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 15/12/2021 | 256.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES NORIPURUM GOTAS, BRONCHO VAXON 3,5g e AVAMYS DESTINADOS A SUA FILHA MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00, CONFORME REQUISIÇÃO EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 15/12/2021 | 158.16 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES MINOXIDIL 5% E PROPIONATO DE CLOBETASOL (0,5mg), DESTINADO A PACIENTE MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 140.240.764-60,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 15/12/2021 | 585.33 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CLOZAPINA 100mg 90CP DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ALTAIR DOS SANTOS JUNIOR, CPF 125.230.104-96,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 15/12/2021 | 203.30 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NESINA PIO 25mg/30mg DESTINADO A PACIENTE LÚCIA DE FATIMA DE SANTANA SILVA, CPF 033.081.344-70,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 15/12/2021 | 1020.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CPF 570.390.034-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007745 | 15/12/2021 | 1088.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007746 | 15/12/2021 | 2539.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHAE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007747 | 15/12/2021 | 2283.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007748 | 15/12/2021 | 1140.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007749 | 15/12/2021 | 7474.81 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007750 | 15/12/2021 | 1389.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007751 | 15/12/2021 | 3260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. ( LICITADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007752 | 15/12/2021 | 681.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 15/12/2021 | 830.00 | 00007602417402 | LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 15/12/2021 | 2457.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007758 | 15/12/2021 | 1783.60 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/12/2021 | 260.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NÃO LICITADO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007781 | 15/12/2021 | 620.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA -VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕESCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/12/2021 | 3875.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 15/12/2021 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 15/12/2021 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 15/12/2021 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210417518 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 15/12/2021 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO, TRANSMISSÃO STREAM DA LIVE EM FACEBOOK OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ E NO CANAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/12/2021 | 1100.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 15/12/2021 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHO 5M X 4M DESTINADOS AO EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 15/12/2021 | 405.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO COM ALTO FALANTE 6 X 6 TRIAXIAL E REVESTIMENTO FUMÊ DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007775 | 15/12/2021 | 885.95 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 15/12/2021 | 360.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS(AÇUDES,POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS E BARRAGENS PEQUENAS) E RESTAURAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 208/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0007714 | 15/12/2021 | 10800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO MXU7428 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DURANTE O PERÍODO DE 27/11/2021 A 07/12/2021, SENDO FORNECIDO O TOTAL DE 60 (SESSENTA) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00224/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0007715 | 15/12/2021 | 10500.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO NGD8G14 DESTINADO AO BASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27/11/2021 A 07/12/2021, SENDO FORNECIDO OTOTAL DE 70 (SETENTA) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 225/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 15/12/2021 | 3744.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO A OPERAÇÃO PIPA, DO EXÉRCITOBRASILEIRO, CORRESPONDENDO A 312 (TREZENTOS E DOZE) CARRADAS, CONFORME PORTARIAS INTERMINISTERIAL Nº 1, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DATADA DE 25/07/2012 E A Nº 2 DATADA DE 27/03/2015 EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 15/12/2021 | 1200.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,BEM COMO ZELADORIA DAS MÁQUINAS TRITURADORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 202/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 15/12/2021 | 4944.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COMUNITÁRIOS, INSTALADOS EM POÇOS DE USO PÚBLICO, EM AREAS URBANAS E RURAIS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO),DE ACORDO DECRETO ESTADUAL Nº 41.201 DE 27/04/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA, AFETADOS POR ESTIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007768 | 15/12/2021 | 752.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007773 | 15/12/2021 | 6732.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSANILIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL VERTENTES, LAJEDO GRANDE E MATO GROSSO COMPREENDENDO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DEFILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007774 | 15/12/2021 | 2640.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA EM POÇOS ARTESIANOS, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, NAS COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, NOVO HORIZONTE,DISTRITO DE SANTA LUZIA, MALHADA DA CATINGUEIRA E MASSAPÊ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 15/12/2021 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/12/2021 | 1670.00 | 00010631022430 | VALERIA ADNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO ATRAVÉS DE UMA PEÇA NATALINA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD, PARA DESENVOLVER O PROTAGONISMO E A DESENVOLTURA ATRAVÉSDA PARTICIPAÇÃO DELAS NA ARTE DE INTERPRETAR, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00010861471466 | IRIS DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDO E APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E /OU PSICOPEDAGÓGICAS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICASE FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALISAR , COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DOPROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 15/12/2021 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 15/12/2021 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA AOS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAUJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DE FRANÇA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 15/12/2021 | 1400.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE ENCONTRO DE INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO AS FAMÍLIASACOMPANHADAS DURANTE O CORRENTE ANO. REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PICUI E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.(SALDO REPROGRAMADO 2020/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007743 | 15/12/2021 | 2726.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PANETONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, QUANDO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO NATALINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 15/12/2021 | 78.50 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JARDIM DO SERIDO/RN NO DIA 16/12/ 2021, QUE CONDUZIRÁ EDVALDO ROCHA DA SILVA, CPF 327.641.704-91, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL NAAGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003288976471 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007769 | 15/12/2021 | 480.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 15/12/2021 | 1496.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM FORMATO DE CALENDÁRIO DE MESA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADES DO REFERIDO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007779 | 15/12/2021 | 252.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IDENTIFICAÇÃO DA SUPERVISORA E VISITADORAS NO TERRITÓRIO DAS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007742 | 15/12/2021 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007720 | 15/12/2021 | 6012.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA E PINTURA PARA CONFECÇÃO DE LETREIRO TURÍSTICO "SANTA LUZIA DO SERIDÓ", DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007721 | 15/12/2021 | 1703.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GUARDA CORPO DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007722 | 15/12/2021 | 2710.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO EM CHAPA 18, MEDINDO 2,50 X 2,10 DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007744 | 15/12/2021 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF-9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007759 | 15/12/2021 | 704.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007772 | 15/12/2021 | 3861.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO (COMPREENDENDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES), CONFORME PLANILHA DE RUASEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/12/2021 | 1750.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007777 | 15/12/2021 | 4699.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007778 | 15/12/2021 | 1770.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA E QUIOSQUES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007788 | 16/12/2021 | 6017.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007789 | 16/12/2021 | 3408.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/12/2021 | 49009.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 16/12/2021 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 16/12/2021 | 19191.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/12/2021 | 7300.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA IMPERIAL, PINHEIRO CASUARINA E MOREIA DESTINADAS AO PLANTIO EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007857 | 16/12/2021 | 30068.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007860 | 16/12/2021 | 8477.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/12/2021 | 10400.00 | 10439366000115 | TERRA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 4,0093 HA E PERÍMETRO DE 910,138M, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DENOMINADA SÍTIO SACO DO CALDEIRO PARA EFEITO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, CONFORME PREÇO FIXADO PELOENGENHEIRO CÍVIL SEVERINO MARÇAL JÚNIOR, CREA Nº 1604678984, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/12/2021 | 5600.00 | 10491904000110 | BARRETO ENERGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 4,0093 HA E PERÍMETRO DE 910,138M, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DENOMINADA SÍTIO SACO DO CALDEIRO PARA EFEITO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, CONFORME PREÇO FIXADO PELOENGENHEIRO CIVIL SEVERINO MARÇAL JÚNIOR, CREA Nº 1604678984, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/12/2021 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 16/12/2021 | 9406.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 16/12/2021 | 8106.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007855 | 16/12/2021 | 2841.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 16/12/2021 | 5750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007785 | 16/12/2021 | 960.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DE OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA NO CENTRO MUNICIPAL DA MULHERCONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007786 | 16/12/2021 | 144.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE JUNTO AOS USUÁRIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008034736481 | LUIS CARLOS BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIFIOS PARA O FILHO( MENOR) DO REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/12/2021 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/12/2021 | 46941.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 16/12/2021 | 2080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 16/12/2021 | 1794.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 16/12/2021 | 3080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 16/12/2021 | 7046.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 16/12/2021 | 2640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ COMISSIONADO- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007856 | 16/12/2021 | 914.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007861 | 16/12/2021 | 1327.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007862 | 16/12/2021 | 478.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007863 | 16/12/2021 | 1707.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007864 | 16/12/2021 | 2770.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007870 | 16/12/2021 | 796.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A ATENÇÃO AO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/12/2021 | 10495.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 16/12/2021 | 12956.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAL/ COMISSIONADO- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007871 | 16/12/2021 | 13110.49 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/12/2021 | 8185.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 16/12/2021 | 18946.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 16/12/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/12/2021 | 12857.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSINADOS- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/12/2021 | 8958.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/12/2021 | 21484.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 16/12/2021 | 67786.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 16/12/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 16/12/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007858 | 16/12/2021 | 1674.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0007784 | 16/12/2021 | 93163.81 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ,RELATIVO A T.P. Nº 0008/2021, CONFORME CONTRATO Nº 229/2021-CPL. | 00102021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/12/2021 | 3446.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/12/2021 | 223064.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/12/2021 | 53487.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/12/2021 | 4495.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 16/12/2021 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 16/12/2021 | 6374.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 16/12/2021 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 16/12/2021 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007868 | 16/12/2021 | 16168.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007869 | 16/12/2021 | 6559.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007783 | 16/12/2021 | 3482.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICITADOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/12/2021 | 8802.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CENTRO DE TESTAGEM TIPO - 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/12/2021 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITARIA- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/12/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITARIA- COMISSINADOS- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/12/2021 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - COMISSINADOS- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/12/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/12/2021 | 3266.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO- -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/12/2021 | 93082.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ACS - ESTATUTÁRIO- -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/12/2021 | 43198.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO- -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/12/2021 | 30938.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/12/2021 | 5284.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-CEO NA FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/12/2021 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/12/2021 | 19017.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSINADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/12/2021 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/12/2021 | 2140.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO- PMAQ- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/12/2021 | 18532.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/12/2021 | 48212.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/12/2021 | 2560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 16/12/2021 | 14346.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 16/12/2021 | 24282.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-CEO NA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 16/12/2021 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 16/12/2021 | 3570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE/ ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 16/12/2021 | 17973.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 16/12/2021 | 5113.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 16/12/2021 | 73854.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 16/12/2021 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 16/12/2021 | 6916.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/12/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/12/2021 | 33312.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA -CONTRATADO -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 16/12/2021 | 15462.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS -COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 16/12/2021 | 53686.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007859 | 16/12/2021 | 11967.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007865 | 16/12/2021 | 1922.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007866 | 16/12/2021 | 15085.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007867 | 16/12/2021 | 1784.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007872 | 16/12/2021 | 9157.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007873 | 16/12/2021 | 633.03 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5909 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/12/2021 | 3423.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/12/2021 | 17353.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/12/2021 | 7321.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/12/2021 | 16617.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA SAMU CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/12/2021 | 563.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/12/2021 | 4066.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/12/2021 | 4183.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/12/2021 | 377.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/12/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/12/2021 | 576.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/12/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITARIA - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/12/2021 | 2397.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/12/2021 | 585.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/12/2021 | 243.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/12/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/12/2021 | 143.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/12/2021 | 1445.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/12/2021 | 2434.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/12/2021 | 1259.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/12/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/12/2021 | 142.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 17/12/2021 | 314.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 17/12/2021 | 450.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 126.475.398-55,CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 17/12/2021 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PICUI, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DO ESTADO E AO COSEMS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 17/12/2021 | 165.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130, DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 17/12/2021 | 110.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 17/12/2021 | 388.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/12/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/12/2021 | 1463.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/30% FEB - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/12/2021 | 1865.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/12/2021 | 1891.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% FEB - CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/12/2021 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 17/12/2021 | 3620.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF, PINTADO E CHAPA DE PORIETIRENO DE 3mm COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 17/12/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/12/2021 | 1242.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/12/2021 | 1800.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/12/2021 | 10764.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/12/2021 | 175.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/12/2021 | 1292.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/12/2021 | 2850.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/12/2021 | 1755.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA AGRICULTURA/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 17/12/2021 | 2540.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/12/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/12/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/12/2021 | 394.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/12/2021 | 228.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS CONTRATADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/12/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/12/2021 | 143.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/12/2021 | 150.00 | 00012413774483 | FATIMA DALETE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/12/2021 | 150.00 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 17/12/2021 | 4500.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS COFFE BREAK E ALMOÇO; LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE ABORDARÁ A INTERLOCUÇÃO DOCADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E A GESTÃO DE CONDICIONALIDADES, (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/12/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/12/2021 | 824.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 17/12/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/12/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/12/2021 | 1035.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/12/2021 | 4222.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/12/2021 | 2275.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 17/12/2021 | 440.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007977 | 20/12/2021 | 1923.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/12/2021 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE ASSINAR CONVÊNIO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,CONFORME MEMORANDO Nº 025/2021-GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/12/2021 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O PREFEITO OLIVÂNIO REMÍGIO DANTAS, PARAASSINAR CONVÊNIO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2021 GP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007942 | 20/12/2021 | 1327.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A ÁREA DE LAZER DO PROJETO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007943 | 20/12/2021 | 3345.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021 -INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007948 | 20/12/2021 | 3917.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, PARA QUALIDADE NO ATENDIMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007949 | 20/12/2021 | 935.95 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, PARA QUALIDADE NO ATENDIMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS. (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007950 | 20/12/2021 | 3202.65 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDIMENTO NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DO CREAS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007952 | 20/12/2021 | 1689.10 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DO CREAS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/12/2021 | 5864.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007982 | 20/12/2021 | 200.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (SERRA DOS BRANDÕES),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007983 | 20/12/2021 | 320.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (SERRA DOS BRANDÕES E SENTA LUZIA),INSERIDAS NO PROGRAMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007944 | 20/12/2021 | 1496.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO (REBOCO E CONTRAPISO) DO MERCARDO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007945 | 20/12/2021 | 4260.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO ( REBOCO E CONTRAPISO). DO MERCARDO PÚBLICO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/12/2021 | 2640.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.201 DE 27/04/2021, DO GOVERNO DOESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/11/2021 A 18/12/2021, 22(VINTE E DUAS) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007978 | 20/12/2021 | 545.20 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007981 | 20/12/2021 | 980.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007976 | 20/12/2021 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/12/2021 | 6652.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/12/2021 | 15067.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007961 | 20/12/2021 | 20242.42 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007962 | 20/12/2021 | 4340.66 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE EJA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007964 | 20/12/2021 | 4101.72 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 20/12/2021 | 243150.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/12/2021 | 6822.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/12/2021 | 907259.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007969 | 20/12/2021 | 1963.23 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE AEE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007970 | 20/12/2021 | 204.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007971 | 20/12/2021 | 400.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AULAS PRESENCIAIS, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 20/12/2021 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 17,20,21,22, E 23/12/2021, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, NO VEÍCULO DEPLACA OFH-6952/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007946 | 20/12/2021 | 2442.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS PÚBLICAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007947 | 20/12/2021 | 2328.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS PÚBLICAS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/12/2021 | 4084.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/12/2021 | 18179.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/12/2021 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE AO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/12/2021 | 82391.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/12/2021 | 50869.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 20/12/2021 | 3550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS VACINADORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/12/2021 | 133949.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 20/12/2021 | 914.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) LATAS DE NEOCATE LCP 400g e 02 (DUAS) LATAS DE NEOFORTE (SABOR BAUNILHA) 400g, DESTINADAS AO PACIENTE MIGUEL DE OLIVEEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007974 | 20/12/2021 | 1236.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007975 | 20/12/2021 | 1160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/12/2021 | 1090.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/12/2021 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, NO PERÍODO DE23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/12/2021 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/12/2021 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/12/2021 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/12/2021 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/12/2021 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/12/2021 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/12/2021 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/12/2021 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/12/2021 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/12/2021 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/12/2021 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/12/2021 | 84.00 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CONFORME PORTARIA SAS Nº 055/1999.RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/12/2021 | 117.60 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE JOSE ARTHUR SANTOS LIMA (MENOR), QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008024 | 21/12/2021 | 2578.71 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008025 | 21/12/2021 | 3480.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 21/12/2021 | 6181.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 21/12/2021 | 247.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 21/12/2021 | 5856.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 21/12/2021 | 570.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO VAM QSA 4933, DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007999 | 21/12/2021 | 1930.76 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 202, CONFORME CONTRATO Nº 00191/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008000 | 21/12/2021 | 2787.70 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008001 | 21/12/2021 | 4045.32 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MNF-1436/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008002 | 21/12/2021 | 2539.80 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KJS-0650/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008003 | 21/12/2021 | 2428.11 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KFQ-5792/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00195/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008004 | 21/12/2021 | 3364.76 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KLA-6926/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008005 | 21/12/2021 | 3855.20 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008006 | 21/12/2021 | 3078.90 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-9919/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00200/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008007 | 21/12/2021 | 3947.72 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA KVE1E15,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00201/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008008 | 21/12/2021 | 2774.52 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA LJC-6402,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00202/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008009 | 21/12/2021 | 3959.60 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00203/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008010 | 21/12/2021 | 4210.56 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA MXT6G50/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008011 | 21/12/2021 | 2984.96 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA DDI 2J40/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00206/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008012 | 21/12/2021 | 3458.70 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HWL-0490/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008013 | 21/12/2021 | 851.20 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,RELATIVO AO PEREÍDO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008014 | 21/12/2021 | 4892.20 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS (DESCRITAS EM ANEXO) PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA KFY-3482/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00196/2021-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/12/2021 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/12/2021 | 1065.00 | 00008345626424 | ROBERTO RIVELINO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00012459707479 | MATEUS SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/12/2021 | 16951.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/12/2021 | 1610.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 21/12/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DUCATO NQG 9669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 21/12/2021 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/12/2021 | 187.34 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/12/2021 | 4502.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/12/2021 | 500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/12/2021 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 23ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/12/2021 | 5018.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006340061427 | LINDINEZ DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/12/2021 | 80.36 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO, ADQUIRIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/12/2021 | 816.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/12/2021 | 949.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 21/12/2021 | 400.00 | 00070716503492 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008023 | 21/12/2021 | 280.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/12/2021 | 67760.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008054 | 22/12/2021 | 1769.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO ECONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008041 | 22/12/2021 | 5376.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0008042 | 22/12/2021 | 7813.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0008043 | 22/12/2021 | 546.49 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/12/2021 | 100.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A JARDIM DO SERIDÓ-RN, PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/12/2021 | 18859.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/12/2021 | 31094.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/12/2021 | 102.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2021 | 500.00 | 00011078834407 | PATRICIO EDSON MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTU NAS RESIDENCIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PICUI,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2021 | 500.00 | 00070717549429 | PATRICK EDER MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTU NAS RESIDENCIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PICUI,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/12/2021 | 750.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTU NAS RESIDENCIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PICUI,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/12/2021 | 2995.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210417518 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/12/2021 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/12/2021 | 1794.32 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/12/2021 | 1350.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/12/2021 | 8108.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/12/2021 | 17493.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/12/2021 | 6237.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008072 | 27/12/2021 | 2974.35 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/12/2021 | 17596.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/12/2021 | 7219.92 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008075 | 27/12/2021 | 3299.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/12/2021 | 6419.87 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/12/2021 | 1420.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/12/2021 | 2414.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/12/2021 | 3422.56 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/12/2021 | 2049.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/12/2021 | 5263.63 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/12/2021 | 647.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008089 | 27/12/2021 | 6924.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (LICITADOS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/12/2021 | 8333.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2021 | 17774.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/12/2021 | 6237.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2021 | 17267.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/12/2021 | 7234.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/12/2021 | 1024.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/12/2021 | 2414.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/12/2021 | 3460.66 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/12/2021 | 2049.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/12/2021 | 5329.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/12/2021 | 647.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/12/2021 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª/24 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/12/2021 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6ª/24 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/12/2021 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª/24 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/12/2021 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª/24 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/12/2021 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 9ª/24 PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRA, DO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/12/2021 | 8569.09 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/12/2021 | 18392.19 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2021 | 6237.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2021 | 16859.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2021 | 7248.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2021 | 6698.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2021 | 6698.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/12/2021 | 1024.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/12/2021 | 2414.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/12/2021 | 3460.66 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/12/2021 | 2049.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/12/2021 | 5329.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/12/2021 | 647.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/12/2021 | 1278.00 | 07883129000134 | RESTAURANTE BOM NA BRASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/12/2021 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL, DESTINADO AO PACIENTE ANTÔNIO EWERTON DE BRITO SANTOS, CPF 091.071.874-16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008155 | 27/12/2021 | 1053.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008158 | 27/12/2021 | 954.68 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008159 | 27/12/2021 | 3389.79 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008161 | 27/12/2021 | 541.49 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008171 | 27/12/2021 | 7508.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008172 | 27/12/2021 | 7100.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008173 | 27/12/2021 | 11234.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATB),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008174 | 27/12/2021 | 927.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008188 | 27/12/2021 | 1020.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 27/12/2021 | 502.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 27/12/2021 | 138.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/12/2021 | 138.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 27/12/2021 | 278.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 27/12/2021 | 73.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/12/2021 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVERSOS SETORES DESCRITOS NAS SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008057 | 27/12/2021 | 1825.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008058 | 27/12/2021 | 849.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008060 | 27/12/2021 | 5718.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008061 | 27/12/2021 | 4200.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008063 | 27/12/2021 | 2708.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008067 | 27/12/2021 | 6388.61 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/12/2021 | 279.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/12/2021 | 155760.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/12/2021 | 42391.36 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/12/2021 | 558.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/12/2021 | 43051.24 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/12/2021 | 11290.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/12/2021 | 279.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008149 | 27/12/2021 | 54135.35 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME TP Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 00215/2021-CPL.DE ACORDO COM BOLETIM ANEXO. | 00092021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008160 | 27/12/2021 | 2408.08 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008163 | 27/12/2021 | 5738.34 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008165 | 27/12/2021 | 5200.44 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008166 | 27/12/2021 | 5073.03 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008167 | 27/12/2021 | 6275.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008168 | 27/12/2021 | 1981.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008169 | 27/12/2021 | 2068.40 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008178 | 27/12/2021 | 5042.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008179 | 27/12/2021 | 6647.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/12/2021 | 276.67 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/12/2021 | 276.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/12/2021 | 600.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFC 2179, OFF 7434, QFK 9363, OFB 6316, QFE 8954 E OFB 0278, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008209 | 27/12/2021 | 6647.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/12/2021 | 14172.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/12/2021 | 13704.47 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/12/2021 | 14090.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008134 | 27/12/2021 | 1828.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008176 | 27/12/2021 | 1409.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISREAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/12/2021 | 1486.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 918038 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/12/2021 | 276.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/12/2021 | 2583.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/12/2021 | 60.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.048-2 - B. NORDESTE/PICUI, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/12/2021 | 2653.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/12/2021 | 2653.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/12/2021 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 27/12/2021 | 276.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/12/2021 | 2193.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/12/2021 | 1500.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO TENSOR "V", DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/12/2021 | 2290.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008101 | 27/12/2021 | 6989.75 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2021 | 2181.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0008140 | 27/12/2021 | 12450.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO NGD8G14 DESTINADO AO BASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/12/2021 A 20/12/2021, SENDO FORNECIDO OTOTAL DE 83 (OITENTA E TRÊS) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 225/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0008147 | 27/12/2021 | 12600.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO MXU7428 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,RELATIVO AO PEREÍDO DE 08/12 A 20/12/2021, NO TOTAL DE 70 (SETENTA) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008162 | 27/12/2021 | 1995.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008164 | 27/12/2021 | 3989.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008180 | 27/12/2021 | 14486.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/12/2021 | 240.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 27/12/2021 | 138.61 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/12/2021 | 9028.56 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008084 | 27/12/2021 | 2665.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS E CENTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, PARA QUALIDADE NO ATENDIMENTO JUNTO AOSUSUÁRIOS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008085 | 27/12/2021 | 1365.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS E CENTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, PARA QUALIDADE NO ATENDIMENTO JUNTO AOSUSUÁRIOS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008086 | 27/12/2021 | 3392.95 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DO CRAS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008087 | 27/12/2021 | 3567.60 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS USUÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DO CRAS (SALDO REPROGRAMADO 2020/2021)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/12/2021 | 9457.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2021 | 9448.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/12/2021 | 1246.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/12/2021 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/12/2021 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008156 | 27/12/2021 | 494.58 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0008157 | 27/12/2021 | 1199.70 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008181 | 27/12/2021 | 335.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008182 | 27/12/2021 | 744.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO DO IDOSO),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008183 | 27/12/2021 | 1999.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008184 | 27/12/2021 | 1020.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008186 | 27/12/2021 | 1005.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008187 | 27/12/2021 | 763.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/12/2021 | 139.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/12/2021 | 138.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/12/2021 | 138.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/12/2021 | 138.30 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/12/2021 | 1444.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/12/2021 | 1444.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2021 | 1473.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008175 | 27/12/2021 | 1370.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/12/2021 | 276.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/12/2021 | 10250.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008093 | 27/12/2021 | 1636.88 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008096 | 27/12/2021 | 5050.80 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/12/2021 | 10269.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008113 | 27/12/2021 | 11135.00 | 33702906000107 | JOSE FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (COM ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E TRATOR) E RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DAS LOCALIDADES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/12/2021 | 10144.49 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008148 | 27/12/2021 | 60082.60 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063892-20 - SICONV Nº 887454/2019 E CONTRATO Nº00062/2021-CPL. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008150 | 27/12/2021 | 73853.10 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, OBJETO DO CONTRATO 00149/2021-CPL DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2021CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008151 | 27/12/2021 | 1712.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0008152 | 27/12/2021 | 3195.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008177 | 27/12/2021 | 15444.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MAQUINAS)RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008185 | 27/12/2021 | 3687.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/12/2021 | 140.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AR PB20210420059 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/12/2021 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00055466664472 | RONALDO CARNEIRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA AO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021, REALIZADO NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003771169470 | FRANCISCO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA AO 3º (TERCEIRO) LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021, REALIZADO NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008212 | 28/12/2021 | 1500.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) PARA EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA, ADMINISTRADORES ESCOLARES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS DIRETRIZES PARA O ENCERRAMENTODO ANO LETIVO 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008213 | 28/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.0, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, 2021/2022, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE/RN E CONTRATO Nº 000234/2021-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/12/2021 | 360.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHEQUES SIMBOLICO EM CHAPA DE PORIESTIRENO DE 2mm E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 96X46cm, RELATIVOS A PREMIAÇÃO ESPORTIVA.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210420047 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20210420023 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE 05 (CINCO) UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIÍPIO DE PICUI/PB.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/12/2021 | 200.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/12/2021 | 1570.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME DESCRITOS EM AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/12/2021 | 1060.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTES A RETIFICA E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/12/2021 | 1640.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID, TABLADO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/12/2021 | 757.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DE COMANDO, POLIA TENSORA E DENTE PARA GUIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/12/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE CORREIA DE COMANDO, POLIA TENSORA E DENTE PARA GUIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/12/2021 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAÚDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/12/2021 | 3401.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/12/2021 | 4183.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/12/2021 | 19006.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/12/2021 | 7328.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/12/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/12/2021 | 16247.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/12/2021 | 563.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/12/2021 | 4077.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/12/2021 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/12/2021 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/12/2021 | 1936.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/12/2021 | 898.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/12/2021 | 30399.73 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP).RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 058/2021 DCAA/SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/12/2021 | 1050.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG -7305/PB, QSA 4923/PB, QSM-1020/PB, QSE 7728/PB E QFZ - 3665/PB E OXO 4282/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008270 | 29/12/2021 | 1286.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008271 | 29/12/2021 | 2072.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008272 | 29/12/2021 | 7302.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008282 | 29/12/2021 | 11488.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC)RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008283 | 29/12/2021 | 18068.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATB)RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/12/2021 | 500.00 | 00009777621493 | EDMARCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DESTINADA AO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021, REALIZADO NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/12/2021 | 1463.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/12/2021 | 3314.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008260 | 29/12/2021 | 37978.70 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM TP 00006/2021 E CONTRATONº 00219/2021-CPL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00112021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/12/2021 | 760.69 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), DESTINADAS A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008264 | 29/12/2021 | 29016.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MACÁRIO ZULMIRO, ANA MARIA GOMES, JOÃO BELO ALVES, TERTULIANO PEREIRA DA SILVA, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO EJOSEFA SUELENE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/12/2021 | 117.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO - FNDE, DA CONTA Nº 20.190-1 - PICUI PAR, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201406614. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/12/2021 | 138.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO - FNDE, DA CONTA Nº 20.189-8 - PICUI PAR, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201406615. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008276 | 29/12/2021 | 12483.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008277 | 29/12/2021 | 3132.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008280 | 29/12/2021 | 2694.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008284 | 29/12/2021 | 12271.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/12/2021 | 1800.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/12/2021 | 904.24 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE REPASSE DA DIFERENÇA DA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB,DE ACORDO COM DECRETO Nº 643/2020, E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/12/2021 | 3580.62 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO REFERENTE AO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/12/2021 | 2828.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008274 | 29/12/2021 | 2560.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/12/2021 | 2850.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0008254 | 29/12/2021 | 3600.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO MXU7428, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,RELATIVO AO PEREÍDO DE 21/12 A 28/12/2021, NO TOTAL DE 20 (VINTE) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0008257 | 29/12/2021 | 7050.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO NGD8G14 DESTINADO AO BASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2021, SENDO FORNECIDO OTOTAL DE 47(QUARENTA E SETE) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 225/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/12/2021 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/12/2021 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/12/2021 | 394.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/12/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/12/2021 | 525.00 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, CONFORME PREVISTO NA PROPOSTA DE ATENDIMENTO CRM 23915, DESCRITO NAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (PAG 5/6)E LISTA DE MATERIAL ENCAMINHADA PELO SANEI/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008267 | 29/12/2021 | 588.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008268 | 29/12/2021 | 492.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSO)RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008269 | 29/12/2021 | 723.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008273 | 29/12/2021 | 1214.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA)RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008278 | 29/12/2021 | 286.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR),RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008279 | 29/12/2021 | 1562.99 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/12/2021 | 2069.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/12/2021 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008275 | 29/12/2021 | 2779.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/12/2021 | 1265.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/12/2021 | 4222.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/12/2021 | 850.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PLANTAS E GRAMAS NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB, DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUI/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008281 | 29/12/2021 | 16978.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008285 | 29/12/2021 | 10089.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008297 | 30/12/2021 | 1167.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008287 | 30/12/2021 | 45150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM ) PROJETORES MULTIMIDIA (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008288 | 30/12/2021 | 55984.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS ) NOTBOOKS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 11º GERAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008289 | 30/12/2021 | 13890.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008290 | 30/12/2021 | 140500.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS EM MADEIRA , DESTINADOS AS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008291 | 30/12/2021 | 27455.40 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0008292 | 30/12/2021 | 105350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 ( QUARENTA E NOVE ) PROJETORES MULTIMIDIA (DATASHOW) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008293 | 30/12/2021 | 25002.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0008294 | 30/12/2021 | 84564.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36( TRINTA E SEIS ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008295 | 30/12/2021 | 2752.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008296 | 30/12/2021 | 5345.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008298 | 30/12/2021 | 4165.16 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008299 | 30/12/2021 | 5077.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008300 | 31/12/2021 | 93829.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME TP Nº 0005/2021 E CONTRATO Nº 00215/2021-CPL. DE ACORDO COM BOLETIM ANEXO. | 00092021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008305 | 31/12/2021 | 18013.04 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5311 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO ADULTO, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INFANTIL, MÁSCARAS COM VISOR TRANSPARENTE E VISEIRAS (PROTETOR FACE SHIELD) DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008306 | 31/12/2021 | 6942.22 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5309 - AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS E VISEIRAS (PROTETOR FACE SHIELD) DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008307 | 31/12/2021 | 8250.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5305 - AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTE DUPLA FUNÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 31/12/2021 | 275.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI - TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 31/12/2021 | 250.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/12/2021 | 13539.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/12/2021 | 176.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008303 | 31/12/2021 | 9728.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/12 A 28/12/2021, CONFORME 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00064/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.036-5 - PICUI BL GBF FNAS (BOLSA FAMÍLIA), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - PICUI BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024